【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 《設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單》，由管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。 5．相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 設(shè)備操作和保養(yǎng)指導(dǎo)書 6．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 設(shè)備基本資料卡 XYTF/QP/0520xx 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 XYTF/QP/ 設(shè)備檢修記錄表 XYTF/QP/ 設(shè)備年度檢修計(jì)劃 XYTF/QP/ 設(shè)備儀器報(bào)廢申請(qǐng)單 XYTF/QP/ 設(shè)備巡檢記錄 XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 19/73 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 1. 目的 加強(qiáng)與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的要求和期望，確保食品和食品在質(zhì)量和安全方面均能適合顧客需要，增強(qiáng)顧客滿意。 2. 適用范圍 適用于本公司與顧客，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關(guān)的顧客需求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定的活動(dòng)，以及與顧客溝通管理，顧客對(duì) 服務(wù)投訴的處理。 3. 職責(zé) 購(gòu)銷部：溝通、評(píng)審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務(wù)，顧客溝通。 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費(fèi)者。 5. 工作流程 顧客產(chǎn)品要求的識(shí)別 負(fù)責(zé)顧客要求識(shí)別過(guò)程的管理。依據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、顧客反饋信息、合同、訂單、銷售電話、口頭協(xié)議等進(jìn)行識(shí)別，必要時(shí)請(qǐng)生產(chǎn)部和其他人員參加。 確定顧客要求的內(nèi)容包括： a) 顧客規(guī)定的要求（產(chǎn)品名稱、數(shù)量、性能、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等）； b) 顧客沒(méi)有明示規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的用途所必 需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)法律要求； d) 公司對(duì)顧客的承諾。 顧客要求識(shí)別評(píng)審后，將顧客要求轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品要求。 顧客產(chǎn)品要求的評(píng)審 評(píng)審的目的 對(duì)已確定的顧客要求、合同、公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審，確保顧客要求公司有能力滿足。 評(píng)審的時(shí)機(jī) 評(píng)審在接受合同或定單前，向顧客提供產(chǎn)品前，以及顧客和本公司提出合同修改時(shí)進(jìn)XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 20/73 行。 評(píng)審的方式 a) 公司簽訂的所有書面合同和協(xié)議、 顧客有特殊要求的合同由總經(jīng)理主持，購(gòu)銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部參加評(píng)審，購(gòu)銷部填寫《合同評(píng)審表》。 b) 電話 、口頭合同，如屬于一般合同，由公司購(gòu)銷部?jī)?nèi)勤在開(kāi)票時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，以內(nèi)勤的簽字為評(píng)審記錄。如有特殊要求則必須形成文件，按特殊合同要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等，并考慮原材料的供應(yīng)、生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)能力、產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足合同要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)填寫《合同更改記錄》，并按 進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)評(píng)審后，購(gòu)銷部必須及時(shí)通知相關(guān)人員。評(píng)審后引發(fā)的各項(xiàng)確保合同履行的措施，應(yīng)在 《合同評(píng)審表》中注明。 合同簽訂與管理 a)合同經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，由總經(jīng)理或委托負(fù)責(zé)人與顧客簽訂合同，合同蓋章后生效。委托負(fù)責(zé)人簽定合同時(shí)需持有法人代表簽署的法人代表委托書； b)簽訂的合同、合同評(píng)審表及相關(guān)資料原件由購(gòu)銷部歸檔，編號(hào)、登記造冊(cè)、建立《合同臺(tái)帳》，每年年底歸檔保管。經(jīng)評(píng)審后不能簽定合同時(shí)，購(gòu)銷部與顧客溝通退出合同或提出修改意見(jiàn)； c)顧客或本公司提出變更合同時(shí)，購(gòu)銷部組織相關(guān)部門進(jìn)行合同修改評(píng)審，由總經(jīng)理與顧客簽定補(bǔ)充修改協(xié)議，并及時(shí)通知相關(guān)部門； d)合同正式簽定后，購(gòu)銷部及時(shí)將該信息反饋至生產(chǎn)部組織生產(chǎn)， 保證按期履行合同； e)合同履行過(guò)程中，購(gòu)銷部檢查合同執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要及時(shí)處理，并與顧客保持聯(lián)絡(luò)及溝通。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過(guò)各種途徑（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責(zé)范圍內(nèi)事項(xiàng)展開(kāi)廣泛的信息溝通，以增進(jìn)彼此間的了解和信任。 溝通時(shí)機(jī)及溝通內(nèi)容 a) 顧客與公司合作前的業(yè)務(wù)咨詢； XYTF/QP/0620xx 與客戶有關(guān)過(guò)程控制程序 21/73 b) 顧客合同執(zhí)行過(guò)程中，包括評(píng)審過(guò)程； c) 銷售后的服務(wù)和培訓(xùn)，以及質(zhì)量跟蹤。 對(duì)于顧客的投訴，由購(gòu)銷部接受并填寫 《顧客投訴處理單》，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，并由投訴接受人對(duì)投訴人進(jìn)行回訪。 