【正文】 ，按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》規(guī)定進行處理。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。 每天開始工作前，車間主管應(yīng)檢查車間及其周圍環(huán)境，檢查設(shè)備狀態(tài)，確認一切正常后才能開始工作。 購銷部負責(zé)交付及配送。 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 25/73 采購記錄的保持 采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質(zhì)量檢驗人員同時在入庫單上簽名。適用時，合同應(yīng)明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。 辦公用品等其他：對于生產(chǎn)基地和購銷部門日常所用辦公用品，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后由需求部門按要求采購。 B 類采購品的供方根據(jù)了解樣品或?qū)嵨铮约皥髢r單、品牌效應(yīng)在采購前對其進行能力、質(zhì)量和價格方面評價比較，不做資質(zhì)評價。 所有評價合格的供方都列入《合格供方名錄》，在有采購需求時使用。 c) 對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時，信譽良好，服務(wù)優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。 供方資料收集齊全后，由采購負責(zé)人組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）等進行評價，評價結(jié)果填入《供方評價表》，經(jīng)購銷部門負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 23/73 批準(zhǔn)后成為合格供方。 B 類供方 —— 消毒劑、辦公用品等不影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料供方。 2. 適用范圍 公司對 原輔材料 的采購過程，包括對相應(yīng)供方的選擇評價。 對于顧客的投訴，由購銷部接受并填寫 《顧客投訴處理單》，由責(zé)任部門進行原因分析，采取改進措施進行改進，并由投訴接受人對投訴人進行回訪。委托負責(zé)人簽定合同時需持有法人代表簽署的法人代表委托書； b)簽訂的合同、合同評審表及相關(guān)資料原件由購銷部歸檔，編號、登記造冊、建立《合同臺帳》，每年年底歸檔保管。 評審內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量、交貨期、價格等，并考慮原材料的供應(yīng)、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)能力、產(chǎn)品檢驗?zāi)芰κ欠駶M足合同要求。 評審的時機 評審在接受合同或定單前，向顧客提供產(chǎn)品前，以及顧客和本公司提出合同修改時進XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過程控制程序 20/73 行。依據(jù)市場調(diào)查報告、顧客反饋信息、合同、訂單、銷售電話、口頭協(xié)議等進行識別，必要時請生產(chǎn)部和其他人員參加。 3. 職責(zé) 購銷部：溝通、評審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務(wù)，顧客溝通。 測量儀器的管理和使用控制： 見《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。 設(shè)備異常處理： 操作人員在日常操作中，發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備產(chǎn)生異常時應(yīng)立即報告現(xiàn)場主管，由基礎(chǔ)設(shè)施管理部門許可的有資格的人員進行故障檢修，并填寫《設(shè)施設(shè)備檢修記錄》。 設(shè)備的維護： XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/73 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說明書要求，在使用中對設(shè)備進行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。類別指生產(chǎn)或辦公，對于顧客提供的，應(yīng)在順序號后加注明，如 XYTF生產(chǎn) 001（客）。 4. 工作流程 基礎(chǔ)設(shè)施的提供： 總經(jīng)理根據(jù)袋裝冰制作的需要，確定并提供了足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： a) 必要的生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器； b) 足夠生產(chǎn)和儲存的場所； c) 必要的支持性服務(wù)，如運輸、通訊等 。 2. 適用范圍 適用于與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的影響到產(chǎn)品質(zhì)量的場所、設(shè)施、設(shè)備的提供和管理。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實施與 評價 表》，記錄簽到和考核結(jié)果?！杜嘤?xùn)計劃表》內(nèi)容包括： 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和評價 /考核方式。 