【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析以決定是否驗(yàn)收。，一般采用驗(yàn)證供方提供質(zhì)量證明的方式，必要時(shí)，可以委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)單位或政府法定的檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。合格的方可辦理入庫(kù)手續(xù)。，可作為供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明。“待檢區(qū)”，由庫(kù)房通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，同時(shí)向質(zhì)檢部提交供方產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件，質(zhì)檢員按《原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。，分區(qū)擺放并做好標(biāo)識(shí)。，并執(zhí)行《不合格品控制程序》。，并做好記錄。（檢驗(yàn)）的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好記錄。 、成品檢驗(yàn)由質(zhì)檢員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并出具該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告，方可交付使用。、在質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告中應(yīng)表明產(chǎn)品是否合格，應(yīng)有授權(quán)人簽字，該記錄由質(zhì)檢部保管。1《不合格品控制程序》 2《改進(jìn)控制程序》 　 不合格品控制程序 的 對(duì)產(chǎn)品形成階段的不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品非預(yù)期的交付和使用，同時(shí)確保產(chǎn)品的質(zhì)量性能，以滿足用戶對(duì)產(chǎn)品規(guī)定的要求。 適用于各種原材料、半成品、成品的不合格品控制，其中包括標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審和處置。、隔離和一般不合格品的處置，并參與不合格品的評(píng)審。，并確定最終處置結(jié)果。、隔離和處置工作。專職或兼職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)記錄。 原材料不合格品的控制，質(zhì)檢員應(yīng)記錄不合格品性質(zhì)和數(shù)量，由質(zhì)檢部處置，必要時(shí)，報(bào)質(zhì)檢副總批準(zhǔn)。，質(zhì)檢部可作讓步接收，倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間應(yīng)在貯存和使用過(guò)程中作好標(biāo)識(shí)，同時(shí)按要求進(jìn)一步加工。，質(zhì)檢部可做出拒收的處置。由供銷部與供方進(jìn)行協(xié)商，作退貨或索賠的處理。，質(zhì)檢員應(yīng)做好記錄，通知生產(chǎn)工人返工。成品的不合格品，對(duì)輕度不合格品（能返工的產(chǎn)品）由質(zhì)檢員處置，嚴(yán)重不合格品（須報(bào)廢產(chǎn)品）由質(zhì)檢部或質(zhì)檢副總進(jìn)行處置。： ●返工；●降等●報(bào)廢；● 拒收。，質(zhì)檢員應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn)或試驗(yàn)，合格后方能轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。，由供銷部會(huì)同質(zhì)檢部根據(jù)具體情況采取措施妥善處理（如調(diào)換或賠償）。 對(duì)于責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人需采取糾正措施的不合格品，質(zhì)檢員應(yīng)上報(bào)質(zhì)檢部發(fā)出“不合格品通知單”通知責(zé)任部門(mén)，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》同時(shí)報(bào)質(zhì)檢部備案。《改進(jìn)控制程序》 改進(jìn)控制程序 的 通過(guò)制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，同時(shí)采取糾正或預(yù)防措施消除已發(fā)生的或潛在的不合格的原因，防止其再次發(fā)生，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 適用于對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過(guò)程及覆蓋的產(chǎn)品或區(qū)域。，并詳細(xì)記錄所采用的改進(jìn)措施。4. 工作內(nèi)容，通過(guò)數(shù)據(jù)分析和內(nèi)部審核方法發(fā)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的薄弱環(huán)節(jié)（包括體系、過(guò)程和產(chǎn)品存在的缺陷），采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生。