【文章內(nèi)容簡介】 ★《煤炭企業(yè)崗位標準化作業(yè)標準 上中下冊》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 采煤專業(yè)》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 掘進專業(yè)》 ★《煤炭安全質(zhì)量標 準化標準及考核評級辦法 機電專業(yè)》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 運輸專業(yè)》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 通風專業(yè)》 ★《煤炭安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 地測防治水專業(yè)》 ★《危險化學品安全管理與安全生產(chǎn)技術》 相關記錄 附件 體 系 標 準 18 管理標準和管理措施程序流程圖 A A P 激勵約束機制 煤礦本質(zhì)安全管理標準與措施的執(zhí)行 監(jiān)督保障體系 檢查、評審 員工的意見和建議 管理人員的意見和建議 技術問題分析 行為問題分析 本質(zhì)安全管理專家顧問 本質(zhì)安全管理委員會 D C 設備問題分析 環(huán)境問題分析 ? ? 本質(zhì)安全培訓 安全文化建設 體 系 標 準 19 風險財政控制程序 YDJTXWSKI03/0 目的 合理配置資金，有效控制風險，建立并實施本程序。 適用范圍 礦屬各單位、承 包商。 職責 財務科負責員工工傷、醫(yī)療、意外傷害和礦井財產(chǎn)保險的辦理。 安通科負責對風險財政的分析。 執(zhí)行程序 保險管理 財務科每年初根據(jù)礦井實際情況對礦井財產(chǎn)辦理保險。 安通科依照《中華人民共和國保險法》和 《工傷保險條例》 及公司和礦相關規(guī)定為員工統(tǒng)一辦理工作、醫(yī)療等保險。 事故發(fā)生后，依照保險合同規(guī)定，投保人、被保險人或者受益人應當向保險公司提供其所能提供的與確認保險事故的時間、地點、性質(zhì)、原因、經(jīng)濟損失、投保保險單等證明材料，進行索賠。資料統(tǒng)一 由投保人保存。 費用分析 保險事故發(fā)生后，由安通科對事故的直接經(jīng)濟損失、間接經(jīng)濟損失、非保險費用、相關的其它費用進行分析，形成《事故費用評估報告》。 每年底財務科會同安通科要對風險財政控制作出評估，形成《風險財政評估報告》，上報相關領導和公司相關部門并為下年度經(jīng)營方案的制定提供依據(jù)。 相關文件 ★ 《中華人民共和國保險法》 ★ 《工傷保險條例》 相關記錄 ★ 《事故費用評估報告》 ★ 《風險財政評估報告》 體 系 標 準 20 風險財政控制程序流程圖 開 始 保 險 管 理 費 用 分 析 結(jié) 束 對礦井財產(chǎn)、員工工傷保險、醫(yī)療保險和意外傷害保險進行辦理（經(jīng)營辦） 事故發(fā)生后，向保險公司提供證明資料進行索賠，由經(jīng)營辦保存資料 經(jīng)營辦對投保情況 進行監(jiān)督管理 每年底經(jīng) 營辦形成《風險財政評估報告》，為下年度經(jīng)營方案的制定提供依據(jù) 經(jīng)營辦對事故費用進行分析，形成評估報告 體 系 標 準 21 第二部分 組織保障管理 (12 個 ) 體 系 標 準 22 調(diào)度控制程序 YDJTXWSKI04/0 目的 為隨時掌握安全生產(chǎn)建設情況，搞好綜合平衡，及時解決生產(chǎn)建設中出現(xiàn)的部門之間、環(huán)節(jié)之間的問題，靈活具體地實行集中統(tǒng)一指揮，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，建立并實施本程序。 適用范圍 西烏素煤礦安全生產(chǎn)的調(diào)度管理。 