b) 基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：員工手冊、公司簡介、方針、目標(biāo)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)知識、及相關(guān)的基礎(chǔ)規(guī)章制度，由辦公室負責(zé)組織。 國家規(guī)定需要上崗證的特殊崗位，公司應(yīng)要求員工提供相關(guān)的資格證明，并填寫《特殊崗位員工資格確認表》。 國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具 有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理： a) 批準(zhǔn)培訓(xùn)計劃； b) 部門主管以上員工的職責(zé)和任職條件的審批，及其任用批準(zhǔn)； c) 授權(quán)管理者 代表安排食品安全小組的有關(guān)知識的培訓(xùn)。 管理者代表監(jiān)督、檢查糾正或預(yù)防措施的實施情況。 評審輸出 —— 《管理評審報告》： 《管理評審報告》的內(nèi)容 a) 管理評審的一般情況目的、依據(jù)、時間、地點、人員； b) 評審綜述； c) 評審總結(jié)。 h) 食品安全的 驗證活動結(jié)果的分析。 d) 糾正或預(yù)防措施狀況。 參加評審的成員應(yīng)包括管理者代表、食品安全小組和各部門負責(zé)人。一般選擇在內(nèi)部質(zhì)量審核后或外審之前。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)評審報告。與記錄無關(guān)的人員查閱記錄應(yīng)得到管理者代表批準(zhǔn)。超過保管期限仍需留用的，應(yīng)另夾另柜存放并標(biāo)識。 記錄的管理和跟進 質(zhì)檢部編制公司《記錄清單》，列明所有格式化的記錄，并規(guī)定記錄的保存部門和保存期限，并附上原始樣本。 記錄應(yīng)得到部門負責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 記錄的填寫 記錄填寫要及時 、真實、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 9/73 填寫時，內(nèi)容不得遺漏，未發(fā)生項應(yīng)在欄目上 用單杠劃去。 記錄的格式和標(biāo)識： 存在時，應(yīng)使用管理體系文件規(guī)定的格式化記錄，可從文件管理人員處獲得空白表格。 質(zhì)檢部：負責(zé)記錄控制的檢查、督辦和定期匯總保管。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 受控文件清單 XYTF/QP/ 文件發(fā)放 /回收登記表 XYTF/QP/ 文件借閱登記表 XYTF/QP/ 文件更改申請表 XYTF/QP/ 文件銷毀登記表 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 7/73 XYTF/QP/ 文件歸檔登記表 XYTF/QP/ 文件評審記錄 XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 8/73 記錄控制程序 1. 目的 對質(zhì)量和食品安全管理體系進行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量和食品安全管理體系有效運行的證據(jù)。文件發(fā)布后（包括更改）應(yīng)有很必要的培訓(xùn)，以確保人員對文件的理解。 質(zhì)檢部和外來文件使用部門應(yīng)當(dāng)跟蹤外來文件的發(fā)展，當(dāng)外來文件有更新版時，應(yīng)進行換版更改，執(zhí)行 規(guī)定，并更新《受控文件清單》。若需要保留時，僅保存原件，同時標(biāo)明“作廢留用”，以XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 6/73 防止其非預(yù)期的使用。 只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請表》，由各文件保管人負責(zé)按《文件更改申請表》要求對原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請表》附錄。在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前應(yīng)全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 文件應(yīng)分門別類標(biāo)識，由使用負責(zé)人保存于通風(fēng)防潮、防蛀、安全的適宜地方 (現(xiàn)場使用的文件可置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用的文件指置于質(zhì)檢部 )，以防 文件損壞。由公司文件管理員統(tǒng)一復(fù)制質(zhì)量和食品安全管理體系文件，并在文件封面或第一頁按發(fā)放的先后順序標(biāo)注受控分發(fā)號以作標(biāo)識，然后發(fā)放到各使用部門或相關(guān)外部人員，填寫“文件發(fā)放 /回收登記表”，由文件使用負責(zé)人或其主管簽領(lǐng)。 組織文件編寫人員時，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 公司外部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均不為受控文件。 a 為 0 時表示文件還在編寫過程中， b 為 0 時表 示該版本的文件未有修改。 當(dāng)多份文件都引用到相同的表格時，以最先引用該表格的文件為基礎(chǔ)，相同的表格只能有一個文件編號。 