【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類(lèi)物資的合格供應(yīng)商不少于三家。 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立《合格供應(yīng)商名錄》；采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)和直屬公司提出的有問(wèn)題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問(wèn)題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。 采購(gòu)的管理 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，所采購(gòu)的各類(lèi)物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu)，所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫(xiě)《物資到貨記錄》。 對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。 由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。 采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門(mén)的《物資需用計(jì)劃表》填寫(xiě)《接受材料計(jì)劃登記表》下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫(kù)存后，按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫(xiě)《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》和《物資采購(gòu)審批表》，或與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù)；對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并組織直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)辦理入庫(kù)工作。 本程序未明確規(guī)定的問(wèn)題按工程發(fā)[2003]1號(hào)《關(guān)于下發(fā)大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則、大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法的通知》執(zhí)行。5 相關(guān)文件—2003《大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則》《大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法》《HSE信息交流與協(xié)商管理程序》6 記錄《合格供應(yīng)商名錄》—2003《物資需用計(jì)劃表》《接受材料計(jì)劃登記表》《物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表》《物資采購(gòu)審批表》《供應(yīng)商評(píng)定表》 工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序1 目的為保證工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對(duì)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定、監(jiān)控與管理的要求。2 適用范圍本程序適用于施工工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評(píng)定和監(jiān)控。3 職責(zé)、勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)與監(jiān)控的歸口管理。、勞務(wù)分包方的健康、安全與環(huán)境管理的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。、勞務(wù)分包方人員機(jī)具及近年與我公司合作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審、直屬公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方質(zhì)量體系、安全體系保證能力的評(píng)審、直屬公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方資質(zhì)信譽(yù)的評(píng)審。、勞務(wù)分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。4 程序內(nèi)容、勞務(wù)分包方的條件。、安全與環(huán)境管理體系要求運(yùn)作及提供削減風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的保證能力。、勞務(wù)分包方的實(shí)施、勞務(wù)分包方，才能參加本公司工程項(xiàng)目的招標(biāo)、議標(biāo)。、勞務(wù)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，、勞務(wù)分包方評(píng)定表，并歸檔保存，同時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。、勞務(wù)分包方，、勞務(wù)分包方名單，并歸檔保存，同時(shí)上報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。、對(duì)已確定的工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，與直屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。、勞務(wù)分包方簽訂的有效經(jīng)濟(jì)合同，必須附有健康、安全與環(huán)境保護(hù)方面的協(xié)議書(shū)。、勞務(wù)分包方的管理要求、勞務(wù)分包方不得再次轉(zhuǎn)包，資源必須與申報(bào)相符。、勞務(wù)分包方應(yīng)嚴(yán)格按合同要求組織實(shí)施，及時(shí)向直屬公司提供必要的HSE活動(dòng)記錄。、勞務(wù)分包方應(yīng)制定與工程內(nèi)容相關(guān)的有效培訓(xùn)計(jì)劃。認(rèn)真組織實(shí)施，并留有記錄。、勞務(wù)分包方應(yīng)遵守本公司健康、安全與環(huán)境方針及體系要求，共享有關(guān)信息。、勞務(wù)分包方的監(jiān)控、勞務(wù)分包方應(yīng)接受直屬公司的監(jiān)督、如發(fā)現(xiàn)人員素質(zhì)、技術(shù)裝備及健康、安全與環(huán)境保護(hù)等方面出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式通知工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行糾正。，應(yīng)中止合同，、勞務(wù)分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的資格，報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。