對(duì)于顧客的重大投訴如導(dǎo)致退貨的投訴，由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進(jìn)行討論分析，按《糾正或預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 購(gòu)銷部應(yīng)采取必要的方法了解顧客的感受，及時(shí)將相關(guān)信息轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)部門，并提交管理評(píng)審會(huì)議（見(jiàn)顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序）。 6．相關(guān)文件 顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制程序 糾正或預(yù)防措施控制程序 7．相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 合同評(píng)審表 XYTF/QP/ 顧客投訴處理單 XYTF/QP/ 合同更改記錄 XYTF/QP/ 合同臺(tái)帳 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 22/73 采購(gòu)控制程序 1. 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 公司對(duì) 原輔材料 的采購(gòu)過(guò)程，包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn)。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理： 對(duì)供方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及編制合格供方名錄； 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質(zhì)檢部對(duì)采購(gòu)商品進(jìn)行驗(yàn)證 。 4. 定義 5. 工作流程 供方的分類 A 類供方 —— 羊、包裝材料等供方。 B 類供方 —— 消毒劑、辦公用品等不影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料供方。 供方的選擇與評(píng)價(jià) A 類供方由相應(yīng)購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方調(diào)查表》。 A 類供方要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如 QS 證書等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)； c) 人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營(yíng)歷史和市場(chǎng)信譽(yù)、企業(yè)形象等。 d) 質(zhì)量和食品安全管理體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）； e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 供方資料收集齊全后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)部、質(zhì)檢部）等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 23/73 批準(zhǔn)后成為合格供方。 評(píng)價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行： a) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； b) 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評(píng)審； c) 對(duì)供方管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d) 調(diào)查供方的顧客滿意度； e) 調(diào)查供方的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 b) 供 方須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。 c) 對(duì)長(zhǎng)期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認(rèn)證的供方。 e) 選擇多家的相同采購(gòu)對(duì)象的供方，對(duì)其物資的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等進(jìn)行綜合比較。 f) 提供必要的售后服務(wù)，大型系統(tǒng)解決方案應(yīng)提供上門安裝調(diào)試、培訓(xùn)等服務(wù)，否則應(yīng)有相關(guān)的等價(jià)補(bǔ)償包括退換貨等。 所有評(píng)價(jià)合格的供方都列入《合格供方名錄》，在有采購(gòu)需求時(shí)使用。 購(gòu)銷部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供方隊(duì)伍 ，為采購(gòu)提供更大選擇空間。 已有的供方應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評(píng)價(jià)，填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力 ： a) 每年應(yīng)進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)； b) 當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供方資格。 B 類采購(gòu)品的供方根據(jù)了解樣品或?qū)嵨?，以及?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購(gòu)前對(duì)其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評(píng)價(jià)比較，不做資質(zhì)評(píng)價(jià)。 顧客供料或由顧客指定的采購(gòu)不作供方評(píng)價(jià)，但應(yīng)將供方表現(xiàn)及時(shí)反饋給顧客。 采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)施 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 24/73 包裝材料：每周由生產(chǎn)部向購(gòu)銷部匯 報(bào)包裝材料庫(kù)存情況，購(gòu)銷部根據(jù)銷售需求編制《采購(gòu)單》，交購(gòu)銷部，由其審核匯總確定采購(gòu)需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，集中采購(gòu)。 消毒劑：由購(gòu)銷部根據(jù)需要采購(gòu)合格供方名錄內(nèi)供方提供的產(chǎn)品。 辦公用品等其他：對(duì)于生產(chǎn)基地和購(gòu)銷部門日常所用辦公用品，由需求部門編制《采購(gòu)單》并附錄請(qǐng)購(gòu)報(bào)告，經(jīng)總理批準(zhǔn)后由需求部門按要求采購(gòu)。 