，以尋找質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)和目標(biāo)，并制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃。，由管理者代表定期監(jiān)督和檢查計(jì)劃的實(shí)施情況。——當(dāng)本公司外部出現(xiàn)不合格品時(shí)，由供銷部及時(shí)將不合格情況反應(yīng)給質(zhì)檢部，質(zhì)檢部先應(yīng)注意有關(guān)的顧客的文件，按顧客規(guī)定的要求組織各部門(mén)實(shí)施，然后按以下程序?qū)嵤┘m正措施并填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施處理單》。——本公司在制定糾正和預(yù)防措施中，采用適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)技術(shù)以利用技術(shù)和過(guò)程的特性來(lái)防止出現(xiàn)不合格品，但應(yīng)考慮采用防錯(cuò)技術(shù)的成本與不合格或潛在不合格的重要程度以及不合格所引起的后果風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)?！枰扇〖m正和/或預(yù)防措施的不合格品和不符合項(xiàng)。、第二方或第三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。、相關(guān)方的需求和期望、相關(guān)方投訴；；；；；；；。，發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”交責(zé)任部門(mén)?！凹m正和預(yù)防措施處理單”后組織有關(guān)人員分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，分析原因應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)幾方面著手，查出問(wèn)題的主要原因。，明確責(zé)任人和完成日期，填寫(xiě)在糾正和預(yù)防措施報(bào)告單中，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。，責(zé)任部門(mén)通知管理者代表，由管理者代表指定人員驗(yàn)證其有效性。，在驗(yàn)證欄內(nèi)填寫(xiě)驗(yàn)證有效（應(yīng)附有糾正或預(yù)防措施有效的證明材料）；如驗(yàn)證不能通過(guò)，則責(zé)任部門(mén)應(yīng)重新填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施處理單”并重新采取糾正或預(yù)防措施并予以實(shí)施。，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。、糾正和預(yù)防措施控制程序 　　　 環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)程序1． 目的 用于對(duì)本公司在所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，并及時(shí)更新這方面信息。2． 范圍 適用于公司所在區(qū)域的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及受公司環(huán)境因素影響的相關(guān)方。3． 職責(zé)3．1 公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所在區(qū)域中的環(huán)境因素進(jìn)行排查，并識(shí)別其中的重要環(huán)境因素。3．2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)部門(mén)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素匯總；提交公司環(huán)境因素評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，通過(guò)分析評(píng)價(jià)，列出重要環(huán)境因素清單。3．3 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的審批。4． 工作程序4．1 資料準(zhǔn)備4．1．1生產(chǎn)部提供公司組織機(jī)構(gòu)圖、廠區(qū)的地理位置平面圖及排水管網(wǎng)圖。提供現(xiàn)有環(huán)境狀況監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，并將以上各部門(mén)和單位提供的資料匯總、歸納。提供設(shè)備清單；提供外來(lái)施工方施工場(chǎng)地平面布置圖及排水管網(wǎng)圖、工程施工方案等。 4．1．2 車間提供相關(guān)方對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程環(huán)境保護(hù)方面的要求. 提供水、電、氣主要原材料等資源能源消耗資料。4．1．4供銷部提供物資信息及物資供方的有關(guān)資料、化學(xué)品及危險(xiǎn)廢物清單。文控部門(mén)組織各部門(mén)收集、獲取與本部門(mén)工作職能相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4．1．6 ．生產(chǎn)部提供工藝流程圖。4．2環(huán)境因素的識(shí)別4．2．1 識(shí)別方法4．2．1．