【文章內(nèi)容簡介】 求計劃的上報，物資到貨的接收、驗民、委托復驗、入庫、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容 供應商的評定與監(jiān)控 調(diào)查供應商基本情況,建立供應商管理檔案,必要時進行實地考察，每類物資的合格供應商不少于三家。 重要物資供應商應考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關證實材料等情況。 健全供應商網(wǎng)絡目錄，實行年度復查制，對供應商的評定每年進行一次，組織相關部門對供應商進行綜合評價，建立《合格供應商名錄》；采購部對各部門和直屬公司提出的有問題的供應商，經(jīng)核實情況屬實，取消其合格供應商資格，撤消其檔案。 供應商提供的產(chǎn)品和售后服務作為采購部評定合格供應商的重要條件之一。 對供應商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問題時，取消其供應商資格，撤消其檔案。 采購的管理 采購部負責公司所有外購物資的采購供應工作，所采購的各類物資要在合格的供應商或廠家范圍內(nèi)采購，所采購的物資要保證生產(chǎn)進度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。 直屬公司供應站負責物資需求計劃的編報、物資接運、驗收入庫及出庫。 物資到到貨時,各直屬公司供應站或使用單位要認真驗收,對不同的物資 采取不同的驗收方法。對按規(guī)定須經(jīng)復驗合格使用的物資,必須經(jīng)復驗合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫《物資到貨記錄》。 對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應站使用單位應及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。 外部工程物資采購由采購部負責，或由采購部指定人員負責；采購計劃由對外項目部或施工單位編制。 由甲方供料的項目,由各施工單位自行組織領料。 采購部根據(jù)直屬公司及各部門的《物資需用計劃表》填寫《接受材料計劃登記表》下發(fā)給主管計劃員，計劃員平衡庫存后，按照框架貿(mào)易采購、比質(zhì)比價采購或招標采購的程序填寫《物資采購比質(zhì)比價決策表》和《物資采購審批表》，或與供應商簽訂采購合同，經(jīng)采購部長和主管經(jīng)理批準后，實施采購。 對與健康、安全與環(huán)境有關的物資，在采購合同中應就相關方面提出具體要求。 采購產(chǎn)品的驗證 采購部對所購物資的質(zhì)量負責。 直屬公司采購管理部門對入庫物資必須進行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅決不予入庫；對出庫物資質(zhì)量不合格的，報采購部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。 對現(xiàn)場安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的物資，采購部和項目管理部等部門到現(xiàn)場觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。 勞動保護用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標準在合格供應商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。 本程序未明確規(guī)定的問題按工程發(fā)[2003]1號《關于下發(fā)大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則、大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法的通知》執(zhí)行。5 相關文件—2003《大慶石油化工工程公司物資采購管理實施細則》《大慶石油化工工程公司陽光采購管理辦法》《HSE信息交流與協(xié)商管理程序》6 記錄《合格供應商名錄》—2003《物資需用計劃表》《接受材料計劃登記表》《物資采購比質(zhì)比價決策表》《物資采購審批表》《供應商評定表》 工程項目分包和勞務分包評價管理程序1 目的為保證工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評定、監(jiān)控與管理的要求。2 適用范圍本程序適用于施工工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的評定和監(jiān)控。3 職責、勞務分包方的評價與監(jiān)控的歸口管理。、勞務分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評價與監(jiān)控。、勞務分包方人員機具及近年與我公司合作業(yè)績評審、直屬公司安全環(huán)保技術監(jiān)督部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評審、直屬公司計劃經(jīng)營部負責工程項目專業(yè)分包、勞務分包方資質(zhì)信譽的評審。、勞務分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報公司計劃經(jīng)營部。4 程序內(nèi)容、勞務分包方的條件。、安全與環(huán)境管理體系要求運作及提供削減風險服務的保證能力。、勞務分包方的實施、勞務分包方，才能參加本公司工程項目的招標、議標。、勞務分包方進行評價，、勞務分包方評定表，并歸檔保存，同時上報公司計劃經(jīng)營部備案。、勞務分包方，、勞務分包方名單，并歸檔保存，同時上報公司計劃經(jīng)營部備案。、對已確定的工程項目專業(yè)分包、勞務分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應在簽訂合同前，與直屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。