【文章內(nèi)容簡介】 《設備儀器報廢申請單》，由管理者代表確認，總經(jīng)理批準后實施報廢。 5．相關文件 采購控制程序 監(jiān)視和測量設備控制程序 設備操作和保養(yǎng)指導書 6．相關記錄 XYTF/QP/ 設備基本資料卡 XYTF/QP/0520xx 基礎設施控制程序 18/73 XYTF/QP/ 主要生產(chǎn)設備臺帳 XYTF/QP/ 設備檢修記錄表 XYTF/QP/ 設備年度檢修計劃 XYTF/QP/ 設備儀器報廢申請單 XYTF/QP/ 設備巡檢記錄 XYTF/QP/0620xx 與客戶有關過程控制程序 19/73 與顧客有關過程控制程序 1. 目的 加強與顧客有效溝通，充分理解并確定顧客明確及潛在的要求和期望，確保食品和食品在質量和安全方面均能適合顧客需要，增強顧客滿意。 2. 適用范圍 適用于本公司與顧客，以及公司內(nèi)部就產(chǎn)品有關的顧客需求進行識別、評審和確定的活動，以及與顧客溝通管理，顧客對 服務投訴的處理。 3. 職責 購銷部：溝通、評審顧客的產(chǎn)品要求，簽訂合同，顧客服務，顧客溝通。 總經(jīng)理：審批、監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4. 定義 顧客 —— 包括經(jīng)銷商、用戶、消費者。 5. 工作流程 顧客產(chǎn)品要求的識別 負責顧客要求識別過程的管理。依據(jù)市場調查報告、顧客反饋信息、合同、訂單、銷售電話、口頭協(xié)議等進行識別，必要時請生產(chǎn)部和其他人員參加。 確定顧客要求的內(nèi)容包括： a) 顧客規(guī)定的要求（產(chǎn)品名稱、數(shù)量、性能、價格、交貨期、售后服務等）； b) 顧客沒有明示規(guī)定，但規(guī)定的用途和已知的用途所必 需的要求； c) 與產(chǎn)品有關的法規(guī)法律要求； d) 公司對顧客的承諾。 顧客要求識別評審后，將顧客要求轉變?yōu)楫a(chǎn)品要求。 顧客產(chǎn)品要求的評審 評審的目的 對已確定的顧客要求、合同、公司確定的附加要求實施評審，確保顧客要求公司有能力滿足。 評審的時機 評審在接受合同或定單前，向顧客提供產(chǎn)品前，以及顧客和本公司提出合同修改時進XYTF/QP/0620xx 與客戶有關過程控制程序 20/73 行。 評審的方式 a) 公司簽訂的所有書面合同和協(xié)議、 顧客有特殊要求的合同由總經(jīng)理主持，購銷部、生產(chǎn)部、質檢部參加評審，購銷部填寫《合同評審表》。 b) 電話 、口頭合同，如屬于一般合同，由公司購銷部內(nèi)勤在開票時進行確認，以內(nèi)勤的簽字為評審記錄。如有特殊要求則必須形成文件，按特殊合同要求進行評審。 評審內(nèi)容 產(chǎn)品規(guī)格、質量要求、技術指標、數(shù)量、交貨期、價格等，并考慮原材料的供應、生產(chǎn)能力、工藝技術能力、產(chǎn)品檢驗能力是否滿足合同要求。 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應填寫《合同更改記錄》，并按 進行評審，經(jīng)評審后，購銷部必須及時通知相關人員。評審后引發(fā)的各項確保合同履行的措施，應在 《合同評審表》中注明。 合同簽訂與管理 a)合同經(jīng)評審確認后，由總經(jīng)理或委托負責人與顧客簽訂合同，合同蓋章后生效。委托負責人簽定合同時需持有法人代表簽署的法人代表委托書； b)簽訂的合同、合同評審表及相關資料原件由購銷部歸檔，編號、登記造冊、建立《合同臺帳》，每年年底歸檔保管。經(jīng)評審后不能簽定合同時，購銷部與顧客溝通退出合同或提出修改意見； c)顧客或本公司提出變更合同時，購銷部組織相關部門進行合同修改評審，由總經(jīng)理與顧客簽定補充修改協(xié)議，并及時通知相關部門； d)合同正式簽定后，購銷部及時將該信息反饋至生產(chǎn)部組織生產(chǎn)， 保證按期履行合同； e)合同履行過程中，購銷部檢查合同執(zhí)行情況，若發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，并與顧客保持聯(lián)絡及溝通。 顧客的溝通 溝通的方式：各職能部門通過各種途徑（現(xiàn)場會議、現(xiàn)場調查和接受投訴、電話、傳真、電子郵件、登門拜訪等）與顧客就其職責范圍內(nèi)事項展開廣泛的信息溝通，以增進彼此間的了解和信任。 溝通時機及溝通內(nèi)容 a) 顧客與公司合作前的業(yè)務咨詢； XYTF/QP/0620xx 與客戶有關過程控制程序 21/73 b) 顧客合同執(zhí)行過程中，包括評審過程； c) 銷售后的服務和培訓，以及質量跟蹤。 對于顧客的投訴，由購銷部接受并填寫 《顧客投訴處理單》，由責任部門進行原因分析，采取改進措施進行改進，并由投訴接受人對投訴人進行回訪。 對于顧客的重大投訴如導致退貨的投訴，由購銷部負責人組織相關部門必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加進行討論分析，按《糾正或預防措施控制程序》規(guī)定采取措施。 