、勞務(wù)分包方進(jìn)行一次履約能力、安全、環(huán)境保護(hù)等方面的審核，、勞務(wù)分包方推薦表，并報(bào)公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案。、勞務(wù)分包方出現(xiàn)安全、環(huán)境保護(hù)等方面的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)按有關(guān)合同進(jìn)行索賠。5 相關(guān)文件、勞務(wù)分包的管理規(guī)定6 記錄《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方評(píng)定表》《合格工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方名單》《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表》《工程項(xiàng)目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方推薦表》 HSE信息交流與協(xié)商管理程序1 目的 為了拓展公司HSE信息交流與協(xié)商渠道，并對(duì)各相關(guān)方確立交流機(jī)制，規(guī)范信息管理，確保有關(guān)HSE的信息資源得到充分利用，制定本程序。 本程序規(guī)定了公司HSE信息網(wǎng)絡(luò)的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。 2 適用范圍本程序適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境信息交流與協(xié)商過(guò)程的管理。3 職責(zé) 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門(mén)。 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞技術(shù)信息和生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類(lèi)突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞。 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包、勞務(wù)分包的信息傳遞。 經(jīng)理辦公室通過(guò)建立健全各種信訪制度，加強(qiáng)溝通，確保信息渠道暢通。 工會(huì)是與員工進(jìn)行協(xié)商交流的重要部門(mén)，負(fù)責(zé)參與員工有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)境問(wèn)題的協(xié)商、參與事故的處理等。 人力資源部負(fù)責(zé)培訓(xùn)需求和人力資源信息的征集、反饋和處理。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息交流與傳遞。 各職能部門(mén)和直屬公司負(fù)責(zé)專業(yè)范圍內(nèi)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集，以及職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、處理和反饋。4 程序內(nèi)容 信息管理的范圍及分類(lèi) 根據(jù)信息的來(lái)源不同，將公司有關(guān)HSE的信息分為外來(lái)信息和內(nèi)部信息兩大類(lèi)。內(nèi)部信息交流是公司內(nèi)部間的信息交流；外部信息交流是各相關(guān)方（包括承包方）的信息溝通。 外來(lái)信息 國(guó)家、政府和上級(jí)有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求及其更改信息。 第二、三方檢查或監(jiān)測(cè)的結(jié)果及反饋信息。 國(guó)內(nèi)外有關(guān)健康、安全與環(huán)境的科技信息及成果等。 分承包方、合作者、顧客有關(guān)健康、安全與環(huán)境的要求等。 內(nèi)部信息 體系運(yùn)行情況和持續(xù)改進(jìn)的記錄。 體系文件、管理程序和支持性文件。 公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中，職業(yè)健康、安全與環(huán)境行為監(jiān)視、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)分析數(shù)據(jù)和信息等。 員工對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中,職業(yè)健康、安全與環(huán)境的意見(jiàn)和建議及來(lái)電、來(lái)訪。 信息的收集 分正式和非正式兩種方式進(jìn)行。 正式： （1） 職工代表大會(huì)、調(diào)度會(huì)、班組會(huì)議、例會(huì)等并形成記錄；（2） 上級(jí)主管部門(mén)下達(dá)的文件、召開(kāi)的會(huì)議等； 非正式：交流、討論、意見(jiàn)征集、內(nèi)部簡(jiǎn)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)查詢、電話等，填寫(xiě)《HSE綜合信息接收處理記錄》。 HSE信息縱向交流方式 各級(jí)職能部門(mén)和基層單位將收集國(guó)家、政府和企業(yè)有關(guān)方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和指令、指示，HSE體系信息和來(lái)電信息，傳達(dá)到上級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)。 各級(jí)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)將有關(guān)分承包方、合作者及顧客的重要意見(jiàn)和要求，進(jìn)行傳遞交流，具體執(zhí)行《供應(yīng)商管理程序》、《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》。 ：(1) HSE管理體系建立、運(yùn)行和管理的情況收集、傳遞；(2) 各級(jí)消防部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、環(huán)保部門(mén)、安全監(jiān)察部門(mén)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)部門(mén)等相關(guān)外部信息的收集與處理；(3) HSE管理經(jīng)驗(yàn)的交流；(4) 職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的收集、更新和傳達(dá)。 對(duì)于涉及公司HSE目標(biāo)（指標(biāo)）和管理方案實(shí)施情況的信息管理，由對(duì)口管理部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)布具體執(zhí)行《承諾方針與目標(biāo)管理程序》、《HSE方案管理程序》。 公司的管理體系方針、目標(biāo)、手冊(cè)、程序文件和支持性文件等的發(fā)布、修訂、變更，相關(guān)部門(mén)必須通過(guò)會(huì)議、組織學(xué)習(xí)或網(wǎng)上發(fā)布等形式傳達(dá)給各級(jí)部門(mén)和員工。 各級(jí)設(shè)備管理部門(mén)將設(shè)備的相關(guān)信息進(jìn)行交流和傳遞，具體執(zhí)行《設(shè)備管理程序》 各級(jí)安全環(huán)保部門(mén)將有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保事故、事件信息的傳遞與處理，具體執(zhí)行《事故管理程序》。 