、勞務分包方簽訂的有效經(jīng)濟合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護方面的協(xié)議書。、勞務分包方的管理要求、勞務分包方不得再次轉包，資源必須與申報相符。、勞務分包方應嚴格按合同要求組織實施，及時向直屬公司提供必要的HSE活動記錄。、勞務分包方應制定與工程內(nèi)容相關的有效培訓計劃。認真組織實施，并留有記錄。、勞務分包方應遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有關信息。、勞務分包方的監(jiān)控、勞務分包方應接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術裝備及健康、安全與環(huán)境保護等方面出現(xiàn)問題時，應以書面形式通知工程項目專業(yè)分包、勞務分包方進行糾正。，應中止合同，、勞務分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方的資格，報公司計劃經(jīng)營部備案。、勞務分包方進行一次履約能力、安全、環(huán)境保護等方面的審核，、勞務分包方推薦表，并報公司計劃經(jīng)營部備案。、勞務分包方出現(xiàn)安全、環(huán)境保護等方面的問題時，應按有關合同進行索賠。5 相關文件、勞務分包的管理規(guī)定6 記錄《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方評定表》《合格工程項目專業(yè)分包、勞務分包方名單》《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方監(jiān)控表》《工程項目專業(yè)分包、勞務分包方推薦表》 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對各相關方確立交流機制，規(guī)范信息管理，確保有關HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。 本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。 2 適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過程的管理。3 職責 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門。 項目管理部負責收集、整理、傳遞技術信息和生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。 計劃經(jīng)營部負責項目分包、勞務分包的信息傳遞。 經(jīng)理辦公室通過建立健全各種信訪制度，加強溝通，確保信息渠道暢通。 工會是與員工進行協(xié)商交流的重要部門，負責參與員工有關職業(yè)健康、安全與環(huán)境問題的協(xié)商、參與事故的處理等。 人力資源部負責培訓需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。 采購部負責供應商信息交流與傳遞。 各職能部門和直屬公司負責專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標準和其他要求的收集，以及職責范圍內(nèi)相關信息的收集、處理和反饋。4 程序內(nèi)容 信息管理的范圍及分類 根據(jù)信息的來源不同，將公司有關HSE的信息分為外來信息和內(nèi)部信息兩大類。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關方（包括承包方）的信息溝通。 外來信息 國家、政府和上級有關健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標準和規(guī)程要求及其更改信息。 第二、三方檢查或監(jiān)測的結果及反饋信息。 國內(nèi)外有關健康、安全與環(huán)境的科技信息及成果等。 分承包方、合作者、顧客有關健康、安全與環(huán)境的要求等。 內(nèi)部信息 體系運行情況和持續(xù)改進的記錄。 體系文件、管理程序和支持性文件。 公司活動、產(chǎn)品和服務過程中，職業(yè)健康、安全與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測、監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和信息等。 員工對公司活動、產(chǎn)品和服務過程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見和建議及來電、來訪。 信息的收集 分正式和非正式兩種方式進行。 正式： （1） 職工代表大會、調(diào)度會、班組會議、例會等并形成記錄；（2） 上級主管部門下達的文件、召開的會議等； 非正式：交流、討論、意見征集、內(nèi)部簡報、網(wǎng)絡查詢、電話等，填寫《HSE綜合信息接收處理記錄》。 HSE信息縱向交流方式 各級職能部門和基層單位將收集國家、政府和企業(yè)有關方針政策、法規(guī)、標準和指令、指示，HSE體系信息和來電信息，傳達到上級業(yè)務對口部門。 各級計劃經(jīng)營部門和采購部門將有關分承包方、合作者及顧客的重要意見和要求，進行傳遞交流，具體執(zhí)行《供應商管理程序》、《工程項目分包和勞務分包評價管理程序》。 ：(1) HSE管理體系建立、運行和管理的情況收集、傳遞；(2) 各級消防部門、認證機構、環(huán)保部門、安全監(jiān)察部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門等相關外部信息的收集與處理；(3) HSE管理經(jīng)驗的交流；(4) 職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關法律法規(guī)的收集、更新和傳達。 對于涉及公司HSE目標（指標）和管理方案實施情況的信息管理，由對口管理部門負責發(fā)布具體執(zhí)行《承諾方針與目標管理程序》、《HSE方案管理程序》。 