【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)者主持評(píng)審。特殊合同的審批意見由總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)者簽署。 。一般合同指已批量生產(chǎn)且訂貨量較小的合同。由銷售部經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)的銷售人員審簽評(píng)審。 評(píng)審內(nèi)容 ： 、責(zé)任是否清楚； ； 、質(zhì)量保證、交貨期限、付款條件、運(yùn)輸方式能否滿足； ； ，有無含糊不清之處。 ： ； 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：合同評(píng)審控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 25 。 評(píng)審結(jié)果 經(jīng)評(píng)審形 成各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)明確，本公司具有滿足規(guī)定要求能力的合同或訂單，并填入《合同評(píng)審表》中。 合同執(zhí)行 對常規(guī)合同，銷售部（上海銷售中心）將《生產(chǎn)單》送至采購部、生產(chǎn)部和品管部，以便安排生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)和品質(zhì)把關(guān)。 對特殊合同，銷售部在合同簽訂后，及時(shí)將相關(guān)信息傳遞給生產(chǎn)部、技術(shù)部、品管部、采購部等部門，組織實(shí)施。 合同的變更與修訂 ，應(yīng)修訂合同： ； ，不能履行合同。 因公司原因變更合同時(shí)，銷售部（上海銷售 中心）應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，與顧客達(dá)成一致。 ，經(jīng)原審批人審批生效。 銷售部（上海銷售中心）將《合同修訂評(píng)審表》及時(shí)發(fā)送給相關(guān)部門，以安排實(shí)施。 合同評(píng)審記錄管理 銷售部（上海銷售中心）負(fù)責(zé)合同評(píng)審記錄的管理與保存。 XM/XS0420xx 合同管理辦法 合同評(píng)審表 合同修訂評(píng)審表 生產(chǎn)單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 26 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào) ：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 27 對產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)的要求。 適用于設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程。 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開發(fā)文件，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的組織、跟蹤、協(xié)調(diào)及實(shí)施，組織相關(guān)部門對樣機(jī)進(jìn)行驗(yàn)證 。 、小批試制生產(chǎn)、驗(yàn)證。 、小批試生產(chǎn)和批量生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)。 、產(chǎn)品信息，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 品管部負(fù)責(zé)提供樣機(jī)、小批量試制所需要的零配件的質(zhì)量檢驗(yàn)和信息反饋，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 、小批量所需要零配件的加工，參與樣機(jī)驗(yàn)證。 a)自主開發(fā)：銷售部會(huì)同技術(shù)部進(jìn)行市場調(diào)研，了解清機(jī)系列產(chǎn)品需開發(fā)的其它產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)及顧客需求。由技術(shù)部進(jìn)行信息匯總并結(jié) 合公司發(fā)展規(guī)劃，編制“設(shè)計(jì)開發(fā)建議書”，總工程師審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)決策； b)顧客委托開發(fā)：銷售部將顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求提供給相關(guān)部門，按《合同評(píng)審控制程序》進(jìn)行評(píng)審，簽訂合同后組織開發(fā)。 a)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)公司下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書”編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃。 b)“設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃”內(nèi)容包括： —— 確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段； —— 明確各階段任務(wù)、職責(zé)權(quán)限、人員、資源配置和進(jìn)度安排； —— 明確各階段評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編 號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 28 c)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃由技術(shù)部經(jīng)理編制，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 d)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)實(shí)際開發(fā)進(jìn)度適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，重新審批后組織實(shí)施。 工作和技術(shù)接口 技術(shù)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì)、工藝、標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作和技術(shù)上的接口，并以部門內(nèi)部交流的形式傳遞各自履行職責(zé)的信息。 設(shè)計(jì)輸入 總經(jīng)理根據(jù)“合同”或《設(shè)計(jì)開發(fā)建議書》下達(dá)《設(shè)計(jì)任務(wù)書》。內(nèi)容包括： 要求（明示的、隱含的要求）； ； ； （尺寸、重量、表面要求等）。 技術(shù)部組織相關(guān)人員對《設(shè)計(jì)任務(wù)書》進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性，并形成評(píng)審報(bào)告。