【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 下午度的培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)人力資源部，人力資源部據(jù)此編制公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門實(shí)施。 人力資源部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)，保存培訓(xùn)記錄，建立全公司的培訓(xùn)檔案。督促驗(yàn)證培訓(xùn)結(jié)果。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX052011共 3 頁(yè)標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè) 實(shí)施培訓(xùn)的方式可采取如下一種或幾種：a）外出培訓(xùn)；b）外請(qǐng)專家來(lái)公司講課；c）各類專業(yè)人員講課；d）自學(xué)；e）現(xiàn)場(chǎng)示范。 特殊作業(yè)人員的資格考核，人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)結(jié)果的登記備案。 建立培訓(xùn)檔案 生產(chǎn)技術(shù)部在新員工上崗時(shí)，為其建立安全教育檔案。 所有經(jīng)過培訓(xùn)的作業(yè)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，其培訓(xùn)情況由人力資源部做好記錄，并妥善保管。 特殊作業(yè)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)習(xí)者應(yīng)將考核登記表及考核合格證復(fù)印件，交由人力資源部為其建立特殊作業(yè)人員資格考核檔案。 對(duì)公司自行舉辦的各種培訓(xùn)，由主辦部門在培訓(xùn)結(jié)束后評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，人力資源部登記，并保存記錄。 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 通過對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)過程實(shí)施控制，使所采購(gòu)的產(chǎn)品符合公司的品質(zhì)與成本要求。2 范圍 本程序適用于公司所需要采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過程控制。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)、確定合格供方名單，編制主要原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃和簽訂采購(gòu)合同。、公司辦公室參與對(duì)供方評(píng)價(jià)，參加驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品。4 程序《采購(gòu)計(jì)劃》，明確采購(gòu)產(chǎn)品的分類、技術(shù)要求和采用標(biāo)準(zhǔn)，做為采購(gòu)依據(jù)?！恫少?gòu)計(jì)劃》，尋找供方并對(duì)自然情況、產(chǎn)品質(zhì)量、供方能力等進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“供方調(diào)查表”，和“合格供方名單”。： 程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)a）產(chǎn)品質(zhì)量符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求； b）質(zhì)量保證能力及供貨能力； c）價(jià)格、發(fā)運(yùn)能力； d）能夠提供良好的售后服務(wù)； e）有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證； f）供方的質(zhì)量體系是否通過認(rèn)證證書。 必要時(shí)，要求供方提供樣品，由檢測(cè)中心對(duì)準(zhǔn)備采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 會(huì)議或傳閱會(huì)簽的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)老供方采取歷史情況評(píng)價(jià)辦法，對(duì)新供方調(diào)查評(píng)價(jià)由采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、檢測(cè)中心、公司辦公室對(duì)其生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察、取樣分析，由采購(gòu)部做好記錄。，每半年進(jìn)行一次評(píng)審，需要時(shí)，采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、檢測(cè)中心、公司辦公室走訪合格供方，了解其經(jīng)營(yíng)管理情況。 采購(gòu)部根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》編制原材料采購(gòu)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資庫(kù)存情況向財(cái)務(wù)審計(jì)部提交庫(kù)存物資采購(gòu)申請(qǐng)，并由分管領(lǐng)程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè)導(dǎo)簽字后交采購(gòu)人員采購(gòu)。 需簽訂采購(gòu)合同或協(xié)議時(shí)，由采購(gòu)部與合格供方協(xié)商，意見一致后簽訂供貨合同或供貨協(xié)議，并經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)資料應(yīng)包括以下內(nèi)容，采購(gòu)資料中要明確采購(gòu)物資的技術(shù)要求。 a）《采購(gòu)計(jì)劃》 b）《采購(gòu)合同》 、保管員及申請(qǐng)采購(gòu)部門對(duì)所采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、和分析報(bào)告等情況進(jìn)行驗(yàn)收。：a）供貨廠家是我公司的合格供方；b）采購(gòu)產(chǎn)品必須有供貨廠家出廠檢驗(yàn)的分析報(bào)告；c）送檢物資必須是當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃中的物資。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX062011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 采購(gòu)控制程序版 本 號(hào)001第 4 頁(yè)對(duì)不符合以上要求的物資，保管員有權(quán)拒絕送檢。，檢測(cè)中心按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或試檢，檢驗(yàn)后填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。，由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入指定的倉(cāng)庫(kù)。應(yīng)按進(jìn)庫(kù)時(shí)間先后順序做好記錄與標(biāo)識(shí)，以便先進(jìn)先出。，由采購(gòu)人員辦理退貨或換貨。，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 本公司的原材料不允許緊急放行。 