公司的管理體系方針、目標、手冊、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關部門必須通過會議、組織學習或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達給各級部門和員工。 各級設備管理部門將設備的相關信息進行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設備管理程序》 各級安全環(huán)保部門將有關職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。 項目管理部調(diào)度室負責將生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞. 經(jīng)理辦公室在信息交流的過程中,負責以下信息的收集與傳遞:(1) 利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi)HSE內(nèi)部信息；(2) 接收與傳達上級部門文件、管理規(guī)定等信息；(3) 將收集到與HSE管理體系有關的外來信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以安全環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門。 HSE信息的橫向交流方式 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部等部門收到有關HSE信息后，經(jīng)主管領導批示，以傳閱方式與各部門之間進行信息交流。 安全環(huán)保部按期參加每周生產(chǎn)調(diào)度會,在會議上傳達HSE信息，與全公司各單位進行HSE信息交流。 在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門及時撥打各級調(diào)度部門的值班電話，由各級調(diào)度部門將信息反饋給相關部門和主管領導,具體執(zhí)行《應急管理程序》和各單位、部門制定的《應急預案》。 HSE信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按《文件和資料控制程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行控制和管理。5 相關文件《承諾方針與目標管理程序》《供應商管理程序》《工程項目分包和勞務分包評價管理程序》《文件和資料控制程序》《HSE方案管理程序》《應急管理程序》《記錄管理程序》《事故管理程序》6 記錄 本程序記錄《HSE綜合信息接收處理記錄》《HSE會議記錄》 文件和資料控制程序1 目的為了使與HSE管理體系運行有關的文件和資料處于受控狀態(tài)，制定本程序。本程序?qū)ξ募唾Y料進行管理，以保證 HSE管理體系運行的各個場所均使用相應的有效版本，防止失效或作廢文件被誤用。2 適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。3職責 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門,負責：(1) 制訂和修訂《文件和資料控制程序》，以及實施情況的監(jiān)督、考核；(2) HSE管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理；(3) 負責公司《管理手冊》和《程序文件》的編寫、會簽、審批等的管理。 經(jīng)理辦公室負責文件的接收和管理。 各職能部門和直屬公司負責涉及本單位文件和資料的管理。4 程序內(nèi)容 文件和資料 文件和資料是公司HSE管理體系運行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動的準則文件和資料包括：(1) 《管理手冊》:是依據(jù)HSE管理體系標準，對公司HSE管理體系各相關或相互作用過程進行描述的綱領性文件，旨在實現(xiàn)HSE方針和目標，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時提供）及第三方審核機構使用；(2) 《HSE體系程序文件》（以下簡稱《程序文件》）:是對公司活動、產(chǎn)品和服務過程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運作和控制的依據(jù)，是《管理手冊》進一步實施的支持性文件，按照標準要求形成了公司的《程序文件》，見附錄《程序文件清單》；(3) 支持（管理）性文件和資料:是闡明公司活動、產(chǎn)品和服務過程管理要求和方法的文件，用于指導活動、產(chǎn)品和服務過程的具體實施，是對《管理手冊》和《程序文件》的進一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導書、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術標準等；(4) 記錄:是一種特殊類型的文件，它為所完成的活動或達到的結果提供客觀證據(jù)；(5) 文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤等多種管理形式。 受控文件范圍 體系文件:HSE方針與目標、管理手冊、程序文件、支持（管理）性文件等。 技術文件:各類HSE標準、規(guī)范、工藝文件、設備文件、檢測文件等。 外來文件:包括標準、合作者或分承包方提供的與HSE管理有關文件、圖紙等。 關鍵信息和關鍵記錄:關鍵崗位職責的說明，事故調(diào)查、處理過程等及相關記錄。 應急反應:包括應急預案和職責，關鍵活動和關鍵任務的程序工作指南，風險評價和風險管理結果。 以硬盤拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 文件的編寫、批準與發(fā)布 《管理手冊》由HSE體系辦公室組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布。 程序文件由各歸口管理部門組織編寫，部門負責人審核，經(jīng)管理者代表批準。 支持(管理)性文件由各職能部門及直屬公司組織編寫、