職責 調(diào)度室負責全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達，下情上報，并組織按時完成計劃任務，執(zhí)行總調(diào)的調(diào)度 通知、調(diào)度通報和調(diào)度命令。 執(zhí)行程序 調(diào)度室的調(diào)度臺必須設直通或直撥電話，調(diào)度臺要具備錄音、放音、擴音、監(jiān)聽的功能，傳真機要實現(xiàn)正常聯(lián)網(wǎng)應用。 調(diào)度室要實行 24 小時值班制度，除值班調(diào)度員外，應設領導和各科室負責人 24 小時值班，值班領導全權(quán)負責指揮當日的生產(chǎn)、安全等工作，出現(xiàn)問題值班調(diào)度員要及時向值班領導匯報請示，下達領導指示，并檢查落實執(zhí)行情況。 逐級匯報控制 調(diào)度室應向公司總調(diào)度室匯報，匯報內(nèi)容、頻次執(zhí)行： 3 次，掘進每班匯報 2 次，綜采每 2 小時一匯報； b. 煤礦井下生產(chǎn)施工情況每班匯報 2 次； c. 礦、廠、站倉（場）存量每日匯報 4 次，倉（場）滿提前預報； d. 事故等存在問題隨時匯報。 調(diào)度室根據(jù)公司《逐級匯報制度》制定本礦的匯報制度，礦所屬各單位及服務單位按匯報制度及時匯報。 礦調(diào)度室應每日向礦領導及公司總調(diào)度室匯報生產(chǎn)、運銷、基建和安全情況。 調(diào)度室按旬、月向公司總調(diào)度室上報生產(chǎn)、運銷、基建、煤質(zhì)計劃和完成情況，形成旬、月完成情況分析。 專題匯報 體 系 標 準 23 調(diào)度室對領導和上級調(diào)度室布置的專題任務，要按要求的時間、內(nèi)容進 行專題匯報。 事故匯報 對傷亡事故和重大惡性事故要嚴格按規(guī)定的程序及時向本礦領導和上級調(diào)度室匯報。事故原因暫時不清的，應匯報概況，然后再進行補充匯報。對于礦井停產(chǎn)半小時以上、土建和安裝工種停工 4 小時以上的非人身事故要及時匯報，涉及到安全生產(chǎn)的要隨時匯報。 月作業(yè)計劃匯報制度 調(diào)度室每月末向公司總調(diào)度室提報下月作業(yè)計劃。 礦每日召開一次生產(chǎn)調(diào)度會議，解決存在的問題，進行綜合平衡。 調(diào)度室建立嚴格的《交接班制度》，按《記錄控制程序》交班人員要“記清、交清、講清”，接班人員要“看清 、問清、理解清”。 調(diào)度室的圖表必須及時更新，能夠反應、指導當前生產(chǎn)建設。 生產(chǎn)建設的調(diào)度管理。 各單位停產(chǎn)檢修，需報調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時間。 機電科按月向設備管理中心回報預防性檢修計劃，并報調(diào)度室。 各生產(chǎn)單位的任務完成情況，每月由生技科會同安通科、機電科進行驗收，同時對礦場存煤量進行盤點。由調(diào)度室上報公司總調(diào)度室和相關部門。 調(diào)度人員要嚴格遵守國家規(guī)定的保密制度。文件、圖表及臺帳等資料要妥善保管，屬于保密范圍以內(nèi)的情況和資料，不經(jīng)批 準，不得對外 相關文件 ★ 《逐級匯報制度》 ★ 《記錄控制程序》 ★ 《交接班制度》 相關記錄 體 系 標 準 24 調(diào)度控制程序流程圖 開 始 逐 級 匯 報 調(diào)度會議 （解決問題、綜合平衡） 結(jié) 束 提供設備、網(wǎng)絡等支持 建立健全各級值班制度 每日向礦及公司匯報生產(chǎn)、運銷、基建和安全情況 形成旬、月完成情況分析并匯報公司 專題匯報、 事故匯報 作業(yè)計劃 落實各級領導指示 調(diào)度會議事項落實 （安排檢修時間、文件和圖表保管） 體 系 標 準 25 本質(zhì)安全文化建設實施程序 YDJTXWSKI05/0 目的 為通過本質(zhì)安全文化的建設，使員工樹立正確的安全觀，形成自我約束、持續(xù)改進的安全長效機制，構(gòu)建良好的安全人文氛圍和協(xié)調(diào)的人 — 機 — 環(huán)關系，實現(xiàn)人員無違章、設備無故障、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞的安全目標，制定并實施本程序。 