【文章內(nèi)容簡介】 合程度，結合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系情況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報公司安全監(jiān)察部。公司安全監(jiān)察部對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。 管理者代表要對職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進行審核，批準糾正與預防措施，并組織對糾正與預防措施的有效性進行監(jiān)督。項目部對不符合原因的調(diào)查與處理項目部對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。 責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報項目部安全管理部門。 項目部安全管理部門要對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。專業(yè)公司對不符合的處理專業(yè)公司對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進行原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”報專業(yè)公司安全員。專業(yè)公司安全員對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。輕微不符合的處理 可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”，由不符合責任單位負責采取糾正與預防措施，減少由此產(chǎn)生的影響。驗證通知單的接收單位負責對本單位整改效果的自我驗證工作，發(fā)出單位負責對存在不符合單位的整改效果及預防控制措施制定情況的驗證工作。驗證工作可采不用現(xiàn)場檢查和通過與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和依據(jù)。對于重大不符合，若責任單位未能完成糾正與預防措施或措施的實施未達到預期的效果，如無正當理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項通知單”，并向主管領導報告，由主管領導協(xié)調(diào)整改工作，直至問題解決。記錄保存公司及各級單位應建立不符合登記臺帳，對不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與預防措施制定及實施情況進行記錄。不符合、糾正與預防措施的相關記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負責保存。7 相關文件QB 5522300——《事故報告、調(diào)查與處理程序》8 相關記錄 “不符合通知單”（附表1） “不符合整改及預防措施制定情況反饋單”（附表2） 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 記錄控制程序 文件編號：CX2EEHSP08 A/01．目的規(guī)范環(huán)境記錄的管理，客觀、真實、準確的反映環(huán)境活動和環(huán)境管理體系的有效運行，為活動的可追溯性以及采取改進、糾正和預防措施提供依據(jù)。2．適用范圍本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關的所有記錄。3．職責、處理的審批。、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。，對所有的每一個數(shù)據(jù)文字負責。4．作業(yè)程序，記錄既包括了本單位產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括接收的外部記錄。、圖表、報告、磁帶或照片等形式。，可矮星編制環(huán)境記錄樣式的草案。編制時，應給環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。，需經(jīng)部門負責人或公司主管領導審批（可與文件一同審批。單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）?！段募刂瞥绦颉返囊?guī)定做好環(huán)境記錄樣式的發(fā)放與管理?！碍h(huán)境記錄匯總表”，分發(fā)給各個部門，以便各部門使用。，需經(jīng)部門負責人或公司主管領導批準。環(huán)境記錄樣式更改時，應給予新的版號。更改后的環(huán)境記錄樣式按《文件控制程序》的要求發(fā)放，同時收回舊樣式。環(huán)境記錄應真實和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改。如有錯誤，應用劃線的方式進行更正并簽名，必要時注明日期。，每一項活動結束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理成文交予相關部門。各部門由專人負責收集環(huán)境記錄。，根據(jù)需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關部門，分發(fā)時應要求收件人在原件背后簽字（必要時）。原件則進行分類、裝訂后歸檔。，借閱時應填寫“文件借閱登記表”。，可查閱其環(huán)境記錄。、儲存和保護（至少一年裝訂一次），做好名稱、部門、時間標識，保存在適當?shù)臋n案柜中便于查閱，并注意做好防蟲鼠、防潮等工作以防止環(huán)境記錄的損壞、變質(zhì)或丟失。，也應有相應的儲存條件，如軟盤，應注意防潮防壓防磁，以免保存內(nèi)容丟失，必要時，應復制備份。，以及相關方環(huán)境不符合記錄，由對應部門向品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科移交。