【正文】 施工單位整改完畢后，須將整改結(jié)果填寫回單，并送回通知單位接受審核。 、分部工程按各類工程質(zhì)量檢驗評定標準進行驗收評定。當進度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫《工程施工進度（調(diào)整）計劃匯報表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并通知銷售部。 項目工程部對施工單位上報的總的施工進度計劃進行審批，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，將意見填寫在《工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表》上。 材料質(zhì)量抽樣和檢驗的方法，應(yīng)符合相應(yīng)的規(guī) 范要求，要能反應(yīng)該批材料的質(zhì)量性能，對重要構(gòu)件或非均質(zhì)的材料，還應(yīng)酌情增加采樣的數(shù)量。 凡標志不清或認為質(zhì)量有問題的材料、對質(zhì)量保證資料有懷疑的材料、由工程重要程度決定應(yīng)進行一定比例試驗的材料，均應(yīng)進行抽檢。 。 5 相關(guān) /支持性文件 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 對公司開發(fā)的房產(chǎn)由策劃部按照公司的要求確定房產(chǎn)名稱及編號，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準，項目公司將房產(chǎn)名稱及編號報地方行政主管部門批準，并 由策劃部統(tǒng)一設(shè)置。 、設(shè)施及房產(chǎn)的有效標識。 /支持性文件 、文明施工管理規(guī)程 程 工程施工管理規(guī)程 管理規(guī)程 工程施工管理規(guī)程 、監(jiān)理細則審批表 （調(diào)整）計劃審批表 （調(diào)整）計劃匯報表 知函 （ A/B/C） 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 項目綜合竣工驗收完成后，由項目工程部負責人編制《工程質(zhì)量、進度總結(jié)報告》，對工程管理過程中的質(zhì)量、進度管理成效進行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，供其他項目參考。 。 、驗槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗收等活動須及時通知設(shè)計單位有關(guān)人員參加； 、監(jiān)理及公司有關(guān)部門提出的設(shè)計變更要求，項目工程部人員應(yīng)對其技術(shù)方面的合理性進行確定，并及時向設(shè)計提出，要求設(shè)計單位限期答復(fù)；對設(shè) 計變更聯(lián)系單，必須經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員會簽及蓋章確認后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位； ，銷售部以《合同評審表》的形式送項目工程部及設(shè)計單位處確認是否可行，項目工程部若同意變更，須在答復(fù)意見中注明設(shè)計單位出設(shè)計變更單的期限。 ，及時將審核意見以書面形式反饋給監(jiān)理單位； ，對需旁站監(jiān)督的重要工序，必須保證有監(jiān)理在場； 工作，及時將對監(jiān)理工作的意見反饋給監(jiān)理，要求監(jiān)理改進。 檢驗批、分項工程由施工單位質(zhì)量員自檢，監(jiān)理工程師檢查，工程部抽檢復(fù)查。對重要裝飾工程，項目工程部必須要求施工單位實行樣板制，由項目工程部組織驗收，填寫《裝飾樣板工程驗收記錄》。 項目工程部隨時對施工單位的質(zhì)保體系進行檢查，保證質(zhì)保體系運行的有效性，對發(fā)現(xiàn)的問題記錄在《工程管理日記》中。在工程實施過程中，當總的進度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部負責人應(yīng)將審核意見填寫在《工程施工進度（調(diào)整）計劃審批表》上，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ，項目工程部組織監(jiān)理單位、施工單位進行圖紙預(yù)會審；在預(yù)會審的基礎(chǔ)上，組織工程質(zhì)量管理部、稽核部、監(jiān)理、設(shè)計、施工單位進行正式的圖紙 會審，并對監(jiān)理的會議紀要進行審查符合，會審紀要必須由參加單位蓋章確認。對不符合要求的及在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不能保證正常使用的機械、設(shè)備，必須要求施工單位及時修理，以保證工程的順路進行，必要時撤換。對不符合要求的，要求施工單位撤換。 ： 根據(jù)監(jiān)理公司提交的監(jiān)理人員名單，檢查監(jiān)理公司人員到位情況，檢查監(jiān)理公司是否已配備足夠的各專業(yè)技術(shù)人員，并要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員上崗證明復(fù)印件， 檢查監(jiān)理公司是否已針對分 部、分項工程的施工特點擬定監(jiān)理細則，審查監(jiān)理提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細則，并將審查意見填寫在《監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則審批表》上，以書面形式反饋給監(jiān)理公司。 