【正文】 料進貨在檢驗前應暫存放于待驗收處。對供應商的供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量及服務等情況進行記錄，如發(fā)生質(zhì)量不穩(wěn)定或發(fā)生重大質(zhì)量事故，應及時向總經(jīng)理匯報，必要時取 消其合格供方資格。 4． 2． 3 供應商的年度評價 4． 2． 3． 1 評價的頻次 :合格供應商每年應進行一次評價 ,評價一般應在年初進行 . 4． 2． 3． 2 評價的要求 評價人員 :參加供應商評價人員仍應由技術部、供應部、質(zhì)管部、生產(chǎn)部等有關人員組成。 4． 2． 1． 2 參加評價的人員必須有相應的專業(yè)知識和從事本崗位工作的經(jīng)驗。 4． 1． 2 對提供的關鍵元器件和材料屬于強制性產(chǎn)品認證范圍的產(chǎn)品，需對供應商提供的認證證書進行確認。 2 范圍 適用于對認證產(chǎn)品提供所有關鍵元器件和材料的供應商的日常管理和控制。 4． 4． 2 總經(jīng)辦根據(jù)各部門提交的空白表單，記入《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期限、使用部門等內(nèi)容。編號方法按《文件控制程序》執(zhí)行。 3． 職責 3． 1 質(zhì)量負責人負責監(jiān)督、管理與產(chǎn)品認證有關運行記錄。檔案內(nèi)容至少應包括：證書、檢測報告、初次 /年度監(jiān)督工廠檢查報告、產(chǎn)品變更 /擴展批準資料、年度監(jiān)督檢查抽樣檢測報告等（原件 或復印件） 4． 11 文件的復制 受控體系文件的復制由總經(jīng)辦文件管理員負責進行，受控發(fā)放并登記文件編號。 4． 9 外來文件和資料的控制 4． 9． 1 與公司質(zhì)量管 理和產(chǎn)品質(zhì)量控制有關的外來文件和資料包括：國家標準、部版標準、行業(yè)標準、顧客提供的圖紙、檢測報告等。 B） 因文件和資料丟失而需重新領取，應寫明理由，總經(jīng)辦予以補發(fā)新文件和資料。以確保有效文件和資料 的唯一性。 4． 4 文件和資料的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件和資料發(fā)布前應得到批準，以確保文件和資料是適宜的： A） 質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)量負責人組織相關部門負責人編寫，報總經(jīng)理批準后由總經(jīng)辦發(fā)放，填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； B） 各部門工作文 件由各部門經(jīng)理組織內(nèi)部人員自行編寫、審核、匯總，經(jīng)總經(jīng)理批準后由總經(jīng)辦統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放時填寫《文件發(fā)放審批記錄表》； 4． 5 文件和資料的受控狀況 文件和資料分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品控制有關的文件和資料應為受控文件和資料。即由 A 升為 B B） 質(zhì)量記錄：程序文件號 記錄順序號；外來記錄直接使用。 4． 2． 2 公司的技術類文件和資料，如國家標準、行業(yè)標準、產(chǎn)品圖紙、樣品、檢驗標準、采購技術文件和資料等由質(zhì)檢部編制、收集、交總經(jīng)辦歸檔保存。 4． 1 文件和資料的分類 4． 1． 1 公司的文件和資料分為兩大類：即第一級文件和資料和第二級文件和資料。 3． 2 質(zhì)量負責人負責審核質(zhì)量管理體系程序。 ． 4 內(nèi)部質(zhì)量審核應包括一致性檢查內(nèi)容。生技科必須使用與型式認可一致的原材料和保證產(chǎn)品結構的一致性。 非正常情況下變更的控制程序 凡未經(jīng)有關認證機構書面答復同意情況下的變更均屬非正常情況下的變更； 對非正常情況下的變更，不論出于何種考慮，各職能部門均予以抵制；如果已經(jīng)發(fā)生了，質(zhì)量負責人有權進行下列處置； a. 已購入的變更過的元 器件和材料等暫時封存（直至履行完畢正常情況下的變更程序）或退貨；若已使用到產(chǎn)品中去，則這些產(chǎn)品暫時封存（封存期間不得加貼有關認證標志）或返工更換成符合要求的元器件和材料； b. 