由品管與安全保衛(wèi)科予以管理。環(huán)境記錄的保存期限為三年。RoHS綠色產(chǎn)品管理體系記錄保存期限為四年。，可剔除處理。，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負責人審批后，由文件管理員負責銷毀。5．支持性文件《文件控制程序》《環(huán)境記錄目錄及其保存期》6．記錄 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 內(nèi)部審核控制程序 文件編號：CX2EEHSP09 A/0環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核控制程序1 目的　　驗證環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系的有效性和符合性。2 適用范圍　　適用于內(nèi)部審核工作的控制。4 職責 管理者代表負責領導內(nèi)部審核工作。 質(zhì)量管理室負責組織編制和實施《內(nèi)部審核方案》。 各部門配合《內(nèi)部審核方案》的實施。4 工作程序 《內(nèi)部審核方案》的編制 質(zhì)量管理室在每年的年初負責策劃《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 內(nèi)部審核的頻次為內(nèi)部審核每年最少一次。 審核時機內(nèi)部審核按《年度內(nèi)部審核方案》進行。 審核的準則包括ISO1400GB/T28001標準的要求、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件的要求及與有關法律法規(guī)和相關方的要求。 內(nèi)審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場所。 內(nèi)審的方法：隨機抽樣。 審核員的選擇審核人員應經(jīng)過培訓和資格認可，并與受審核對象無直接責任和管理關系，從而確保審核過程的公正性和客觀性。 當有下列情況時，管理者代表決定增加內(nèi)部審核的頻次：　　a) 發(fā)生嚴重環(huán)境職業(yè)安全健康事故；　　b) 相關方有重大投訴并被確認；　　c) 決策層、內(nèi)部結構、隸屬關系、環(huán)境職業(yè)安全健康方針和環(huán)境職業(yè)安全健康目標或產(chǎn)品有較大變動時；　　d) 總經(jīng)理認為有必要時；　　e) 認證機構提出監(jiān)督審核前。 內(nèi)部審核的準備 組成內(nèi)部審核組　　a) 管理者代表指定審核員，任命審核組組長組成內(nèi)部審核組；　　b) 組長和審核員必須是經(jīng)過培訓并取得內(nèi)審員資格并與被審核單位無直接關系的人員。 收集資料　　審核組應收集與被審核單位有關的資料，包括： 　　a) ISO1400GB/T28001標準?！　) 環(huán)境職業(yè)安全健康手冊?！　) 程序文件?！　) 各種操作規(guī)程?！　) 有關外來法律、法規(guī)、相關標準。f) 環(huán)境職業(yè)安全健康記錄?！　) 最近幾次內(nèi)審、外審報告和糾正/預防措施報告等。 編制審核方案組長負責編制本次《內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準；并將任務分配給審核員。 編寫檢查表審核員根據(jù)分配的任務和審核方案編制《內(nèi)審檢查表》，《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組長審批。，并約定陪同人員。受審核單位根據(jù)審核方案安排工作。 內(nèi)部審核的實施 召開首次會議　　a) 會議由內(nèi)審組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核員參加；組長重點介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。　　b) 審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。 現(xiàn)場審核　　a) 審核員按檢查表的要求通過面談、提問、查記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集正反兩方面的客觀證據(jù)，并詳細記錄。若發(fā)現(xiàn)不符合，請陪同人員做見證并向當事人指出。　　b) 當記錄太多無法全部檢查時，審核員應選擇重點，采取隨機抽樣方法，但必須保證抽樣有代表性?！　) 審核員在審核時，應確保審核過程的客觀性、公正性。 確定不符合項和觀察項　　a) 每天審核任務完成后，應召開審核組內(nèi)部會議，整理審核結果，審核員根據(jù)記錄進行討論，組長確定不符合項數(shù)量，審核員填寫《內(nèi)審不符合報告》?！　) 不符合項分為三類：　?、?體系性不符合。環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件與法律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系標準、合同的要求不符。　?、?實施性不符合。未按環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定去實施。　?、?效果性不符合。實施不認真未達到效果?！　) 觀察項指審核中發(fā)現(xiàn)問題屬于輕微的不符合或者是證據(jù)暫不足?！　) 在末次會議前，審核組召開時間較長的內(nèi)部會議，分析不符合報告類型、數(shù)量，起草審核報告。 召開末次會議　　a) 會議由審核組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核組成員參加。組長介紹審核情況，宣布不符合數(shù)量、類型，宣讀不符合報告，就受審核單位實現(xiàn)本單位的環(huán)境職業(yè)安全健康管理的有效性做出評價?！　