【正文】 Q/GS008 例行檢驗和確認檢驗程序 …………………………… .. Q/GS009 檢驗試驗儀器設(shè)備控制程序 ………………………… Q/GS010 1不合格品控制程序 ……………………………………. Q/GS011 1內(nèi)部質(zhì)量審核程序 ……………………………………. Q/GS012 1教育培訓控制程序 …………………………………… . Q/GS013 1與顧客溝通程序 ……………………………………… . Q/GS014 1糾正措施控制程序 …………………………………….. Q/GS 015 1 搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 …….. Q/GS 016 奉化市國盛儀表有限公司 一、組織結(jié)構(gòu)圖 生產(chǎn)部 總經(jīng)理 管理部 技術(shù)部 銷售部 財務(wù)部 品質(zhì)部 管理者代表質(zhì)量保證負責人 奉化市國盛儀表有限公司 公司組織機構(gòu)圖及職責分配 QM02 質(zhì)量屬于企業(yè)的每一位成員，各級人員都必須清楚地理解本企業(yè)的質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。 3． 10 處理顧客投訴，向顧客發(fā)運產(chǎn)品。 組織實施新產(chǎn)品開發(fā)，及時完成開發(fā)工作。經(jīng)檢驗，與 CCC 認證保持一致的合格產(chǎn)品，開具領(lǐng)用 CCC 認證標志申請單，經(jīng)質(zhì)管科負責人審核、質(zhì)量負責人批準后，向 CCC 認證標志專管員領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量、相應(yīng)規(guī)格的 CCC 認證標志。生產(chǎn)完畢，應(yīng)檢查產(chǎn)品的標志（制造廠名、商標、額定電壓、型號、規(guī)格標志）、結(jié)構(gòu)與認證產(chǎn)品是否一致。 4． 3 文件和資料的編號 4． 3． 1 質(zhì)量體系文件和資料的編號 A） 認證程序文件： Q/GS順序號 版本 /修訂狀態(tài)。 4． 8 文件和資料保存、作廢與銷毀 4． 8． 1 文件和資料的保存 A） 文件和資料要分類擺放整齊，便予檢索，并放在干燥、通風、安全的地方； B） 各部門對領(lǐng)到的文件和資料由本 部門內(nèi)部自行保管。 4． 3 質(zhì)量 記錄填寫 4． 3． 1 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的欄目，應(yīng)將在該欄目用單杠劃去；若涉及到有記錄人、審批人等各負責人簽名，則不允許空白，若有時間要求應(yīng)填寫準確的日期，便予追溯。 4． 2． 2 評價的依據(jù) 4． 2． 2． 1 由質(zhì)檢部負責人主持對供應(yīng)商調(diào)查情況進行綜合評價。由廠家提供的出廠產(chǎn)品的型式實驗報告也可作為本公司相 對應(yīng)產(chǎn)品的定期確認檢驗報告。 5． 3 在生產(chǎn)現(xiàn)場中使用的文件和資料，由車間主任負責控制，如發(fā)現(xiàn)疑問，應(yīng)及時與文件管理部門聯(lián)系，以保證在現(xiàn)場使用的均為有效版本及文件和資料的正確性與適用性。 B） 倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（如消防設(shè)備等），以保持安全檢查適宜環(huán)境； C） 所有貯存物品應(yīng)建立 倉庫的出入庫制度和臺帳，并做好定期盤點工作，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知質(zhì)檢部確認、處理。 生產(chǎn)車間流水線最后一道工序操作工負責例行檢驗。 4． 2 檢驗儀器、設(shè)備的初次校準 A） 經(jīng)檢收合格的儀器設(shè)備。 3． 職責 3． 1 質(zhì)檢部負責 不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 b) 選定審核組長及審核員，并審核每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 C） 內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。填寫“員工人事培訓檔案表” 4． 2． 2 培訓 由總經(jīng)辦根據(jù)需要對新員工進行基礎(chǔ)知識培訓，使其了解本企業(yè)概況，各項管理制度及質(zhì)量方針。 3． 3 生產(chǎn)部負責對合同要求生產(chǎn)能力的評審。 4． 8． 2 銷售員對顧客來函來電來訪及時與相關(guān)部門聯(lián)系，進行處理。 4． 5 糾正措施的效果驗證 4． 5． 1 糾正措施實施完成后，應(yīng)由質(zhì)量負責人對效果進行驗證。 應(yīng)針對顧客及認證要求對獲證產(chǎn)品包裝，應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。 