填寫《采購(gòu)單》須充分表述采購(gòu)對(duì)象的信息，如產(chǎn)品或服務(wù)名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付方式、質(zhì)量要求。 A 類采購(gòu)品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應(yīng)執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)選用其他供方。 A 類采購(gòu)品的采購(gòu)，應(yīng)與供方正式簽訂《采購(gòu)合同》編制訂購(gòu)單由供方確認(rèn)并出具送貨清單。適用時(shí)，合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點(diǎn)。 實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)向多個(gè)供方進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)查才能決定采購(gòu)。 每次采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束，供方均要出具發(fā)票和相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。 采購(gòu)商品的檢查和驗(yàn)收 質(zhì)檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控 制程序》要求共同對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。合格的，由倉(cāng)庫(kù)按《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定》的要求，對(duì)照請(qǐng)購(gòu)單記載事項(xiàng)驗(yàn)收入庫(kù)并出具入庫(kù)單，倉(cāng)管和質(zhì)量檢驗(yàn)人員同時(shí)在入庫(kù)單上簽名。入庫(kù)單應(yīng)記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號(hào) /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號(hào)和生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等信息。 對(duì)于驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應(yīng)標(biāo)識(shí)并隔離后，通知購(gòu)銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急采購(gòu)和讓步接收。讓步接收應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)物料、工具、設(shè)備需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，由質(zhì)檢部組織相關(guān)人員按采購(gòu)合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 即使經(jīng)過(guò)顧客驗(yàn)證或在供方進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除上述驗(yàn)證責(zé)任。 檢疫員對(duì)牧民送交的羊進(jìn)行檢疫，檢疫合格后出具檢疫合格證明后交車間進(jìn)行屠宰。 XYTF/QP/0720xx 采購(gòu)控制程序 25/73 采購(gòu)記錄的保持 采購(gòu)記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 6. 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 7. 相關(guān)記錄 XYTF/QP/ 供方調(diào)查表 XYTF/QP/ 供方評(píng)價(jià)表 XYTF/QP/ 合格供方名錄 XYTF/QP/ 采購(gòu)單 XYTF/QP/ 進(jìn) 貨驗(yàn)收單 XYTF/QP/ 供方年度考評(píng)記錄 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 26/73 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程得以有效控制， 保證產(chǎn)品按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)， 并符合規(guī)定的要求 。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過(guò)程的控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部： a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施、監(jiān)視和測(cè)量； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。 購(gòu)銷部負(fù)責(zé)交付及配送。 各部門：為生產(chǎn)和服務(wù)的順利進(jìn)行提供配合。 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)計(jì)劃和準(zhǔn)備： 購(gòu)銷部依據(jù) 市場(chǎng)要求每周編制《生產(chǎn)計(jì)劃》報(bào)購(gòu)銷部經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)給生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)備生產(chǎn)，庫(kù)房管理員依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》查看庫(kù)存情況，需要補(bǔ)充庫(kù)存及時(shí)向購(gòu)銷部匯報(bào)。 每天開(kāi)始工作前，車間主管應(yīng)檢查車間及其周圍環(huán)境，檢查設(shè)備狀態(tài)，確認(rèn)一切正常后才能開(kāi)始工作。 物料收發(fā)和管理： 車間工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務(wù)的需要，填寫《領(lǐng)料單》從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用生產(chǎn)所需的物料。 工作區(qū)域的物料存放應(yīng)遵守定置規(guī)定。 生產(chǎn)實(shí)施與監(jiān)控 生產(chǎn)操作必須要嚴(yán)格執(zhí)行相應(yīng)的 生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝規(guī)范，和相應(yīng)原設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導(dǎo)書要求及時(shí)記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、 HACCP 計(jì)劃和實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟文件。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 27/73 每天開(kāi)始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)