【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 為加強(qiáng)對(duì)礦測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和控制管理 ,特制定本程序。 本程序適用于測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的管理。 ISO10012:2021 《測(cè)量管理體系 測(cè)量過 程和測(cè)量設(shè)備的要求》 JJF11122021 《計(jì)量檢測(cè)體系確認(rèn)規(guī)范》 — JL— SC 《測(cè)量管理體系手冊(cè)》 各單位負(fù)責(zé)本單位測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件的識(shí)別和受控管理。 使用單位負(fù)責(zé)組織對(duì)軟件進(jìn)行使用前的測(cè)試 ,并做好軟件的備份、保管等工作。 軟件的控制過程 其輸入為體系使用單位及個(gè)人對(duì)軟件控制要求，輸出為保證其完整性、適用性、有效性所采取的軟件控制手段及執(zhí)行結(jié)果。過程是計(jì)算機(jī)軟件的識(shí)別與控制、軟件測(cè)試、運(yùn)行、維護(hù)及報(bào)廢管理。所需 資源包括人員、設(shè)備、文件資料等。 軟件的識(shí)別與受控 25 文件名稱：測(cè)量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 軟件包括測(cè)量過程所用的和結(jié)果計(jì)算中所用的。 軟件分為測(cè)量設(shè)備自帶或附加的用于控制測(cè)量過程的軟件和計(jì)算處理測(cè)量結(jié)果的軟件。包括測(cè)量設(shè)備固化的（內(nèi)置的）、可編程的或成品供應(yīng)的軟件包。 對(duì)用于控制測(cè)量過程和計(jì)算測(cè)量結(jié)果的所有軟件應(yīng)登記入帳，納入管理，確保軟件持續(xù)使用的有效性。 軟件的測(cè)試 軟件及經(jīng)過修改后的軟件啟 用前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試應(yīng)在必要的測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算范圍內(nèi)進(jìn)行，以確保測(cè)試結(jié)果有效。 測(cè)試內(nèi)容包括病毒檢查、用戶算法程序檢查、適用性和易用性檢查或必要時(shí)為達(dá)到要求的測(cè)量結(jié)果而作的組合等。 測(cè)量過程所有軟件應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)使用。 軟件運(yùn)行的管理 軟件使用及維護(hù)單位應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件備份定期刷新，隨時(shí)保存最新軟件?？衫脵z修或定修時(shí)間進(jìn)行。 對(duì)備份的計(jì)算機(jī)軟件要專人妥善保管，防火、防盜，不得現(xiàn)場(chǎng)保存。 軟件投入運(yùn)行后不得隨意修改。如若需要，維護(hù)使用單位應(yīng)根據(jù)用戶要求 ，填寫軟件修改通知單，經(jīng)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人認(rèn)可并加蓋公章，上報(bào)主管部門批準(zhǔn)后，方可修改。 為防止感染病毒，測(cè)量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件禁止用作他用。 26 文件名稱：測(cè)量過程和結(jié)果 計(jì)算用 軟件控制程 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 軟件的查毒 /殺毒，也利用檢修時(shí)間進(jìn)行，并填寫相應(yīng)的查毒 /殺毒記錄表。 若因主體設(shè)備改造或系統(tǒng)升級(jí)等原因，軟件無(wú)法繼續(xù)使用的，可申請(qǐng)報(bào)廢。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)報(bào)廢后，方可退出該軟件的正常管理。 測(cè)量檢測(cè)及分析設(shè)備隨機(jī)所帶軟件的管理隨其主體設(shè)備 一并進(jìn)行。 信息中心負(fù)責(zé)協(xié)助使用單位進(jìn)行公司關(guān)鍵和特殊測(cè)量設(shè)備軟件監(jiān)控管理。 軟件修改通知單 27 文件名稱：標(biāo)識(shí)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 目的 為對(duì)測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序標(biāo)識(shí)的控制，防止錯(cuò)用、誤用和未授權(quán)使用，確保測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)識(shí)能正確的反映其校準(zhǔn) /檢定狀態(tài)，特定本程序。 2． 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中所用的測(cè)量設(shè)備和專用技術(shù)程標(biāo)識(shí)的管理。 3． 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的分發(fā)，并進(jìn)行統(tǒng)一管理。 各單位或部門負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)的粘貼、日常維護(hù)和監(jiān)督檢查以及特定技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)。 