倉管員應(yīng)保證物料在‘先進先出’的原則下發(fā)出，同時倉管員應(yīng)每個月檢查供銷科內(nèi)物料存放是否超過有效期或有無變質(zhì)，如超過有效期，應(yīng)做出適當標識，及時作出相應(yīng)的處理。 4． 3 糾正措施的制訂 4． 3． 1 糾正措施與所遇到的不合格的影 響程度相適應(yīng)。 4． 6． 3 本公司提出合同更改時，銷售員應(yīng)填寫《合同更改通知單》傳遞給顧客確認。 4． 6 記錄保存 4． 6． 1“員工人事培訓檔案表” 總經(jīng)辦保持最新 4． 6． 2“培訓記錄” 總經(jīng)辦保持最新 5． 記錄 5． 1 員工人事培訓檔案表 Q/GS 01301 5． 2 培訓記錄表 Q/GS01302 奉化市國盛 儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS014 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 2 頁 標 題：與顧客溝通程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 1． 目 的 明確顧客的要求并形成文件，確保公司向顧客做出承諾前的評審和溝通，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。 3． 2 總經(jīng)辦負責招聘新員工，并進行入廠教育；外訓聯(lián)絡(luò)實施；建立、登錄、保存各項培訓記錄檔案。審核組長主持會議。 3. 7 整個過程所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 4． 5． 2 運行檢查的方法：用“樣件”檢查，即對例行檢驗或確認檢 驗合格的產(chǎn)品取一臺作為樣件，一旦發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)或設(shè)備功能失效時，質(zhì)檢部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，必要時對以往檢測結(jié)果有效性進行評價，并采取必要的措施，措施包括以下幾點： A） 停用該設(shè)備，啟用同類已校準的設(shè)備； B） 對設(shè)備進行必要的的調(diào)整，使其滿足要求； C） 必要時對已檢產(chǎn)品追回重新進行檢測； D） 必要時調(diào)整運行檢查的頻次。 質(zhì)檢部 a) 負責送儀器設(shè)備到外部校準機構(gòu)校準； b) 負責對偏離校準狀態(tài)的儀器設(shè)備的追蹤處理； c) 負責對檢驗儀器、設(shè)備操作人員的培訓、考核。日常生產(chǎn)中出現(xiàn)機器故障，應(yīng)及時修理，自行無法修理，應(yīng)及時報告部 門主管協(xié)助解決。 7．產(chǎn)品包裝、搬運和儲存 應(yīng)針對顧客及認證的要求，對獲證產(chǎn)品提供的防護，應(yīng)包括搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離），對于任何包裝、搬運操作和儲存環(huán)境應(yīng)不影響產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求。 4． 3 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng) 各部門應(yīng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序》的有關(guān)規(guī)定。 檢驗人員按進貨檢驗指導書、樣品等資料對進貨進行檢驗，并將結(jié)果記錄在《進料檢驗報告》上，對本廠無能力檢測的項目，要求供應(yīng)方提供確認檢驗報告（質(zhì)保單）；然后交給質(zhì)檢部審核。 4． 1． 3 對提供的關(guān)鍵元器件和材料的代理商，要對其代理經(jīng)銷資格進行確認。 3． 2 各部門經(jīng)理負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 B） 各部門的文件和資料如有更改由相應(yīng) 部門經(jīng)理授權(quán)部門內(nèi)部人員執(zhí)行，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)原審批部門審批后進行更改。公司的第一級文件和資料是質(zhì)量管理體系程序。 除關(guān)鍵元器件及材料和結(jié)構(gòu)變更申報外 ,另外認證產(chǎn)品的銘牌 \使用說明書及生產(chǎn)廠變更等 ,都應(yīng)以書面形式上報有關(guān)認證機構(gòu)，只有在取得有關(guān)認證機構(gòu)書面答復同意的情況下方能進行變更。 CCC 認證標志使用保管 質(zhì)量負責人指定行政部專人負責保管 CCC 認證標志。 6． 5 組織收集校準 /檢定規(guī)程，組織好校準 /檢定方法的自行編制工作，報上級部門批準后實施。 3． 6 進行市場調(diào)研，了解顧客的期望，收集并分析顧客滿意度數(shù)據(jù)。在企業(yè)中從總經(jīng)理、質(zhì)量保證 負責人 、各部負責人直至員工每個人都應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量負有相應(yīng)責任。 