) 受審核部門負責人應在不符合報告上簽字確認，審核組應提請受審部門注意觀察項。　　c) 審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。 編寫內(nèi)部審核報告　　內(nèi)審結束后，審核組長負責編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后，質(zhì)量管理室下發(fā)給有關部門及公司領導，管理者代表負責將此作為管理評審輸入之一。 糾正措施 不符合發(fā)生部門組織人員負責對不符合原因調(diào)查、分析，填寫不符合報告中有關欄目，交質(zhì)量管理室，質(zhì)量管理室負責判定原因分析正確與否。 質(zhì)量管理室根據(jù)不符合原因，確定制訂糾正措施的責任部門，若有爭議，管理者代表負責協(xié)調(diào)。 責任部門針對不符合原因制訂糾正措施建議，落實責任人及完成時間，并將糾正措施交質(zhì)量管理室。如涉及多個責任部門，管理者代表負責進行協(xié)調(diào)。 糾正措施建議經(jīng)批準后，由責任部門負責組織實施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。糾正措施實施完成后，責任部門先進行自查，確實有效后將《內(nèi)審不符合報告》交質(zhì)量管理室。 質(zhì)量管理室在糾正措施實施中，負責進行跟蹤、檢查，實施完成后組織審核員對其有效性進行驗證，如驗證不符合，～，如驗證合格，關閉《內(nèi)審不符合報告》。 因實施糾正措施引起的文件更改，質(zhì)量管理室組織有關部門進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。，執(zhí)行《記錄控制程序》。 5 支持性文件 《記錄控制程序》 《文件控制程序》6 記錄 《年度內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)部審核方案》 《內(nèi)審檢查表》 《會議簽到表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)審不符合分布表》 《內(nèi)部審核報告》 3 / 3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 管理評審控制程序 文件編號：CX2EEHSP10 A/0 驗證公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動是否符合管理體系所規(guī)定的要求，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。、職業(yè)健康安全管理評審會議。、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。，負責會議準備，收集、整理評審所需資料，作好評審會議記錄。 a內(nèi)部、外部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核結果的落實情況；. 、職業(yè)健康安全方針的適應性及貫徹執(zhí)行情況； 、職業(yè)健康安全目標、指標與管理方案的執(zhí)行情況； 、法規(guī)和標準的遵守情況及相關方所關心的事項； 、職業(yè)健康安全管理體系運行的適用性、充分性和有效性； 。 、職業(yè)健康安全管理評審每年至少一次，其時間間隔不超過12個月，一般在內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核后進行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審；.171。環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審計劃187。，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后于評審前發(fā)放給相關部門； ，編制本部門職能范圍內(nèi)的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理匯報材料，上報綜合管理部。 、職業(yè)健康安全管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持，開會人員簽到。所需資料由綜合管理部收集、匯總提供、并做好171。會議記錄187。 。 f. 171。管理評審報告187。由綜合管理部編寫、管理者代表確認，總經(jīng)理批準后，由綜合管理部發(fā)至參加評審的人員和涉及整改的部門。 、職業(yè)健康安全管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)171。不符合、糾正與預防措施控制程序187。進行整改，綜合管理產(chǎn)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對糾正和預防措施實施效果進行監(jiān)督，并作好記錄。 文件和資料控制程序不符合、糾正與預防措施控制程序記錄控制程序 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審計劃 會議記錄 01A 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審報告02A 1 / 1環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境因素識別與評價程序 文件編號：CX2EEHSP11 A/0環(huán)境因素識別與評價程序目的本程序對環(huán)境因素識別與評價的方法作了系統(tǒng)地描述，并規(guī)定根據(jù)公司相關情況的變化及有關法律法規(guī)及其他要求的變化，對環(huán)境因素作相應地更新，從而實現(xiàn)對環(huán)境污染的預防