【文章內(nèi)容簡介】 各有關(guān)部門需要時參與討論和制定預(yù)防措施 。 品 管部負責對預(yù)防措施實施的有效性進行監(jiān)督和驗證。 控制程序 為制定預(yù)防措施做準備的有關(guān)信息的收集 銷售部收集顧客滿意度信息，通過匯總分析，是否存在潛在不合格趨勢。 品管部收集檢驗數(shù)據(jù)，通過記錄分析是否存在 潛在不合格趨勢。 品管部收集內(nèi)審、管理評審和日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格信息。 檢驗員 收集關(guān)鍵 /特殊測量過程參數(shù)變動異常的信息。 預(yù)防措施的制定 品 管部應(yīng)定期（每季度或半年）匯總 營銷 部、品管部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門收集的潛在不合格信息。 管理者代表組織有關(guān)部門利用統(tǒng)計技術(shù)，對產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗和測量過程中收集的潛在不合格信息進行數(shù)據(jù)、匯總和分析，確定產(chǎn)生不潛在不合格的主要原因。 由潛在不合格原因涉及的主要責任部門制定預(yù)防措施。 預(yù)防措施的實施及驗證 品管部將管理者代表批準的預(yù)防措施及時交責任部門組織實施。 如預(yù)防措施計劃中，涉及資源配置，如需補充人力、物力資源等，由管理者代表負責協(xié)調(diào)落實。需要時，提交總經(jīng)理解決。 品管部對有關(guān)責任部門的預(yù)防措施進行必要的指導和跟蹤監(jiān)督。 責任部門按照規(guī)定的時間在預(yù)防措施完成后，提交品管部驗證。品管部對責任部門預(yù)防措施的有效性進行逐項驗證和做好驗收記錄，并向管理者代表匯報。 在管理者代表主持下品管部負責將預(yù)防措施及其實施的驗證結(jié)果匯總 后形成報告提交管理評審。 5 記錄 糾正 /預(yù)防 措施計劃表 糾正 /預(yù)防措施實施驗證記錄浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 質(zhì)量目標及分解控制程序 文件編號 CLCX012021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 1 頁 20210901 實施 1 目的 通過質(zhì)量策劃，制定便于實施，且具有可測量性的質(zhì)量目標 ， 對 測量管理體系 的質(zhì)量目標 實施 分解， 實現(xiàn) 評價 測量管理體系 運行的 有效性 的目的。 適用范圍 適用于 測量管理體系 的質(zhì)量目標的制定 、 分解和質(zhì)量目標實現(xiàn)的評價。 職責 品管部負責 提出 公司 測量管理體系 的總目標，并按職能 分配 提出質(zhì)量目標分解方案 。 公司 測量管理體系 的質(zhì)量目標 由 管理者代表 審核、總經(jīng)理批準后正式發(fā)布實施。 行政部 參與 測量管 理體系 質(zhì)量目標的制定和考核 。 品管部對 測量管理體系 的 質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度進行監(jiān)督檢查。 4 控制程序 確定 測量管理體系 有關(guān)的質(zhì)量目標的原則 ： 1) 便于 測量管理體系 運行有效性的定量評價； 2) 按照 測量管理體系 有關(guān)部門的計量職責和崗位職責進行質(zhì)量目標的分解； 3) 確定的質(zhì)量目標既要有先進激勵性，又要有本年內(nèi)實現(xiàn)的可能性； 4) 質(zhì)量目標的制定應(yīng)遵循 “由粗到細 ”、 “由少到多 ”的循序漸進的原則； 5) 制定的質(zhì)量目標可測量，便于審核或檢查。 測量管理體系 質(zhì)量目標的分解 公司 測量管理體系 質(zhì)量目標是總體目標 ， 與 測量管理體系 有關(guān)的各個部門應(yīng)結(jié)合具體情況進行分解。分解質(zhì)量目標可以和本部門的職責和工作人員崗位職責的規(guī)定相結(jié)合來規(guī)定?？蓽y量的質(zhì)量目標可以百分比、頻次、時間間隔或其他計數(shù)指標來規(guī)定。 測量管理體系 質(zhì)量目標計劃的編制與審批 每年由品管部主持編制 測量管理體系 質(zhì)量目標計劃，并和有關(guān)職能部門協(xié)商，將各職能部門與 測量管理體系 分解的質(zhì)量目標匯總成公司 測量管理體系 目標計劃，經(jīng)公司管理者代表 審核、總經(jīng)理批準 后下達。 測量管理體系 質(zhì)量目標的監(jiān)督檢查 品管部對 測量管理體系 質(zhì)量目標分解和公司 測量管理 體系 質(zhì)量目標計劃的完成情況每年至少進行 2 次檢查。檢查時間可分別定在年中和年底，也可以結(jié) 合 測量管理體系 內(nèi)部審核或迎接外部認證機構(gòu)的審核同時進行。 