4．管理部 4． 1 負責文件和記錄控制活動及信息數(shù)據(jù)的管理。 1． 目的 和范圍 1. 1 正確使用標志和對標志進行管理，特制訂本程序。 質(zhì)管科確保使用 CCC 認證標志符合認證要求，做到與 CCC 認證“不一致”的產(chǎn)品或更改后未經(jīng) CQC 確認的產(chǎn)品不貼 CCC 認證標志。如不一致，應(yīng)予以立即糾正和返工。 例如 Q/GS01，表示公司編制的第 1 份質(zhì)量管理體系程序文件?？偨?jīng)辦要不定期地對各部門文件和資料保管情況進行檢查； C） 任何人不得在受控文件和資料上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件和資料的清晰，易于識別和檢索。 4． 3． 2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 4． 2． 2． 2 評價的依據(jù) A） 供應(yīng)商提供的關(guān)鍵元器件和材料應(yīng)符合本廠技術(shù)要求。 本公司應(yīng)保存關(guān)鍵元器件和材料的檢驗或驗證記錄，確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗數(shù)據(jù)，供應(yīng)商提供的合格證明要求有其組織內(nèi)部負有質(zhì)量職責的檢驗人員的簽名或蓋章。 6．過程檢驗 6． 1 本公司的過程檢驗均在崗位上進行，除對過程產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗外，還應(yīng)檢查各 過程產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、尺寸等是否與獲證產(chǎn)品一致，在生產(chǎn)過程中用圖樣、型號、描述說明等方法予以標識，確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品與獲證產(chǎn)品的一致性。 《生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)程序》 《倉庫管理制度》 《不合格品控制程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導書》 無 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS008 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng) 程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 通過對生產(chǎn)設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，確 保使用設(shè)備的完好率和穩(wěn)定性，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。 質(zhì)檢部負責 逐批 出廠抽樣檢驗和一年一次的確認檢驗。由質(zhì)檢部負責送國家計量部門校準或檢定，合格后方能發(fā)放使用。 3． 2 生產(chǎn)部、質(zhì)檢部負責人負責 不合格品的控制 4 工作程序 進貨不合格品的控制 進貨到企業(yè)后，對判定不合格的產(chǎn)品設(shè)置不合格品狀態(tài)標識，并隔離存放。 3． 2 內(nèi)審組長 A） 編制、實施本次內(nèi)審計劃；編寫內(nèi)審報告 。 4． 3． 3 審核報告 4． 3． 3． 1 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標準、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出不符合報告給相關(guān)部門領(lǐng)導確認后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施糾正，審核員負責對實施結(jié)果跟隨蹤驗證，并報告驗證結(jié)果?；A(chǔ)知識培訓通過后轉(zhuǎn)用人部門，由用人部門對新員工進行技能鑒定、上崗前培訓，培訓后方可上崗作業(yè)。 3． 4 采購員負責零部件 及供應(yīng)能力的評審。 4． 8． 3 銷售員就不定期進行顧客走訪，了解顧客的需求，對重要顧客在發(fā)貨后進行電話回訪。 4． 5． 2 經(jīng)驗證，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發(fā)生時應(yīng)由責任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實施，再驗 證直至完成，驗證應(yīng)予記錄。 包裝時要整齊，捆軋牢固，規(guī)格型號和銘牌一致。 對于成品，倉管員應(yīng)按型號規(guī)格的不同分開存放或按訂單存放，成品疊放高度不可超過規(guī)定的準疊層數(shù)。調(diào)查分析可以采用現(xiàn)場調(diào)查和召開質(zhì)量分析會等形式。 4． 6． 2 顧客提出合同更 改要求時，銷售員填寫《合同更改通知書》傳遞有關(guān)職能部門評審。 4． 5 以上所有“