4． 實(shí)施過程 標(biāo)識(shí)控制是一個(gè)過程，其輸入是驗(yàn)證確認(rèn)文件或失效記錄，輸出是確認(rèn)合格或失效標(biāo)識(shí)：活動(dòng)是領(lǐng)取標(biāo)識(shí)，張貼或掛在測(cè)量設(shè)備上。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識(shí)的種類及用途。 《合格》標(biāo)記，采用綠色，按 A、 B、 C 分類標(biāo)識(shí)，分類情況詳見《測(cè)量設(shè)備管理程序》。標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 合格字樣，用于經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測(cè)量設(shè)備 ，使用時(shí)填寫檢定合格的有效期或檢定／校準(zhǔn)日期及確認(rèn)人。 《不合格》標(biāo)記，采用紅色，用于待修的不合格測(cè)量設(shè)備， 28 文件名稱：標(biāo)識(shí)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) 不合格測(cè)量設(shè)備詳見 《不合格控制程序》，使用時(shí)只需填寫當(dāng)時(shí)封存日期及確認(rèn)人。 《準(zhǔn)用》標(biāo)記 (限用標(biāo)記 )，標(biāo)記上印有明顯的 A、 B、 C 字樣，用于具有多功能、多量程或?qū)捔砍桃约案邷?zhǔn)確度的測(cè)量設(shè)備，經(jīng)校準(zhǔn)其功能、量程發(fā)生變化、準(zhǔn)確度降低使用的標(biāo)記，使用時(shí) 除應(yīng)填寫確認(rèn)有效期及確認(rèn)人員外，還要填寫己被確認(rèn)準(zhǔn)用的功能、量程和準(zhǔn)確度。 《備用》標(biāo)記，各單位或部門自制，標(biāo)記牌上應(yīng)標(biāo)有“備用”字樣，可規(guī)定備用區(qū)域集中或單獨(dú)標(biāo)識(shí)，用于備用的測(cè)量設(shè)備。 技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)與管理 該標(biāo)識(shí)僅用于經(jīng)確認(rèn)為特定測(cè)量過程的測(cè)量設(shè)備所用的相關(guān)技術(shù)文件，采用特殊的編號(hào)，以防與其他類似的技術(shù)文件相混淆，各單位加以識(shí)別并標(biāo)識(shí)。 未經(jīng)專門培訓(xùn)和資格認(rèn)可的授權(quán)的人員不能使用該文件。 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記的管理 科技科依照反饋的測(cè)量設(shè)備檢定，校 準(zhǔn)結(jié)果向使用單位分發(fā) 確認(rèn)的標(biāo)記。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員，依照測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)結(jié)果，對(duì)應(yīng)其統(tǒng)一編號(hào)填寫測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記，填寫內(nèi)容要準(zhǔn)確完整，字跡清楚。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員把填好的測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記及時(shí)準(zhǔn)確 29 文件名稱：標(biāo)識(shí)控制程序 頁(yè)數(shù)：共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 粘貼在測(cè)量設(shè)備的明顯部位并清除上次確認(rèn)標(biāo)識(shí)。 各單位或部門的計(jì)量網(wǎng)員應(yīng)每季對(duì)本單位計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記進(jìn)行一次巡回檢查工作，檢查測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記是否褪色、脫 落，標(biāo)識(shí)注明的有效期是否超期，并作記錄。若發(fā)現(xiàn)確認(rèn)標(biāo)記褪色不易辨認(rèn)或脫落，應(yīng)及時(shí)報(bào)告或通知科技科，經(jīng)確認(rèn)后，重新分發(fā)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記，按 和 條實(shí)施。 5. 相關(guān)支持性文件 《測(cè)量設(shè)備管理程序》 《不合格控制程序》 《計(jì)量確認(rèn)過程管理程序》 6. 適用的記錄 測(cè)量設(shè)備不合格申請(qǐng)報(bào)告 30 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1. 目的 為加強(qiáng)測(cè)量設(shè)備管 理，使測(cè)量設(shè)備滿足規(guī)定的計(jì)量要求并處于受控狀態(tài)，特制定本程序。 2. 適用范圍 本程序適用于計(jì)量管理體系中的在用測(cè)量設(shè)備的管理。 3. 職責(zé) 科技科負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的歸口管理。 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備采購(gòu)，供應(yīng)科負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的貯存及發(fā)放。 