購銷部應采取必要的方法了解顧客的感受，及時將相關信息轉達相關部門，并提交管理評審會議（見顧客滿意度監(jiān)測控制程序）。 6．相關文件 顧客滿意度監(jiān)測控制程序 糾正或預防措施控制程序 7．相關記錄 XYTF/QP/ 合同評審表 XYTF/QP/ 顧客投訴處理單 XYTF/QP/ 合同更改記錄 XYTF/QP/ 合同臺帳 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 22/73 采購控制程序 1. 目的 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2. 適用范圍 公司對 原輔材料 的采購過程，包括對相應供方的選擇評價。 3. 職責 總經(jīng)理負責對合格供方的批準。 購銷部負責采購管理： 對供方的選擇、調查、評價及編制合格供方名錄； 負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā)； 質檢部對采購商品進行驗證 。 4. 定義 5. 工作流程 供方的分類 A 類供方 —— 羊、包裝材料等供方。 B 類供方 —— 消毒劑、辦公用品等不影響產(chǎn)品質量的材料供方。 供方的選擇與評價 A 類供方由相應購銷部門負責對供方進行調查，填寫《供方調查表》。 A 類供方要調查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面： a) 營業(yè)執(zhí)照及相關的許可證如 QS 證書等； b) 主要產(chǎn)品類型以及產(chǎn)能、報價； c) 人員、技術、設備設施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽、企業(yè)形象等。 d) 質量和食品安全管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）； e) 其他資格能力證明； f) 樣品。 供方資料收集齊全后，由采購負責人組織有關部門（如生產(chǎn)部、質檢部）等進行評價，評價結果填入《供方評價表》，經(jīng)購銷部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權人XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 23/73 批準后成為合格供方。 評價方式可以采用以下一種或多種方法進行： a) 對供方的相關經(jīng)驗進行評價； b) 對供方的產(chǎn)品質量、價格、交貨情況及品質處理情況進行評審； c) 對供方管理體系進行審核驗證其按要求提供所需產(chǎn)品的能力； d) 調查供方的顧客滿意度； e) 調查供方的財務狀況、服務和支持能力。 選擇供方的基本原則 a) 供方須是所供應產(chǎn)品的生產(chǎn)商戶或其指定的代理商。 b) 供 方須提供一定時限的合理的保持服務，并有能力提供保證。 c) 對長期一直品質良好，交貨期穩(wěn)定準時，信譽良好，服務優(yōu)良的供方，優(yōu)先選擇。 d) 在相同條件下，優(yōu)先選擇獲得 ISO900 ISO220xx 認證的供方。 e) 選擇多家的相同采購對象的供方，對其物資的質量、價格、服務等進行綜合比較。 f) 提供必要的售后服務，大型系統(tǒng)解決方案應提供上門安裝調試、培訓等服務，否則應有相關的等價補償包括退換貨等。 所有評價合格的供方都列入《合格供方名錄》，在有采購需求時使用。 購銷部門應根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴大供方隊伍 ，為采購提供更大選擇空間。 已有的供方應在適當時機保持再評價，填寫《供方評價記錄》， 確保其持續(xù)合格的供應能力 ： a) 每年應進行一次再評價； b) 當出現(xiàn)嚴重的質量不合格時進行。 c) 如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應不合格，應取消其合格供方資格。 B 類采購品的供方根據(jù)了解樣品或實物，以及報價單、品牌效應在采購前對其進行能力、質量和價格方面評價比較，不做資質評價。 顧客供料或由顧客指定的采購不作供方評價，但應將供方表現(xiàn)及時反饋給顧客。 采購計劃和實施 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 24/73 包裝材料：每周由生產(chǎn)部向購銷部匯 報包裝材料庫存情況，購銷部根據(jù)銷售需求編制《采購單》，交購銷部，由其審核匯總確定采購需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，集中采購。 消毒劑：由購銷部根據(jù)需要采購合格供方名錄內(nèi)供方提供的產(chǎn)品。 辦公用品等其他：對于生產(chǎn)基地和購銷部門日常所用辦公用品，由需求部門編制《采購單》并附錄請購報告，經(jīng)總理批準后由需求部門按要求采購。 