已變更了結構的產(chǎn)品應暫時封存（封存期間不得加貼有關認證標志，直至履行完畢正常情況下的變更程序）或全部返工，直至恢復至正常結構。并負責認證產(chǎn)品變更所涉及的技術工作。 GS2501 CCC 認 證 標 志 使 用 管 理 記 錄 CCC 認 證 標 志 使 用 管 理 記 錄 Q/GS0011 產(chǎn)品名稱 證書編號 取證日期 認證標志類別 認證標志規(guī)格 管理責任人 日期 購入數(shù)量 領用數(shù)量 剩余數(shù)量 經(jīng) 手 人 加貼標志產(chǎn)品 審 核 人 標志編號 型號規(guī)格 數(shù)量 說明 奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS002 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標 題： 認證 產(chǎn)品變更 和一致性 控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 為確保本公司強制性認證產(chǎn)品在變更時符合認證機構的更改活動要求，制定本程序。 質(zhì)量檢驗員嚴格依據(jù) CCC認證產(chǎn)品 的標準要求進行檢驗，確保檢驗合格產(chǎn)品與 CCC認證產(chǎn)品一致。 （ c） 接 到允許印制的通知后，本公司向中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會 CCC 的認奉化市國盛儀表有限公司 編制： 審批： 文件號： Q/GS001 版本 /修訂 B/0 第 1 頁 共 1 頁 標 題：認證標志的保管使用控制程序 生效日期： 20xx 年 8 月 10 日 證標志發(fā)放管理中心交納監(jiān)督管理費用后，便可以在申請認證的產(chǎn)品上加施CCC 標志。 認證標志的購買，申請制作 認證標志的購買：本公司申請的認證產(chǎn)品在取得 CCC 認證證書以后，可憑認證證書向中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會 CCC的認證標志發(fā)放管理中心或向 CCC的認證標志發(fā)放管理中心指定的單位購買。 2. 主要內(nèi)容 本程序主要描述了本公司對“ CCC”認證標志購買，印制的使用和管理。 及時將新產(chǎn)品信息提交總經(jīng)理決策。 6． 4 組織開展檢驗、測量和試驗設備的日常維護、保養(yǎng)及修理，作好修理記錄，并予以保存。 5． 5 對材料、部件和產(chǎn)品進行檢驗和試驗。 5． 品質(zhì)部 5． 1 建立和保持質(zhì)量活動的正常運行。 3． 9 與顧客聯(lián)系并向其提供服務，負 責顧客產(chǎn)品的管理。 3． 5 對倉庫進行管理。 2． 質(zhì)量負責人職責 2． 1 建立滿足產(chǎn)品認證所要求的質(zhì)量體系 ,并確保其實施和保持 . 2． 2 確 保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求 . 2． 3 建 立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用 2． 4 建 立文件化的程序 ,確保不合格產(chǎn)品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認 ,不加貼或加印強制性認證標志 . 3． 銷售部 3． 1 安排生產(chǎn)計劃并發(fā)放生產(chǎn)工作單。為給予本公司顧客切實的質(zhì)量保證，各級管理人員應能 提供本職工作中滿足規(guī)定要求的有效證據(jù)和記錄。 奉化市國盛儀表有限公司 程序文件 文件編號 Q/GS001~Q/GS016 版 本 號 B/0 受 控 號 生效日期 20xx 年 8 月 10 日 制訂： 日期： 審批： 日期： 文件修改記錄 NO. 