各使用部門負(fù)責(zé)本單位測(cè)量設(shè)備的管理工作。 4. 實(shí)施過程 測(cè)量設(shè)備管理是一個(gè)過程，其輸入是計(jì)量管理體系對(duì)測(cè)量設(shè)備的要求，其輸出是滿足規(guī)定要求的測(cè)量設(shè)備：其過程活動(dòng)是策劃、接收、搬運(yùn)、貯存、領(lǐng)用、使用、維護(hù)、報(bào)廢，全面加以控制。 測(cè)量 設(shè)備 測(cè)量設(shè)備包括： 1）標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備； 2) 各類標(biāo)準(zhǔn)物 (有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) )和測(cè)量軟件； 3) 測(cè)量設(shè)備及其輔助設(shè)備； 4) 檢定裝置和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備； 5) 進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備； 6) 性能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)和環(huán)境用試驗(yàn)的試驗(yàn)設(shè)備； 31 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 2 頁(yè) 7) 監(jiān)視用的測(cè)量設(shè)備和測(cè)量設(shè)備運(yùn)用的記錄器和控制器。 各 使用部門應(yīng)對(duì)本單位所有測(cè)量設(shè)備建立測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，報(bào)科技科?？萍伎平y(cè)量設(shè)備總臺(tái)帳，對(duì)測(cè)量設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，參照《計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序》確定確認(rèn)間隔，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 ，實(shí)行 A、 B、 C 分類管理。 A類測(cè)量設(shè)備 a)企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)； b)量值傳遞和強(qiáng)制檢定的測(cè)量設(shè)備； c)關(guān)鍵工序用的測(cè)量設(shè)備。 B類測(cè)量設(shè)備 a)過程監(jiān)控用的測(cè)量設(shè)備； b)質(zhì)量檢驗(yàn)和內(nèi)部核算用的測(cè)量設(shè)備； C類測(cè)量設(shè)備 a)一次性檢定的測(cè)量設(shè)備； b)實(shí)行有效期管理，不需要周期檢定的測(cè)量設(shè)備； c)固定安裝不易拆卸，只作為一般指示用的測(cè)量設(shè)備。 ，并依 據(jù)各部門測(cè)量設(shè)備的變更情況，對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳實(shí)行專人管理，其他人員不得對(duì)測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳進(jìn)行隨意刪改。 ，科技科要依據(jù)各部門提供的測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，對(duì)測(cè)量設(shè)備 32 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 3 頁(yè) 臺(tái)帳進(jìn)行一次總的調(diào)整， 編制一份新臺(tái)帳，以便于次年測(cè)量設(shè)備的管理。 測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)可依據(jù)《測(cè)量設(shè)備的溯源性控制程序》、《計(jì)量確認(rèn)過程管理程序》進(jìn)行。 測(cè)量過程和結(jié)果計(jì)算中所用的軟件在使用之前應(yīng)進(jìn)行測(cè)試，確認(rèn)有效后方可使用 (成品供應(yīng)的軟件可以不要求測(cè)試 )，軟件測(cè)試包括病毒檢查，用戶算法程序檢查、測(cè)量結(jié)果重復(fù)性檢查等。 科技科每季度末要編制抽檢計(jì)劃表，對(duì)在用的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行 5％ 的抽檢，確定己確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備是否符合預(yù)期的使用要求。 測(cè)量設(shè)備的使用單位， 根據(jù)本單位生產(chǎn)、試驗(yàn)的實(shí)際需要及時(shí)提出設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表報(bào)科技科審核，供應(yīng)科審核匯總后， 需報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批的報(bào)礦分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ： a)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量特性應(yīng)滿足顧客的要求和規(guī)定的計(jì)量要求； b)選配的測(cè)量設(shè)備，對(duì)測(cè)量對(duì)象進(jìn)行測(cè)量的方法要科學(xué)合理，簡(jiǎn)便可行，有檢定規(guī)程可依； c)選配的測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用、檢定費(fèi)用要經(jīng)濟(jì)合理； d)選配的測(cè)量設(shè)備固有的最大允許誤差與工藝過程參數(shù)控制限的對(duì)應(yīng)值之比應(yīng)選擇 1／ 3— 1／ 10； e)選配測(cè)量設(shè)備時(shí)，還要考慮與測(cè) 量設(shè)備有關(guān)的監(jiān)視裝置，輔助器具 33 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 4 頁(yè) 帶來(lái)的影響。 