1 過(guò)程分析和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審法由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門(mén)和單位相關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)品生命周期和物料衡算原理，結(jié)合工藝流程分析其投入產(chǎn)出，從中找出環(huán)境因素。然后到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)、補(bǔ)充，填寫(xiě)《環(huán)境因素識(shí)別排查表》，經(jīng)部門(mén)或單位領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后上報(bào)生產(chǎn)部。4．2．2 識(shí)別范圍 識(shí)別范圍包括本公司所有過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)活動(dòng)中可控制和可施加影響的環(huán)境因素、具體可從以下幾個(gè)方面進(jìn)行識(shí)別：A、識(shí)別過(guò)程包括原材料、輔助材料、化學(xué)品、油料以及其他消耗品的采購(gòu)、運(yùn)輸、裝卸、貯存、使用及回收全過(guò)程；B、設(shè)備（含工藝裝備）的采購(gòu)、制作、運(yùn)輸、裝卸、安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)、運(yùn)行等一系列活動(dòng)；C、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；D、運(yùn)輸工具的選擇和使用；E、材料、設(shè)備供應(yīng)方等相關(guān)方的情況；F、日常辦公環(huán)境和工作環(huán)境管理活動(dòng)。4．2．3 針對(duì)上述活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)著重從三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)、七種類型加以考慮。4．2．3．1 三種狀態(tài)A、正常狀態(tài)：指正常生產(chǎn)、操作、運(yùn)行的；A、異常狀態(tài)：包括檢修、啟動(dòng)、停止或可合理預(yù)見(jiàn)的；C、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)、對(duì)環(huán)境造成較大影響的，如：火災(zāi)、水災(zāi)、臺(tái)風(fēng)等。4．2．3．2 三種時(shí)態(tài)A、過(guò)去：以往遺留到現(xiàn)在的環(huán)境問(wèn)題；A、現(xiàn)在：現(xiàn)存的或正在發(fā)生的環(huán)境問(wèn)題；C、未來(lái)：將來(lái)或計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。4．2．3．3 七種類型A、大氣；B水體；C、廢物管理；D、噪聲；E、土地污染；F、原材料與自然資源的使用；J、對(duì)社會(huì)影響及其他地區(qū)性環(huán)境問(wèn)題。4．2．4 環(huán)境因素的匯總、確認(rèn) 生產(chǎn)部對(duì)各部門(mén)和單位上報(bào)的《環(huán)境因素排查表》進(jìn)行匯總和補(bǔ)充，報(bào)評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)估的作用是使公司盡可能全球和客觀的評(píng)估環(huán)境影響，由此可得到具體的行動(dòng)要求并得到相關(guān)決定。環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用ABC/XYZ分類。ABC分析主要考慮了他們的關(guān)聯(lián)度，對(duì)可能導(dǎo)致的環(huán)境影響進(jìn)行選擇。通過(guò)ABC分析可以獲得考慮到不同影響的定性的、依次排列的評(píng)估結(jié)果，可以揭露可能的弱點(diǎn)并優(yōu)化潛能。該分析不提供絕對(duì)數(shù)字化的結(jié)果，僅對(duì)環(huán)境關(guān)聯(lián)性根據(jù)分類方案進(jìn)行分類，主觀并自覺(jué)地排除不同狀態(tài)之間的比較。ABC 分類A類B類C類以下情況導(dǎo)致的緊急行動(dòng)要求：以下情況導(dǎo)致的中等行動(dòng)要求：以下情況導(dǎo)致的無(wú)/小行動(dòng)要求： 一個(gè)非常大的環(huán)境影響 應(yīng)用或產(chǎn)生嚴(yán)重污染物質(zhì) 一個(gè)非常大的潛在危害 漠視法律 (不符合) 大的能源需求 收益率小 現(xiàn)存的生態(tài)問(wèn)題 小的潛在危害 漠視未來(lái)的環(huán)境法規(guī) 大眾關(guān)心的不穩(wěn)定物質(zhì)的使用 相關(guān)方頻繁的投訴 考慮未來(lái)環(huán)境法規(guī) 合理的物質(zhì)和能源使用 工藝狀態(tài) 高物質(zhì)效率 低于限值的明顯的下降趨勢(shì)XYZ評(píng)價(jià)通過(guò)量化作用/概率因子幫助擴(kuò)充ABC分析。 XYZ－應(yīng)用： XYZ大量使用。 破壞可能性大。使用數(shù)量中等。破壞可能性中等。使用數(shù)量少。破壞可能性小。通過(guò)定性的ABC排序和定量的XYZ分類組合，形成了定性又定量的生態(tài)關(guān)聯(lián)性、可能性分類。這一分類可以通過(guò)一個(gè)ABCXYZ分析圖來(lái)解析。管理層可以通過(guò)該分析圖馬上分辨出環(huán)境的弱點(diǎn)所在以及這些結(jié)果的生態(tài)學(xué)位置。按時(shí)間順序排列的比較圖可以非常好的記錄環(huán)