項(xiàng)目管理部調(diào)度室負(fù)責(zé)將生產(chǎn)運(yùn)行控制和各類(lèi)突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞. 經(jīng)理辦公室在信息交流的過(guò)程中,負(fù)責(zé)以下信息的收集與傳遞:(1) 利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實(shí)施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi)HSE內(nèi)部信息；(2) 接收與傳達(dá)上級(jí)部門(mén)文件、管理規(guī)定等信息；(3) 將收集到與HSE管理體系有關(guān)的外來(lái)信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以安全環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門(mén)。 HSE信息的橫向交流方式 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部等部門(mén)收到有關(guān)HSE信息后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示，以傳閱方式與各部門(mén)之間進(jìn)行信息交流。 安全環(huán)保部按期參加每周生產(chǎn)調(diào)度會(huì),在會(huì)議上傳達(dá)HSE信息，與全公司各單位進(jìn)行HSE信息交流。 在異常、緊急情況下,由發(fā)現(xiàn)部門(mén)及時(shí)撥打各級(jí)調(diào)度部門(mén)的值班電話，由各級(jí)調(diào)度部門(mén)將信息反饋給相關(guān)部門(mén)和主管領(lǐng)導(dǎo),具體執(zhí)行《應(yīng)急管理程序》和各單位、部門(mén)制定的《應(yīng)急預(yù)案》。 HSE信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按《文件和資料控制程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行控制和管理。5 相關(guān)文件《承諾方針與目標(biāo)管理程序》《供應(yīng)商管理程序》《工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序》《文件和資料控制程序》《HSE方案管理程序》《應(yīng)急管理程序》《記錄管理程序》《事故管理程序》6 記錄 本程序記錄《HSE綜合信息接收處理記錄》《HSE會(huì)議記錄》 文件和資料控制程序1 目的為了使與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料處于受控狀態(tài)，制定本程序。本程序?qū)ξ募唾Y料進(jìn)行管理，以保證 HSE管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所均使用相應(yīng)的有效版本，防止失效或作廢文件被誤用。2 適用范圍本程序適用于HSE體系文件和資料的控制。3職責(zé) 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)：(1) 制訂和修訂《文件和資料控制程序》，以及實(shí)施情況的監(jiān)督、考核；(2) HSE管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理；(3) 負(fù)責(zé)公司《管理手冊(cè)》和《程序文件》的編寫(xiě)、會(huì)簽、審批等的管理。 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)文件的接收和管理。 各職能部門(mén)和直屬公司負(fù)責(zé)涉及本單位文件和資料的管理。4 程序內(nèi)容 文件和資料 文件和資料是公司HSE管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是管理體系內(nèi)部溝通和行動(dòng)的準(zhǔn)則文件和資料包括：(1) 《管理手冊(cè)》:是依據(jù)HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司HSE管理體系各相關(guān)或相互作用過(guò)程進(jìn)行描述的綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)HSE方針和目標(biāo)，主要供公司內(nèi)部管理人員、顧客（必要時(shí)提供）及第三方審核機(jī)構(gòu)使用；(2) 《HSE體系程序文件》（以下簡(jiǎn)稱《程序文件》）:是對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程描述和管理的控制性文件，是確保HSE管理體系有效運(yùn)作和控制的依據(jù)，是《管理手冊(cè)》進(jìn)一步實(shí)施的支持性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求形成了公司的《程序文件》，見(jiàn)附錄《程序文件清單》；(3) 支持（管理）性文件和資料:是闡明公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程管理要求和方法的文件，用于指導(dǎo)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程的具體實(shí)施，是對(duì)《管理手冊(cè)》和《程序文件》的進(jìn)一步支持；支持（管理）性文件包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、規(guī)章制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；(4) 記錄:是一種特殊類(lèi)型的文件，它為所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)；(5) 文件和資料可以采用文本文件、電子版或光盤(pán)等多種管理形式。 受控文件范圍 體系文件:HSE方針與目標(biāo)、管理手冊(cè)、程序文件、支持（管理）性文件等。 技術(shù)文件:各類(lèi)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工藝文件、設(shè)備文件、檢測(cè)文件等。 外來(lái)文件:包括標(biāo)準(zhǔn)、合作者或分承包方提供的與HSE管理有關(guān)文件、圖紙等。 關(guān)鍵信息和關(guān)鍵記錄:關(guān)鍵崗位職責(zé)的說(shuō)明，事故調(diào)查、處理過(guò)程等及相關(guān)記錄。 應(yīng)急反應(yīng):包括應(yīng)急預(yù)案和職責(zé)，關(guān)鍵活動(dòng)和關(guān)鍵任務(wù)的程序工作指南，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果。 以硬盤(pán)拷貝或電子媒體形式存在的以上文件和資料。 文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)與發(fā)布 《管理手冊(cè)》由HSE體系辦公室組織編寫(xiě)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 程序文件由各歸口管理部門(mén)組織編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 支持(管理)性文件由各職能部門(mén)及直屬公司組織編寫(xiě)、