負責委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用電、場地排水的設(shè)計，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由項目工程部組織實施和驗收。 程部負責具體實施施工過程管理控制。 /支持性文件 （子分部）工程質(zhì)量驗收記錄 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM驗收時應(yīng)邀請設(shè)計單位相關(guān)工種人員及本部技術(shù)質(zhì)量控制中心有關(guān)人員參與，重點檢查是否按照設(shè)計意圖和使用要求進行施工，填寫《 分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄》和《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》。 ，項目各階段的委托負責人應(yīng)及時組織有關(guān)人員與設(shè)計單位進行溝通，要求采取改進措施。主要職責是審查設(shè)計圖紙是否達到各階段的設(shè)計任務(wù)書及設(shè)計深度，核查各工種的設(shè)計配合是否協(xié)調(diào)，確保設(shè)計質(zhì)量。 （辦）確認后，由技術(shù)質(zhì)量控制中心將修改意見反饋給設(shè)計單位進行調(diào)整。 ，由項目工程部組織工程管理人員對圖紙進行全面審核并組織各相關(guān)單位進行會審。 ，由項目工程部組織裝修施工單位、監(jiān)理單位和公司相關(guān)部門進行圖紙會審和設(shè)計交底工作。設(shè)計單位的選擇參見《合格承包商控制程序》。室外工程的總圖綜合，其主要應(yīng)解決： a）各管線與道路、建筑物在平面、立面位置相互交叉布置是否合理； b）各管線相互之間位置 是否合理； c）各種檢查井布置的合理性； d）與環(huán)境設(shè)計的協(xié)調(diào)性； e）是否便于施工； f）圖紙表達是否清晰、完整、正確。會審紀要應(yīng)由 項目工程部負責組織整理，由設(shè)計單位進行逐條答復(fù)并經(jīng)參加單位確認后發(fā)放。 ，環(huán)境規(guī)劃方案設(shè)計完成后由技術(shù)質(zhì)量控制中心組織建筑設(shè)計、項目公司、營銷策劃中心進行內(nèi)部評審。 正式開工之前，由項目工程部會同技術(shù)質(zhì)量控制中心組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位、稽核部進行施工圖的會審和設(shè)計交底。 施工圖設(shè)計完成后，由項目總工（辦）組織公司技術(shù)質(zhì)量控制中心、項目稽核部就設(shè)計規(guī)范、施工技術(shù)、經(jīng)濟指標等方面對施工圖紙進行內(nèi)部專項評審（必要時開可以邀請相關(guān)方面的專家參與評審），填寫《施工圖評審記錄表》。 如果施工圖設(shè)計與初步設(shè)計是由不同設(shè)計單位進行的，項目公司會同技術(shù)質(zhì)量控制中心進行施工圖設(shè)計單位的考察與招標。 審批通過后，技術(shù)質(zhì)量控制中心督促設(shè)計單位根據(jù)政府部門的會審意見進行修改和調(diào)整，并對落實情況進行跟蹤和檢查，進入施工圖設(shè)計階段。 技術(shù)質(zhì)量控制中心匯總意見，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后書面反饋給設(shè)計單位。 初步設(shè)計階段，由技術(shù)質(zhì)量控制中心負責參與設(shè)計院進行技術(shù)協(xié)調(diào)，根據(jù)國家規(guī)范及當?shù)卣髀毮懿块T的規(guī)劃確定技術(shù)方案，項目工程部負責前期工作的具體配合。 技術(shù)質(zhì)量控制中心匯總修改意見，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)審核后書面反饋設(shè)計進行修改；負責督促設(shè)計單位根據(jù)修改意見及時進行修改和調(diào)整。技術(shù)質(zhì)量控制中心協(xié)助項目公司組織政府相關(guān)職能部門對修改后的規(guī)劃設(shè)計方案進行評審，傳遞政府批復(fù)意見至公司總裁，并根據(jù)總裁的審定意見進行方案的調(diào)整。 技術(shù)質(zhì)量控制中心負責組織規(guī)劃設(shè)計的招標和委托。 技術(shù)總監(jiān)根據(jù)評審意見將《設(shè)計任務(wù)書》作相應(yīng)調(diào)整后報項目公司總經(jīng)理審核、公司總裁審定。 a）與政府職能部門的溝通協(xié)調(diào)； b）施工圖及各專業(yè)設(shè)計的委托工作； c）項目總工（辦）組織對施工圖內(nèi)部評審； d）負責規(guī)劃方案、擴初（初步）設(shè)計、施工圖報審和規(guī)劃許可證的辦理。 適用于本公司所有開發(fā)項目中與設(shè)計聯(lián)系有關(guān)的工作管理，以及《設(shè)計任務(wù)書》等質(zhì)量文件的編制、實施和控制。 ，由責任部門對承包（供應(yīng)）商的業(yè)績進行考核，做出記錄，填寫《承包（供應(yīng)）商考核表》，對考核合格的承包（供應(yīng)）商需填寫《合格承包（供應(yīng)）商名冊》，供以后選擇承包（供應(yīng)）商時參考。向各投標單位退還保證金，向未中標單位收回招標文件等有關(guān)資料。 (1)詢標主要內(nèi)容： a、投標書中有關(guān)內(nèi)容所包含的承諾； b、中標后如何保證質(zhì)量、工期，對重點、難點采取什么措施； c、報價的分析說明、計費依據(jù)。 a、開標、評標 開標由技術(shù)質(zhì)量控制中心會同項目公司按招 標文件規(guī)定的時間、地點進行。 