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人依據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等文件，開展設(shè)計(jì)開發(fā)工作，并編制設(shè)計(jì)輸出文件。包括： ； ； ； ； ； f 加工和裝配工裝模具設(shè)計(jì)； 洗機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法及要求； ； 。 ： （一） 技術(shù)設(shè)計(jì)階段，該階段主要工作內(nèi)容如下： 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 29 a)繪制能精確控制各部件尺寸和位置的方案圖或裝配圖； b)根據(jù)“設(shè)計(jì)任務(wù)書”，在繪制裝配圖的同時(shí)，編制設(shè)計(jì)計(jì)算書； c)部件總圖初步設(shè)計(jì)完成后，將各部件在裝配圖（或方 案圖）上進(jìn)行協(xié)調(diào)（試裝），以驗(yàn)證部件裝配的可行性。 （二）工作圖設(shè)計(jì)階段，該階段主要工作內(nèi)容如下： a)技術(shù)設(shè)計(jì)完成后，即可全面開展零、部件的工作圖設(shè)計(jì)，確定結(jié)構(gòu)尺寸應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求； b)調(diào)整技術(shù)條件、編制使用說明書和零部件明細(xì)表； c)給出采購生產(chǎn)和服務(wù)的適當(dāng)信息（外購?fù)鈪f(xié)件清單）； d)根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和工作圖設(shè)計(jì)結(jié)果，編制產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的文件圖紙，應(yīng)能夠滿足《設(shè)計(jì)任務(wù)書》的要求，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審批。 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)輸出文件簽署 評(píng)審，總工程師批準(zhǔn)，確保其滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求。 設(shè)計(jì)評(píng)審 ，填寫《設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》。 設(shè)計(jì)評(píng)審在最終設(shè)計(jì)完成之后進(jìn)行，即按 的規(guī)定，對已整理成套的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行綜合的系統(tǒng)的審查。 設(shè)計(jì)評(píng)審采用會(huì)議形式進(jìn)行，目的在于發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)的缺陷和不足，應(yīng)有以下人員參加： ； 、生產(chǎn)部、采購部、銷售部、品管部負(fù)責(zé)人； （需要時(shí)）。 ： 、設(shè)計(jì)輸入或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所表達(dá)的顧客要求進(jìn) 行分析對比； 、操作性、互換性、可靠性、可維修性； 、零部件包括外購、外協(xié)件的可用性及相應(yīng)的質(zhì)量保證能力。 、改進(jìn)建議，并形成“設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告”。 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 4 頁 共 5 頁 30 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)論采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)跟蹤措施的執(zhí)行情況，并保存 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在樣機(jī)完成之后進(jìn)行，由技術(shù)部牽頭，品管部配合，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)階段驗(yàn)證工作。驗(yàn)證方法有： ； 。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在樣機(jī)及設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)瓿珊筮M(jìn)行，具體時(shí)間在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中作出安排。 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 ,并予以保存。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)確認(rèn)，并填寫《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》 ,設(shè)計(jì)確認(rèn)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證成功后針對最終產(chǎn)品在規(guī)定的使用條件下進(jìn)行。 計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)更改 ，出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)實(shí)施設(shè)計(jì)更改： ； 、法令變更； （如需求改變、成本變化等）； 。 ，并填寫《設(shè)計(jì)更改通知單》。 4..3 技術(shù)部組織設(shè)計(jì)更改的審簽，設(shè)計(jì)更改通知單經(jīng)原審批人或授權(quán)審批人審批后，送有關(guān)部門實(shí)施更改。 。 5．質(zhì)量記錄 設(shè)計(jì) /開發(fā)建議書 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃 設(shè)計(jì)任務(wù)書 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 頁 碼：第 5 頁 共 5 頁 31 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 設(shè)計(jì)更改通知單 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 32 采購控制程序 文件編號(hào)： XM/— 20xx 版 號(hào)：第 2版 修改狀態(tài)： 0 編制 ： 審核： 批準(zhǔn)： 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購控制程序 頁 碼：第 1 頁 共 5 頁 33 為確保所采購的物資包括原材料、配套關(guān)鍵零部件，滿足規(guī)定的質(zhì)量要求和產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對采購過程及供方進(jìn)行管理和控制。 適用于本公司各類物資的采購及供方的選擇、評(píng)價(jià)、控制和變更。 