【正文】 原因分析、制訂措施并執(zhí)行 a. 相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)收到的《糾正或預(yù)防措施要求表》，針對(duì)不符合 /潛在不符合情況 深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正或預(yù)防措施要求表》原因欄。 記錄的歸檔與保存 :不合格品的處理記錄由各自管轄范圍的歸口部門負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 2. 適用范圍 適用本公司采購(gòu)產(chǎn)品的不合格以及產(chǎn)品的不合格的控制。檢測(cè)規(guī)程應(yīng)考慮： a) 明確終產(chǎn)品相關(guān)的食品安全信息（可能發(fā)生的食品安全危害，考慮食品可能存在的固有危害和在加工過(guò)程中可能引入的其影響食品安全的因素）及其可接受水平。 c) 審核組長(zhǎng)報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)做總結(jié)性的發(fā)言。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃安排以下內(nèi)容 , 對(duì)審核組成員進(jìn)行分工，編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》： a) 審核目的、性質(zhì)、范圍和依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組人員名單； d) 審 核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審核部門及審核要點(diǎn)； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間，會(huì)議時(shí)間； g) 審核報(bào)告分發(fā)范圍及日期； 審核組收集并審閱受審部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、工作文件及以往審核報(bào)告編制《內(nèi)審檢查表》 ,經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 在對(duì)顧客進(jìn)行如上內(nèi)容的調(diào) 查時(shí)，還應(yīng)收集顧客對(duì)公司的建議和 批評(píng)。 計(jì)量?jī)x器的報(bào)廢 對(duì)于計(jì)量?jī)x器不能修復(fù)或修復(fù)價(jià)值高于重新采購(gòu)價(jià)值或其他原因需要報(bào)廢的，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備報(bào)廢單”經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行報(bào)廢。內(nèi)部校正的由質(zhì)檢部填寫《計(jì)量?jī)x器校正報(bào)告》。 收工前，生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、器具應(yīng)得到清潔和必要時(shí)的消毒，具體執(zhí)行《操作行前提方案》。 生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控 生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的 生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購(gòu)和讓步接收。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。 4. 定義 5. 工作流程 供方的分類 A 類供方 —— 羊、包裝材料等供方。如有特殊要求則必須形成文件，按特殊合同要求進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)不能使用的設(shè)備，應(yīng)在《設(shè)施設(shè)備基本資料卡》進(jìn)行狀況標(biāo)示。 各部門負(fù)責(zé)正確使用并保護(hù)其使用的基礎(chǔ)設(shè)施。 新職員培訓(xùn)安排 a) 辦公室應(yīng)安排新職員在上崗接受入職培訓(xùn)，包括 公司基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn) 。 管理評(píng)審跟蹤 管理評(píng)審提出的改善項(xiàng)目由相關(guān)單位實(shí)施糾正或預(yù)防措施，按《糾正或預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 各部門協(xié)助質(zhì)檢部準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括提交相應(yīng)的書面文件記錄以支持其意見(jiàn)，并能與質(zhì)量和食品安全管理體系目標(biāo)相聯(lián)系。 超過(guò)保存期或無(wú)參考價(jià)值的 記錄應(yīng)清點(diǎn)登記，編寫報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理同意后銷毀。 5. 工作流程 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、填寫、收集、保管。 公司員工因工作需要的外來(lái)文件，需識(shí)別其是否與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司質(zhì)檢部，執(zhí)行 。 《受控文件清單》應(yīng)適時(shí)更新以反映實(shí)際。其格式為 ，其中 V 為版本編寫， a 和 b 為自然數(shù)，分別表示版本號(hào)和修訂狀態(tài)，用圓點(diǎn)分隔。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫和審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ,批準(zhǔn)工作文件。 部門簡(jiǎn)稱規(guī)定：購(gòu)銷部 GX、食品安全小組 ST、生產(chǎn)部 SC、質(zhì)檢部 ZJ、辦公室 BGS、總經(jīng)理 GM，管理者代表 MR。 組織文件編寫人員時(shí)，應(yīng)包含到該文件涉及到的職能部門的代表。 只需要修訂的文件更改，按原文件發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改申請(qǐng)表》，由各文件保管人負(fù)責(zé)按《文件更改申請(qǐng)表》要求對(duì)原文件標(biāo)注更改，并將《文件更改申請(qǐng)表》附錄。 6．