品管部將 測量管理體系 質(zhì)量目標監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標的實現(xiàn)程序作為 測量管理體系 運行的一個主要衡量標準，并向最高管理層管理評審會報告。 5 記錄 測量管理體系 質(zhì)量目標計劃 測量管理體系 職能 部門分解的質(zhì)量目標浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 測量人員培訓與考核 控制程序 文件編號 CLCX022021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 1 頁 20210901 實施 1 目的 對上崗或轉(zhuǎn)崗人員進行 測量管理體系 有關(guān)知識、測量專業(yè)技能和計量意識教育，使 其具有 測量管理體系 所規(guī)定的專業(yè)理論和實際操作能力 ， 確保 這些 人 員有能力 勝任工作。 2 適用范圍 適用于與 測量管理體系 有關(guān)的設(shè)計、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等人員的教育、培訓和考核。 3 職責 行政部 負責 確定 與 測量管理體系 有關(guān)人員的崗位和職責 ，并組織 人員的培訓和考核 。 品管部負責制定培訓和考核計劃，經(jīng) 行政部 批準后實施。 4 控制程序 品管部根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和 工作 需求，制定年度 計量知識 培訓計劃 ， 內(nèi)容包括： 1) 本公司測量管理手冊及相關(guān)的程序文件； 2) 有關(guān)的計量法規(guī)，含法定計量單位的使用； 3) 測量設(shè)備檢定或校準技術(shù)； 4) 測量數(shù)據(jù)的處理和測量不確定度的評定 ； 5) 測量設(shè)備的調(diào)修技術(shù)。 培訓考試和考核 送外培訓的必須有培訓考核合格證書。 對內(nèi)培訓考核的方式分為書面考試和現(xiàn)場操作考核，書面考核由 行政部 負責，實際操作培訓由品管部組織考核?？季砑霸u分由 行政部 存檔。 新 入職 人員必須經(jīng)過上崗培訓，轉(zhuǎn)換崗位的人員必須經(jīng)過換崗培訓，考核合格后方可上崗或轉(zhuǎn)崗。 計量法律法規(guī)或規(guī)章，及 計量 行政管理部門有規(guī)定的崗位人員 必須持證上崗。 培訓有效性評價 對 各類人員的培訓 ， 應(yīng)注重培訓 效果，行政部負責人員培訓 有效性評價 工作。 對 培訓 有效性評價應(yīng)側(cè)重于實際工作能力的考核。 行政部 應(yīng)保存 人員培訓、考核、 考試記錄 及相關(guān)的資格證書 。 5 記錄 員工培訓及培訓效果評價記錄 員工 培訓計劃浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 測量設(shè)備確認標識 控制程序 文件編號 CLCX032021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 1 頁 20210901 實施 1 目的 為避免測量設(shè)備在使用過程中的錯用或誤用，防止測量設(shè)備的非預(yù)期使用而造成產(chǎn)品或過程失控，確保測量設(shè)備的確認標識能正確反映其檢定 或 校準 狀態(tài) 。 2 適用范圍 適用于各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場安裝或使用的測量設(shè)備以及測量設(shè)備專用的技術(shù)程序。 3 職責 計量管理員 負責測量設(shè)備確認狀態(tài)標識 。 品 管部負責現(xiàn)場在用測量設(shè)備確認標識狀況的監(jiān)督檢查 。 測量設(shè)備 使用 人員負責測量設(shè)備確認標識的維護和保護。 4 控制程序 公司所有在用的測量設(shè)備，除少數(shù)測量設(shè)備不適合貼確認標識以外，均應(yīng)有表明其確認狀態(tài)的標識。 測量設(shè)備確認標準分為： 1) 合格 證 ：用綠色標簽表 明 測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準，處于檢定 /校準合格狀態(tài)； 2) 停用證 ：用紅色標簽表明測量設(shè)備已發(fā)現(xiàn)不合格處于禁用狀態(tài)，任何人都不能使用貼有不合格標識的測量設(shè)備進行測量或有關(guān)活動； 3) 準用 證 ：用黃色標簽表時雖然測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準不合格，不符合規(guī) 定的使用要求，但是仍可作降級使用或限制使用，準用標識是一種過渡性標識。 