采購部負(fù)責(zé)組織供方的評(píng)價(jià)、選擇與控制，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部提供的物料需求計(jì)劃編寫采購計(jì)劃、簽訂采購合同、組織采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部配合參與供方的評(píng)價(jià)與控制。 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供 方名冊的審核，總經(jīng)理審批。 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購合同的審核，總經(jīng)理審批。 ，負(fù)責(zé)對電機(jī)原材料、元器件、工藝結(jié)構(gòu)更改審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品管部負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證和供方送樣樣品的登記保存。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品物料清單，包括物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)要求、單臺(tái)數(shù)量。 采購物資分類 采購部按照采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類并編制采購產(chǎn)品清單。本公司采購產(chǎn)品分類（具體見《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》）。 供方的選擇 按采購產(chǎn)品分 類正確選擇物資的合格供方并進(jìn)行分類，應(yīng)以其能否滿足合同要求的能力來確定，分為 A、 B 兩類?？稍u(píng)價(jià)如下內(nèi)容： a)供方是否具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備； b)生產(chǎn)能力、交貨能力和產(chǎn)品信譽(yù)； c)能否提供符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品； d)能否符合產(chǎn)品的安全要求； e)質(zhì)量保證體系情況，比如是否通過 3C 或 ISO9001等。 、技術(shù)部、品管部負(fù)責(zé)對供方能力進(jìn)行調(diào)查，填寫“供方 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購控制程序 頁 碼：第 2 頁 共 5 頁 34 調(diào)查評(píng)審表”。采購部經(jīng)理審核，審核資料存入供方檔案。 供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 根據(jù)采購物資對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及采購物資的價(jià)格等因素，采取以下評(píng)價(jià)方法： a）樣品評(píng)價(jià) 對供方提供的樣品進(jìn)行檢測或試用：原材料根據(jù)材質(zhì)分析報(bào)告組織驗(yàn)證，外協(xié)件根據(jù)圖樣組織驗(yàn)證；對供方首次提供的產(chǎn)品可進(jìn)行試用，并由檢驗(yàn)員和使用人填寫“供方樣品試用檢驗(yàn)報(bào)告”，樣品由品管部標(biāo)識(shí)、登記、保存。 b）供方能力 /質(zhì)量管理體系現(xiàn)場評(píng)價(jià) 采購部組織技術(shù)部、生 產(chǎn)部、品管部到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量狀況、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員素質(zhì)等情況進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。 c）歷史情況評(píng)價(jià) 根據(jù)供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況及信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨情況等進(jìn)行評(píng)價(jià)。 d)重新評(píng)價(jià) 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購部應(yīng)以“產(chǎn)品質(zhì)量反饋單”及時(shí)反饋給供方，并提出限期改正要求，無明顯改進(jìn)的，可重新對其進(jìn)行評(píng)價(jià)，重新評(píng)價(jià)引起的必要措施應(yīng)予記錄并存檔。 e)計(jì)分評(píng)價(jià) 采購部每季度對供方評(píng)價(jià)按百分制打分，質(zhì)量占 60％；交貨期占20％；其他（價(jià)格、服務(wù)）占 20％。評(píng)定總分 A 類為 90 分以上， B類為 80分以上。質(zhì)量 評(píng)分低于 48，應(yīng)取消其合格供方資格，評(píng)分記錄存入供方檔案。 電機(jī)產(chǎn)品的主要原材料和關(guān)鍵元器件供方的變更，應(yīng)遵照上述條款執(zhí)行，但合格供方的變更必須到 CEC 備案。 列入“合格供方名錄”的供方，采取以下方法進(jìn)行控制： a)每年 2月份之前，由采購部牽頭，品管部配合，共同編制 A 類供方審核計(jì)劃，報(bào)送管理者代表審批后執(zhí)行。每年 12月由采購部 修改 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 熊貓通用機(jī)械集團(tuán)有限公司 文件編號(hào)： XM/— 20xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo) 題：采購 控制程序 頁 碼：第 3 頁 共 5 頁 35 組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、品管部對在冊的合格供方進(jìn)行一次計(jì)分評(píng)價(jià)（見 ），主要依據(jù)： 1)進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； 2)供方提供的質(zhì)量證明文件。 b)采購部和品管部分別保存供方供貨記錄，作為考核供方的依據(jù)。 c)供方產(chǎn)品不合格，品管部負(fù)責(zé)要求供方 4 小時(shí)內(nèi)作出包括整改措施在內(nèi)的回復(fù)，以及后續(xù)整改驗(yàn)證，并保存相關(guān)記錄；采購部負(fù)責(zé)落實(shí)在供方同意讓步接收或由本公司返工返修條件下供方應(yīng)負(fù)擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用，與供方達(dá)成一致。對產(chǎn)品質(zhì)量屢次出現(xiàn)不合格或考核中達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部提 出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供方資格。重新選擇供方須按 執(zhí)行。 d)采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括：供方調(diào)查評(píng)審表、供方樣品試用檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告、供貨協(xié)議、合格供方考核表、理化分析報(bào)告及檢驗(yàn)報(bào)