相關(guān)文件 記錄控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 受控文件清單 XYTF/QP/ 文件發(fā)放 /回收登記表 XYTF/QP/ 文件借閱登記表 XYTF/QP/ 文件更改申請(qǐng)表 XYTF/QP/ 文件銷毀登記表 XYTF/QP/0120xx 文件控制程序 7/73 XYTF/QP/ 文件歸檔登記表 XYTF/QP/ 文件評(píng)審記錄 XYTF/QP/0220xx 記錄控制程序 8/73 記錄控制程序 1. 目的 對(duì)質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效的管理，保持產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量和食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄應(yīng)得到部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)主管的審核。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。 h) 食品安全的 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析。 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范等要求持證上崗的崗位，具 有相關(guān)的上崗資格證是必然的任職條件。 c) 所有培訓(xùn)均應(yīng)填寫《培訓(xùn)實(shí)施與 評(píng)價(jià) 表》，記錄簽到和考核結(jié)果。 設(shè)備的維護(hù)： XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 17/73 日常保養(yǎng)：操作人員依據(jù)《設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書》或相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施說(shuō)明書要求，在使用中對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常的基本保養(yǎng)，并與使用情況一起填寫于工作記錄中。依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、顧客反饋信息、合同、訂單、銷售電話、口頭協(xié)議等進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)請(qǐng)生產(chǎn)部和其他人員參加。 對(duì)于顧客的投訴，由購(gòu)銷部接受并填寫 《顧客投訴處理單》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。 c) 對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)交付及配送。對(duì)于不合格品的處理具體見(jiàn)《不合格品和潛在不安全品控制程序》。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)量?jī)x器。 計(jì)量?jī)x器的調(diào)整 對(duì)于計(jì)量?jī)x器使用前，需要進(jìn)行調(diào)零的，由相應(yīng)的儀器操作人員負(fù)責(zé)依據(jù)儀器操作說(shuō)明進(jìn)行調(diào)整。數(shù)據(jù)分析應(yīng)： 分析每一份調(diào)查記 錄； 綜合所有調(diào)查記錄； 特別關(guān)注不滿意的分析結(jié)果和表現(xiàn)優(yōu)秀的分析結(jié)果，應(yīng)進(jìn)一步分析原因和規(guī)律。 各部門：配合內(nèi)審工作的實(shí)施，糾正內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格。 c) 當(dāng)天內(nèi)審結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)議，了解當(dāng)天內(nèi)審情況，核查不合格項(xiàng)， 處理當(dāng)天審核過(guò)程中的異常情況，指導(dǎo)內(nèi)審組第二天的審核工作。 6．相關(guān)文件 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 XYTF/QP/ 內(nèi)審檢查表 XYTF/QP/ 內(nèi)審報(bào)告 XYTF/QP/ 不合格報(bào)告 XYTF/QP/ 不合格項(xiàng)分布表 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 38/73 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1. 目的 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。當(dāng)前工序的輸出是后工序的輸入時(shí)，后工序員工對(duì)前工序員工的工作進(jìn)行監(jiān)督，如：原料加工時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔效果進(jìn)行檢查；使用器具時(shí)，應(yīng)對(duì)其清潔和消毒效果進(jìn)行檢查。 處置 a) 不合格的來(lái)料，由購(gòu)銷部與使用部門溝通，根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品的采購(gòu)和使用情況確定退貨、調(diào)換，以上處理均不可行則提出讓步使用或報(bào)廢申請(qǐng)。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。 d. 對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合 /潛在不符合的措施無(wú)效時(shí)，由驗(yàn)證部門報(bào)告管理者代表依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行處理。當(dāng)確定為不安全的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在組織控制范圍內(nèi)時(shí)，組織應(yīng)通知相關(guān)方，并啟動(dòng)撤回（含召回），具體按《撤回控制程序》要求進(jìn)行 5．相關(guān)文件 前提方案控制程序 危害分析控制程序 HACCP 計(jì)劃控制程序 食品安全驗(yàn)證程序 撤回控制程序 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 不合格品處理單 XYTF/QP/1420xx 糾 正和預(yù)防措施控制程序 44 of 73 糾正或預(yù)防措施控制程序 1. 目的 消除質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。 評(píng)審 一旦發(fā)生不合格品，由檢驗(yàn)人員或檢疫員配合車間主任進(jìn)行評(píng)審工作，判定不合格品的性質(zhì)和可接受的處置方式（包括返工、報(bào)廢、無(wú)害化處理、撤回（含召回）或XYTF/QP/1320xx 不合格和潛在不安全品控制程序 42/73 待處理品）；對(duì)一時(shí)難以評(píng)審的不合格品，上報(bào)質(zhì)檢部進(jìn)行審定。 