修改內(nèi)容 修訂人 修訂時間 修改后版本 任 命 書 經(jīng)本公司研究決定，任命 為本公司質(zhì)量保證負責人 質(zhì)量保證負責人有以下方面的職責和權限： a） 負責建立滿足產(chǎn)品認證要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持； b） 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求； c） 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用； d） 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼認證標志。 各部門管理人員都應遵照質(zhì)量管理手冊、程序文件和檢驗文件、工藝作業(yè)指導書的要求，一旦發(fā)現(xiàn)問題能采取有效的糾正和預防措施防止和預防不合格的發(fā)生。 1． 3 主持、管理、評審、監(jiān)督、檢查部門質(zhì)量職責和履行情況，積極協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關系，保證質(zhì)量保證活動的正常有效運行。 3． 4 選擇有資格的供方和分包方并監(jiān)督和評估其表現(xiàn)。 3． 8 進行合同和訂單評審。 2 負責公司財務預、決算，財務計劃收支均衡，及各部門的財務管理與審計，及時向總經(jīng)理提供質(zhì)量活動的財務因素報告及有關信息。（入庫審核） 5． 4 維護并校準測量和試驗設備。 6． 2 驗 證過程能力，對過程進行確認 6． 3 管理并維護好生產(chǎn)設備并監(jiān)控過程。 密切注意銷售動態(tài)收集新產(chǎn)品信息。 1. 2 本程序適用于經(jīng)“ CCC”認證合格的產(chǎn)品上所使用的“ CCC”產(chǎn)品認證標志的管理。 本公司獲得認證的產(chǎn)品可以在產(chǎn)品及外包裝上加施認證標志。 （ b） 經(jīng)中國國家認證認可監(jiān)督管理委員會 CCC的認證標志發(fā)放管理中心審核并批準后，中心會發(fā)出允許廠開始印制的通知和交納監(jiān)督管理費用的通知。認真填寫 Q/GS0011《 CCC 認證標志使用管理記錄》，質(zhì)量檢驗員申領、質(zhì)量負責人審批，并由專管員做好登記收、發(fā)的臺帳，保證帳、物一致。 質(zhì)量負責人作不定期督查，一旦發(fā)現(xiàn)誤用、錯用者，立即追究責任、嚴格處理。 3． 2 質(zhì)量負責人負責提出變更申請。 如果確因改進產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本、提高工序效率等因素需對產(chǎn)品結構進行變更時，應由生產(chǎn)部門以書面形式提出，經(jīng)供銷、質(zhì)檢、技術、生產(chǎn)等部門會審及驗證，質(zhì)量負責人批準后，以書面形式上報有關認證機構，只有在取得有關認證機構書面答復同意的情況下方能進行變更。 生技科按照認證產(chǎn)品的國家標準組織生產(chǎn)。 認證產(chǎn)品的最終檢驗除按相關的檢驗標準規(guī)定實施外，同時還應檢查認證產(chǎn)品的一致性。 3． 1 總經(jīng)理負責批準質(zhì)量管理體系程序。 3． 5 總經(jīng)辦負責收集國家標準、行業(yè)標準等與認證有關的外來文件和資料。這一類文件和資料由總經(jīng)辦保存原件并對公司內(nèi)的最新文件和資料及匯總，各相關部門 自行保存相關文件和資料； 4． 2 文件和資料的保管 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系程序文件及公司管理類文件和資料由總經(jīng)辦歸檔保存。 B/0， A 表示初始版本，第一次換版為 B 版，以后依次類推為 C 版、 D 版、 …… 0 表示修改次數(shù)，當修改超過五次時，版本則直接上升一級。 4． 3． 2 文件代號規(guī)定如下： G 代表管理文件， J 代表技術文件。更改應作出明確的標識，便于識別。文件和資料在使用過程中因破損而需重新領用新文件和資料，應持舊文件和資料到文件和資料歸口部門換取。 4． 8． 2 文件和資料的作廢銷毀 A） 所有失效或作廢文件和資料由該文件和資料發(fā)放部門及時從使用場所撤出，加蓋“作廢”章，確保防止作廢文件和資料的非預期使用； B） 為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當標識，加蓋“作廢保留”印章；對要銷毀的作廢文件和資料經(jīng)文件和資料原批準人審批后，統(tǒng)一由總經(jīng)辦銷毀。 4． 10 獲證產(chǎn)品檔案的建立和保持