項目工程部負責向合格的投標單位發(fā)（售）招標文件、評標辦法等技術(shù)資料，同時辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。 該方式主要用于對勘察、設(shè)計單位的選擇。 g、決標 招標領(lǐng)導(dǎo)小組（或招標工作小組）根據(jù)詢標情況擇優(yōu)確定中標單位，或委托當?shù)卣袠宿k以授權(quán) 形式組成評標專家組直接確定中標人。 合理低價評標法：適用于二類、三類、四類工程項目，在投標的技術(shù)方案可行的前提下，經(jīng)評審后投標價格低的投標人為中標候選人。 e、評標 評標辦法分計分評標法和合理低價評標法兩種。 b、項目工程部負責向合格的投標單位發(fā)（售）招標文件、工程量清單、設(shè)計圖紙及技術(shù)資料等，并辦理簽收手續(xù)，收取投標保證金。 對投標的施工單位的考察參照《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》中的有關(guān)規(guī) 定執(zhí)行。 當協(xié)商不成時，再邀請另一家承包（供應(yīng)）商，直至達成協(xié)議為止。 公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心負責對勘察、設(shè)計承包（供應(yīng)）商的評價與選擇，項目公司參與 ； 項目公司負責對監(jiān)理及施工承包（供應(yīng)）商的評價與選擇，公司本部 有關(guān)部門配合參與； 、行銷策劃及物業(yè)承包（供應(yīng)）商的評價與選擇； 辦公室（材料設(shè)備部）負責對主要材料、設(shè)施、辦公設(shè)備承包（供應(yīng)）商的評價與選擇； 招標領(lǐng)導(dǎo)小組（或招標工作小組）決定對承包（供應(yīng)）商的選擇、審核承包合同； （供應(yīng)）合同由項目總經(jīng)理或公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)簽署。 中大房地產(chǎn)集團有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 文件編碼： ZD/QDGM 本程序適用于對勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、物管、廣告、行銷策劃及主要材料、設(shè)備等承包（供應(yīng)）商選擇及控制。 公司本部分管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人負責組織相關(guān)部門的負責人員，同被邀請的承包（供應(yīng)）商就其承攬該業(yè)務(wù)的條件及價格進行協(xié)商談判，并根 據(jù)談判結(jié)果和《承包（供應(yīng)）商評價表》決定是否同承包（供應(yīng)）商達成協(xié)議。 項目公司負責收集符合招標要求的有關(guān)資料，具體參照《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》，報招標辦審核。 招標過程中的組織工作 a、招標工作小組從報名單中擇優(yōu)選擇符合要求的施工投標單位。 d、開標 開標由項目招標工作小組，按照招標文件確定的時間及地點進行。具體參見《承包（供應(yīng)）商選擇規(guī)程》。 (2)上述會談產(chǎn)生的紀要，經(jīng)雙方簽字后作為投標書的正式組成部分。 簽訂合同 確定中標單位后，由項目公司起草合同，經(jīng)招標領(lǐng)導(dǎo)小組審定后；會同招標工作小組與中標單位協(xié)商一致，項目總經(jīng)理簽字蓋章，需要的情況下將合同送工商行政管理部門鑒證認可。 由技術(shù)質(zhì)量控制中心負責編制招標文件（設(shè)計任務(wù)書）和評標辦法，項目總經(jīng)理審核。 開標、評標、詢標和決標 由公司本部技術(shù)質(zhì)量控制中心組織開標、評標、詢標、決標工作。 c、詢標 由項目負責人會同技術(shù)質(zhì)量控制中心負責人組織中標候選人以會談方式進行詢標。 d、項目公司負責向中標單位發(fā)出中標通知書，并抄報招標辦。 ，當承包（供應(yīng)）商出現(xiàn)不合格時，責任部門須提前對該承包（供應(yīng)）商進行評審、考核，決定是否繼續(xù)履行合同，是否保留其合格承包（供應(yīng)）商資格。 02 頁碼：第 1 頁 共 8 頁 項目設(shè)計 控制程序 修改狀態(tài)： A/0 項目設(shè)計控制程序 確保項目開 發(fā)過程中與設(shè)計單位的聯(lián)系暢通，確保項目的設(shè)計在開發(fā)全過程中處于受控狀態(tài)，并符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 中心 a）編寫規(guī)劃方案《設(shè)計任務(wù)書》；按《合格承包商控制程序》擇優(yōu)選擇設(shè)計單位； b）規(guī)劃方案（境觀規(guī)劃方案）設(shè)計之前的委托設(shè)計合同，經(jīng)項目公司總經(jīng)理審核，公司總裁審定后，與設(shè)計單位簽署設(shè)計合同； c）組織對規(guī)劃方案、擴初（初步）設(shè)計圖紙全面評審； d）組織對各階段的設(shè)計會審的落實情況進行跟蹤和審查。 工作程序： 技術(shù)質(zhì)量控制中心根據(jù)《產(chǎn)品策劃書》的要求編制《設(shè)計任務(wù)書》，并組織項目公司、營銷策劃中心等相關(guān)部門進行評審。 項目公司負責組織設(shè)計人員 赴現(xiàn)場進行實地踏勘。 由項目負責報請當?shù)卣嚓P(guān)職能 部門批準，并按有關(guān)部門的審批意見進行修改。討論的主要內(nèi)容： a）總平面、道路、綠化、豎向布置； b）建筑的空間處理、立面風格； c）交通組織