暫不使用的測量設(shè)備應(yīng)及時撤出現(xiàn)場， 無法 撤出現(xiàn)場 時，應(yīng) 在測量設(shè)備上 做出 封存標記。長期封存的測量設(shè)備重新投入使用之前應(yīng)進行再次檢定或校準后貼標記。 生產(chǎn)現(xiàn)場暫時不能拆卸的不合格測量設(shè)備應(yīng)有紅色不合格標簽或禁用標牌。 不便于貼確認狀態(tài)標識的測量設(shè)備的處理 有少數(shù)測量設(shè)備，如塞規(guī)，平時浸泡在油缸內(nèi)，不便于貼校準狀態(tài)，在這種情況下可用測量設(shè)備編號，記錄其校準狀態(tài)，不再要求貼確認狀態(tài)標識。 經(jīng)確 認僅用于特定的一個或多個過程的測量設(shè)備也采用記錄而不再另加明顯確認標識來表明其專用。 測量設(shè)備確認標簽 在測量設(shè)備經(jīng)過校準 /檢定合格后貼綠色合格標 識 ，在合格標簽上還需注明校準 /檢定有效日期。 必要時， 還可注明 A、 B、 C 分類管理標識。 測量設(shè)備確認標識的監(jiān)督檢查 計量管理員在對 測量管理體系 進行監(jiān)督檢查時，應(yīng)將測量設(shè)備確認標簽是否脫離，標簽上標識的標注項是否完整，標識注明的有效期是否過期等作為檢查內(nèi)容并記錄 。 5 記錄 測量設(shè)備確認狀態(tài)標識監(jiān)督檢查記錄浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序 文件編號 CLCX042021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 2 頁 20210901 實施 1 目的 對 測量設(shè)備的驗收、裝卸、運輸、貯存和發(fā)放 實施控制， 確保各部門配備的測量設(shè)備能滿足規(guī)定的計量要求，對產(chǎn)品檢驗和生產(chǎn)作業(yè)過程實施有效的測量和監(jiān)視 。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)加工、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、生產(chǎn)安全 、 經(jīng)營管理和環(huán)境監(jiān)測過程所用測量設(shè)備的配備和流轉(zhuǎn)管理。 3 職責 技術(shù)部負責制定公司測量設(shè)備配備方案 ，報總經(jīng)理批準后實施 。 物控 部負責測量設(shè)備的采購 、 裝卸和運輸 品管部參與測量設(shè)備配備方案制定 ，并組織技術(shù)部、生產(chǎn)部實施 新購測量設(shè)備驗收。 計量 管理 員負責測量設(shè)備 管理 臺賬和測量 設(shè)備發(fā)放臺賬的建立。 使用部門負責測量設(shè)備的維護和保養(yǎng)。 4 控制程序 所有 測量設(shè)備 在投入使用前，由計量管理員賦予內(nèi)部 編號 ，測量設(shè)備內(nèi)部編號由測量設(shè)備代號（ CB）和順序號（ 00……、 999）二部分組成，如 CB00 CB123 等。 測量設(shè)備配備方案的制定 由技術(shù)部牽頭 ， 品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員參與測量設(shè)備配備方案的編制、審查， 方案完成 后 ， 由 總經(jīng)理 批準。 測量設(shè)備配備的原則 比對用標準 測量設(shè)備、產(chǎn)品性能試驗設(shè)備、關(guān)鍵 /特殊過程控制用測量設(shè)備以及人身安 全和環(huán)境監(jiān)測用的測量設(shè)備，其配備 設(shè)備 的準確度至少應(yīng)保證滿足 1/3~1/10 的要求 。 準確度 為 1/3~1/10 配備按下式計算確定： α1≈1/3~1/10P α 2 1 + α 2 2 + α 2 3 + α 2 4 ＜ P 式中 P —— 產(chǎn)品公差或工藝過程參數(shù)控制限； α1 —— 測量設(shè)備最大允許誤差或不確定度； α2 —— 測量人員操作誤差； α3 —— 不同測量方法帶來的誤差； α4 —— 環(huán)境變化帶來的誤差； 一般測量設(shè)備應(yīng)滿足準確度比 1/3 或以上要求 。 非關(guān)鍵 /特殊過程操作工自檢或自控用的測量設(shè)備和一般過程監(jiān)督用的測量設(shè)備允浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 測量設(shè)備配備和流轉(zhuǎn)管理控制程序 文件編號 CLCX042021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 2 頁 共 2 頁 20210901 實施 許使用準確度較低的測量設(shè)備，但應(yīng)滿足自檢或工藝控制的最低要求。 測量設(shè)備的驗收