合格供方的控制。，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號(hào)001第 1頁(yè)1 目的 對(duì)生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素進(jìn)行控制，確保過程按規(guī)定的方法在受控的狀態(tài)下進(jìn)行。2 適用范圍 本程序適用對(duì)生產(chǎn)過程的有效控制。3 關(guān)鍵過程4 職責(zé)，編制生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施。對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制、管理及過程的控制及調(diào)度。，確定關(guān)鍵過程，編制工序作業(yè)指導(dǎo)書。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)管理。5 程序。：a）產(chǎn)品及產(chǎn)量；b）產(chǎn)品所需主要原材料數(shù)量及質(zhì)量要求；c）產(chǎn)品包裝規(guī)格；d）生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施措及要求。，生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整：a）出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故和發(fā)生不可抗拒外來(lái)因素時(shí)；b）銷售計(jì)劃由變更或有特殊合同時(shí)；c）生產(chǎn)原材料不足時(shí)。《生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整通知單》，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響程度確定關(guān)鍵過程，并報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。，對(duì)工藝參數(shù)失控情況及時(shí)予以糾正，確保關(guān)鍵過程的工藝參數(shù)控制在規(guī)定的范圍程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號(hào)001第 3 頁(yè)內(nèi)。同時(shí)填寫《生產(chǎn)工序檢查記錄》?！杜嘤?xùn)控制程序》組織相關(guān)部門對(duì)中控人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后持證上崗。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的控制與管理。，并組織實(shí)施。、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行記錄，并填寫《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》。，并填寫《設(shè)備巡回檢查記錄》?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)原材料進(jìn)行控制，嚴(yán)禁不合格原料進(jìn)入生產(chǎn)工序?！懂a(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量化驗(yàn)單。，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行解決，并做好《生產(chǎn)調(diào)度記錄》。，對(duì)當(dāng)月生產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，并做好會(huì)議記錄。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX072011共 4 頁(yè)標(biāo)題： 生產(chǎn)過程控制程序版 本 號(hào)001第 4 頁(yè)，對(duì)不符合規(guī)定的單位下達(dá)《整改通知單》限期整改。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX082011共 2 頁(yè)標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確?？勺匪菪浴? 范圍 本程序適用于對(duì)公司所有產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3 職責(zé)，并對(duì)其進(jìn)行有效監(jiān)控。，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4 程序，應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、批號(hào)、生產(chǎn)日期、班次等。，包括生產(chǎn)日期、批號(hào)、班次、產(chǎn)量、檢驗(yàn)員、復(fù)核員等，以便進(jìn)行追溯。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX082011共 2 頁(yè)標(biāo)題： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)?！熬o急放行單”，由質(zhì)管部、檢測(cè)中心，生產(chǎn)技術(shù)部審議允許“緊急放行”并做好記錄以便追溯。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX092011共 2 頁(yè)標(biāo)題：潛在不安全品控制程序版 本 號(hào)001第 1 頁(yè)1 目的 對(duì)潛在不安全產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈。2 適用范圍 適用于對(duì)在關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)的產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品的控制。3 職責(zé)1）食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)潛在不安全產(chǎn)品住址和啟動(dòng)召回。2）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)潛在不安全產(chǎn)品的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)及潛在不安全產(chǎn)品的處置3）采購(gòu)部負(fù)責(zé)通知相關(guān)方將不合格的原材料退回4）銷售公司負(fù)責(zé)通知相關(guān)方將產(chǎn)品召回5）質(zhì)量部為本文件的歸口管理部門。4 程序 符合下列條件之一，對(duì)潛在不安全產(chǎn)品為安全產(chǎn)品放行 1）除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)控制措施有效； 2）證據(jù)顯示，特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果； 3）充分抽樣、分析和/或充分的驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)受影響的批次產(chǎn)品符合食品安全危害的可接收水平。程 序 文 件文件編號(hào)**/CX092011共 2 頁(yè)標(biāo)題：潛在不安全品控制程序版 本 號(hào)001第 2 頁(yè)1）相關(guān)的食品安全危害已降至可接受水平；2）相關(guān)的食品安全危害已降至可接受水平；3）盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。程 序