部門簡稱規(guī)定：購銷部 GX、食品安全小組 ST、生產(chǎn)部 SC、質(zhì)檢部 ZJ、辦公室 BGS、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 5. 工作程序 文件分類、編 號和版本標(biāo)識 質(zhì)量和食品安全管理體系由管理手冊 (包含了質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)的附錄 )、程序文件、工作文件、外來文件、表格和記錄五部分組成，分別規(guī)定編號規(guī)則如下： a) 管理手冊： QF/公司代碼 /代號 發(fā)布年號 如 QF/ XYTFSC20xx（巴爾虎公司質(zhì)量和食品安全管理手冊， 20xx 年發(fā)布）。 各職能部門負責(zé)本部門工作范圍內(nèi)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)的文件的編寫、審核、存檔和管理。 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司 質(zhì)量和食品安全管理體系 程序文件匯編 版本： 受控分發(fā)號： 目 錄 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁碼 1 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 3 2 XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 8 3 XYTF/QP/0320xx 管理評審控制程序 10 4 XYTF/QP/0420xx 任職與培訓(xùn)控制程序 13 5 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 16 6 XYTF/QP/0620xx 與顧客有關(guān)過程控制程序 19 7 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 22 8 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制程序 26 9 XYTF/QP/0920xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 29 10 XYTF/QP/1020xx 顧客滿意監(jiān)測控制程序 32 11 XYTF/QP/1120xx 內(nèi)部審核控制程序 34 12 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn) 品的監(jiān)視和測量控制程序 38 13 XYTF/QP/1320xx 不合格品和潛在不安全品控制程序 41 14 XYTF/QP/1420xx 糾正或預(yù)防措施控制程序 43 15 XYTF/SP/0120xx 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 46 16 XYTF/SP/0220xx 操作性前提方案控制程序 49 17 XYTF/SP/0320xx 危害分析的預(yù)備步驟控制程序 53 18 XYTF/SP/0420xx 危害分析控制程序 57 19 XYTF/SP/0520xx HACCP 計劃控制程序 62 20 XYTF/SP/0620xx 食品安全驗證控制程序 66 21 XYTF/SP/0720xx 食品撤回控制程序 69 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 3/73 文件控制程序 1. 目的 對與質(zhì)量和食品安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，保證其適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，確保工作現(xiàn)場所使用的相應(yīng)文件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。 管理者代表負責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。所有質(zhì)量和食品安全管理活動，應(yīng)以受控文件作為依據(jù)，任何員工使用非受控文件均應(yīng)考慮因此而可能承擔(dān)的責(zé)任。 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 4/73 c) 工作文件：公司代碼 部門簡稱 /類別順序號 發(fā)布年號 如 XYTFYW/A0120xx（ XYTF 生產(chǎn)部 A 類工作 01 號文件， 20xx 年發(fā)布）。 如 XYTF/QP/（ XYTF01 號程序文件規(guī)定的第 2 份記錄格式， 版）。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號和修訂狀態(tài)，用圓點分隔。受控制文件清單應(yīng)能體現(xiàn)出程序文件、工作文件和記錄之間的支持和引用關(guān)系。 工作文件由需求部門負責(zé)人組織編制、審核，并由管理者代表批準(zhǔn)。 文件發(fā)放對象由管理者代表根據(jù)文件使用需要批準(zhǔn)，保證在文件的使用處有XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 5/73 相應(yīng)的文件。 《受控文件清單》應(yīng)適時更新以反映實際。 質(zhì)檢部定期對各部門文件保管情況進行檢查。 更改文件的標(biāo)識：文件更改范圍和程度比較小的，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本 ,如由 變 為 ,修訂狀態(tài)標(biāo)識的跨度由修改人視修改的大小而定；對于多次更改或更改范圍比較大，則應(yīng)升級版