填寫《采購單》須充分表述采購對象的信息，如產(chǎn)品或服務名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、價格、交付方式、質量要求。 A 類采購品只能選用《合格供方名錄》中的供方提供，如果不 能從《合格供方名錄》選取擇合格供方，應執(zhí)行 條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準選用其他供方。 A 類采購品的采購，應與供方正式簽訂《采購合同》編制訂購單由供方確認并出具送貨清單。適用時，合同應明確采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、產(chǎn)品或服務標準、檢驗規(guī)程或規(guī)范、圖樣及交貨方式和地點。 實施采購前，應向多個供方進行產(chǎn)品調查才能決定采購。 每次采購活動結束，供方均要出具發(fā)票和相應報銷憑證和質量保證書。 采購商品的檢查和驗收 質檢部按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序》要求共同對采購產(chǎn)品進行驗收。合格的，由倉庫按《倉庫管理規(guī)定》的要求，對照請購單記載事項驗收入庫并出具入庫單，倉管和質量檢驗人員同時在入庫單上簽名。入庫單應記錄 a) 產(chǎn)品的名稱； b) 規(guī)格 /型號 /顏；色 c) 數(shù)量； d) 批號和生產(chǎn)日期或保質期等信息。 對于驗收發(fā)現(xiàn)的不合格， 應標識并隔離后，通知購銷部門與供方溝通處理，并記錄處理方式。處理方式包括退貨必要時進行應急采購和讓步接收。讓步接收應由總經(jīng)理批準。 當物料、工具、設備需在供方貨源處進行驗收時，由質檢部組織相關人員按采購合同的有關規(guī)定進行驗證。 即使經(jīng)過顧客驗證或在供方進行驗證，不能免除上述驗證責任。 檢疫員對牧民送交的羊進行檢疫，檢疫合格后出具檢疫合格證明后交車間進行屠宰。 XYTF/QP/0720xx 采購控制程序 25/73 采購記錄的保持 采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。 6. 相關文件 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 倉庫管理規(guī)定 7. 相關記錄 XYTF/QP/ 供方調查表 XYTF/QP/ 供方評價表 XYTF/QP/ 合格供方名錄 XYTF/QP/ 采購單 XYTF/QP/ 進 貨驗收單 XYTF/QP/ 供方年度考評記錄 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 26/73 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)和服務提供過程得以有效控制， 保證產(chǎn)品按計劃實現(xiàn)， 并符合規(guī)定的要求 。 2. 適用范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理，包括速凍羊肉制品制作和配送過程的控制。 3. 職責 生產(chǎn)部： a) 負責生產(chǎn)和服務過程實施、監(jiān)視和測量； b) 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的維護與保養(yǎng)。 購銷部負責交付及配送。 各部門：為生產(chǎn)和服務的順利進行提供配合。 4. 定義 5. 工作程序 生產(chǎn)計劃和準備： 購銷部依據(jù) 市場要求每周編制《生產(chǎn)計劃》報購銷部經(jīng)理批準后下發(fā)給生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃準備生產(chǎn)，庫房管理員依據(jù)《生產(chǎn)計劃》查看庫存情況，需要補充庫存及時向購銷部匯報。 每天開始工作前，車間主管應檢查車間及其周圍環(huán)境，檢查設備狀態(tài)，確認一切正常后才能開始工作。 物料收發(fā)和管理： 車間工作人員根據(jù)其崗位職能、生產(chǎn)和服務的需要，填寫《領料單》從倉庫領用生產(chǎn)所需的物料。 工作區(qū)域的物料存放應遵守定置規(guī)定。 生產(chǎn)實施與監(jiān)控 生產(chǎn)操作必須要嚴格執(zhí)行相應的 生產(chǎn)作業(yè)文件、作業(yè)指導書和工藝規(guī)范，和相應原設備操作保養(yǎng)規(guī)程。按作業(yè)指導書要求及時記錄生產(chǎn)工藝參數(shù)和生產(chǎn)情況。這些文件主要指前提方案、 HACCP 計劃和實施危害分析的預備步驟文件。 XYTF/QP/0820xx 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 27/73 每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行檢查，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)