XYTF/QP/1220xx 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 39/73 工作中產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 倉(cāng)管員對(duì)在包裝材料應(yīng)與倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理受污染的包裝材料；生產(chǎn)人員取用包裝材料應(yīng)與倉(cāng)管員共同對(duì)其進(jìn)行檢查，防止使用受污染 的材料。 本次內(nèi)審結(jié)果提交到公司的年度管理評(píng)審會(huì)議，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一，同時(shí)也可以作為下次內(nèi)審的策劃輸入內(nèi)容之一。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a) 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》對(duì)自己負(fù)責(zé)的受審區(qū)域進(jìn)行客觀公正審核，控制審核進(jìn)度，同時(shí)將審核情況記錄于《內(nèi)審檢查表》中。 c) 審批糾正措施產(chǎn)品，監(jiān)督各部門實(shí)行糾正措施。 為了保證《顧客滿意度調(diào)查表》的真實(shí)性和客觀性，《顧客滿意度調(diào)查表》應(yīng)經(jīng)顧客確認(rèn)，然后向管理者代表報(bào)告。 所有需校 驗(yàn)的計(jì)量?jī)x器都必須在校正有效期內(nèi)使用。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)量?jī)x器數(shù)量并歸口管理。對(duì)于工藝檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況 (包括生產(chǎn)工藝記錄的不合格 )，予以記錄并要求生產(chǎn)部立即糾正，對(duì)于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫《糾正 /預(yù)防措施處理單》依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》處理。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過(guò)程的控制。 A 類采購(gòu)品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過(guò)各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開(kāi)廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費(fèi)者。 基礎(chǔ)設(shè)施的使用人應(yīng)嚴(yán)格按其使用規(guī)范使用并進(jìn) 行良好的防護(hù)。 培訓(xùn) 考核和記錄 a) 所有培訓(xùn)，都必須進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)組織者負(fù)責(zé)，可采取課堂考核、考XYTF/QP/0420xx 人力資源控制程序 15/73 試或上級(jí)主管確認(rèn)等方式（送外培訓(xùn)獲得培訓(xùn)機(jī)構(gòu)證書可免考核）。 各部門： a) 本部門人員培訓(xùn)需求的確定和計(jì)劃； b) 本部門工作的安排和員工能力考察。 f) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的變更如內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況。 6．相關(guān)文件 文件控制程序 7．相關(guān)記 錄 XYTF/QP/ 記錄清單 XYTF/QP/0320xx 管理評(píng)審控制程序 10/73 管理評(píng)審控制程序 1. 目的 通過(guò)總經(jīng)理定期對(duì)組織的質(zhì)量和食品安全管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，以確保質(zhì)量和食品安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以實(shí)現(xiàn)組織既定的質(zhì)量和食品安全管理體系方針、目標(biāo)。 如因筆誤或填寫錯(cuò)誤要修改，應(yīng)采用單杠劃去，在其上方寫上更改后的內(nèi)容加蓋或簽上更改人的印章姓名及日期。 每次內(nèi)部審核，應(yīng)包括審核所有受控文件的有效性，必要時(shí)進(jìn)行修改。 文件的更改 文件更改由文件更改申請(qǐng)部門填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件編制部門和審核人審核 ，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。 程序文件由該程序的歸口部門負(fù) 責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如 XYTF/QP/0120xx （ XYTF01 號(hào)程序文件， 20xx 年發(fā)布）。 質(zhì)檢部是文件的歸口管理門，負(fù)責(zé)文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放與回收，存檔與管理。 文件受控狀態(tài) 公司內(nèi)部使用的質(zhì)量和食品安全管理體系文件均為受控文件。任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借。 公司內(nèi)部不對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行修訂。 管理體系文件沒(méi)有規(guī)定記錄格式的，由各部門負(fù)責(zé)組織編制，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由文件管理人員備案后使用。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)遵守《文件控制程序》中的要求，包括使用、借閱、批準(zhǔn)、保存和保護(hù)、修改、銷毀等。 評(píng)審輸入 —— 管理評(píng)審內(nèi)容： a) 對(duì) 質(zhì)量和食品安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。 應(yīng)由質(zhì)檢部保持管理評(píng)審的有關(guān)記錄。 c) 崗位技能培訓(xùn)：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /安全規(guī)范/操