。 、保管及領(lǐng)用 測(cè)量設(shè)備到貨后，供應(yīng)科應(yīng)通知科技科進(jìn)行聯(lián)合入庫(kù)前檢驗(yàn)，并出具入庫(kù)驗(yàn)收單，未建標(biāo)不能檢定的測(cè)量設(shè)備則驗(yàn)證是否具有檢定合格證，檢驗(yàn)不合格的一律不準(zhǔn)入庫(kù)。 測(cè)量設(shè)備的裝卸運(yùn)輸：在測(cè)量設(shè)備的裝卸運(yùn)輸過程中應(yīng)采取襯墊、裝箱、防震、防潮等防護(hù)措施，防 止測(cè)量設(shè)備在運(yùn)輸過程中受到震動(dòng)、跌落碰撞或其他破壞。 測(cè)量設(shè)備入庫(kù)后，按照相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行貯存保護(hù)。對(duì)貴重的測(cè)量設(shè)備應(yīng)專門存放，以防損壞。 各使用部門領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備時(shí)，應(yīng)填報(bào)領(lǐng)料單，經(jīng)科技科審批、登記備案后，方可領(lǐng)用。 測(cè)量設(shè)備使用前，應(yīng)送交科技科進(jìn)行首次使用檢定，檢定合格后方可投入使用，并納入臺(tái)帳管理。 各部門應(yīng)根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，按《標(biāo)識(shí)控制程序》對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，并妥善保存確認(rèn)證據(jù)。 使用部門發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備標(biāo)識(shí)、檢定證 書、標(biāo)準(zhǔn)記錄丟失或設(shè)備失準(zhǔn)后，要停止使用查明原因，重新確認(rèn)后，方可重新使用。 測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)符合《測(cè)量過程環(huán)境條件控制程序》 34 文件名稱：測(cè)量設(shè)備管理程序 頁(yè)數(shù)：共 6 頁(yè) 第 5 頁(yè) 的要求。 不合格測(cè)量設(shè)備的處理參照《不合格控制程序》進(jìn)行。 測(cè)量設(shè)備的封存及報(bào)廢 ，使用部門應(yīng)提出測(cè)量設(shè)備封存報(bào)告，經(jīng)科技科批準(zhǔn)后，粘貼不合格標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理。 測(cè)量設(shè)備報(bào)廢時(shí)，使用部門應(yīng)根據(jù)礦有關(guān)規(guī)定向科 技科提出報(bào)廢申請(qǐng)，大型及關(guān)鍵工序用的測(cè)量設(shè)備需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由科技科出具報(bào)廢通知單，予以報(bào)廢。 對(duì)報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)從工作現(xiàn)場(chǎng)撤出，并從測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中注銷；對(duì)無(wú)法及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出的測(cè)量設(shè)備，使用部門應(yīng)做出明顯的標(biāo)識(shí)，防止測(cè)量設(shè)備的誤用、錯(cuò)用。 5. 相關(guān)支持性文件 《計(jì)量確認(rèn)過程管理程序》 《測(cè)量設(shè)備的溯源性控制程序》 《標(biāo)識(shí)控制程序》 《測(cè)量過程環(huán)境條件控制程序》 6. 適用記錄 測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 周期檢定計(jì)劃 抽樣檢定計(jì)劃 封存申請(qǐng)報(bào)告 35 文件名稱：測(cè)量設(shè)備的封緘控制程序 頁(yè)數(shù)：共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 為確保測(cè)量設(shè)備性能的穩(wěn)定可靠，保證封緘的使用正確有效，防止未經(jīng)授權(quán)人員對(duì)設(shè)備擅自改動(dòng) ,特制定本程序。 2 適用范圍 本控制程序適用于礦內(nèi)部用于安全防護(hù)、環(huán)境檢測(cè)的測(cè)量設(shè)備。 科技科負(fù)責(zé)礦測(cè)量設(shè)備封緘的綜合管理。 從事計(jì)量傳遞（檢定）經(jīng)政府計(jì)量行政部門考核并取得相應(yīng)資格的人員，對(duì)相應(yīng)測(cè)量設(shè)備確認(rèn)后進(jìn)行封緘。 各使用單位負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備封緘進(jìn) 行維護(hù)、保養(yǎng)。 其輸入為法律法規(guī)、使用單位確保測(cè)量設(shè)備性能穩(wěn)定可靠的技