適用范圍 礦屬各單位 及承包商 職責 辦公室負責制定本質(zhì)安全文化建設的實施計劃。 辦公室會同安通科負責組織安全文化的培訓工作。 安通科、辦公室負責本質(zhì)安全文化的宣傳教育。 各職能部門、礦屬各單位按負責本單位本質(zhì)安全文化的建設與實施。 安通科負責檢查實施效果，提出整改意見。 執(zhí)行程序 辦公室負責明確本質(zhì)安全文化建設各單位各部門的職責，黨委副書記負責本質(zhì)安全文化建設的領導工作。 本質(zhì)安全文化建設領導小組成員應熟悉安全文化建設的內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、結(jié)構(gòu)和建設流程。 公室會同安通科根據(jù)上一年度本質(zhì)安全文化建設實施情況，結(jié)合運行實際，尋找問題與不足，提出改進措施，制定本年度本質(zhì)安全文化建設的目標。 本質(zhì)安全文化要形式多樣、內(nèi)容豐富、生動活潑地貫穿于礦井生產(chǎn)、經(jīng)營全過程。 本質(zhì)安全文化建設對象要分管理層和執(zhí)行層兩個層次，有針對性地組織學習培訓。 本質(zhì)安全文化建設要領導重視、全員參與，廣泛吸收各層次的意見。 本質(zhì)安全文化建設要安全觀念文化、制度文化、行為文化和物態(tài)文化四層，整體推進，系統(tǒng)運作。 辦公室根據(jù)建設流程，制定西烏素煤礦本質(zhì)安全文化 建設實施計劃，確定體 系 標 準 26 本質(zhì)安全文化建設的目標、內(nèi)容和任務，并按職責分工到具體職能部門。 辦公室會同安通科按其職能特點開展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全文化活動。 生技科按照《年度培訓計劃》，通過宣傳、培訓、視聽等方式對全體員工進行本質(zhì)安全文化培訓，并保存培訓記錄。 辦公室通過宣傳欄、電視、報紙、網(wǎng)絡等載體對本質(zhì)安全文化進行宣傳教育，營造積極向上的文化氛圍。 礦屬各單位積極組織實施，加強班組安全文化建設，健全安全管理制度，規(guī)范員工操作行為，提高員工安全技能和安全意識。 ，年終進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標，實現(xiàn)持續(xù)改進。 相關文件 ★《年度培訓計劃》 ★《安全文化管理手冊》 ★《安全文化建設實施手冊》 相關記錄 附件 體 系 標 準 27 本質(zhì)安全文化建設實施程序流程圖 成立本質(zhì)安全文化建設機構(gòu) 本質(zhì)安全文化建設機構(gòu)成員接受培訓 制定本質(zhì)安全文化建設長期目標和年度目標 確定本質(zhì)安全文化建設內(nèi)容和模式 確定本質(zhì)安全文化的詳盡的建設步驟和方法 具體落實本質(zhì)安全文化建設要求 年末分析總結(jié)并提出改進措施、制定下一年具體目標 進 入下一階段 開 始 分解到職能部門 提供活動支持 制定培訓計劃 落實是否到位 否 是 體 系 標 準 28 信息溝通管理程序 YDJTXWSKI06/0 目的 對礦井生產(chǎn)經(jīng)營過程中的有關信息進行收集、傳遞、分析和利用等活動進行管理，保證內(nèi)部與外部的信息暢通有效的交流，建立并實施本程序。 適用范圍 西烏素煤礦內(nèi)部有關生產(chǎn)、安全和與外部的信息交流的管理。 職責 駐礦安監(jiān)站負責與各生產(chǎn)單位和公司安監(jiān)部等部門進行有關安全信息交流。 生技科會同安通科 負責與礦各單位、相關方和公司相關部門進行管理體系運行和內(nèi)外審核中有關體系運行狀況和有效性監(jiān)測等的信息交流 。 調(diào)度室負責礦生產(chǎn)過程中有關的內(nèi)外部信息交流。 辦公室負責其他相關方的信息的收集與傳遞、成文和答復。 其他單位和部門負責本單位生產(chǎn)和管理活動中有關的內(nèi)外部信息交流。 執(zhí)行程序 協(xié)商與交流的信息內(nèi)容： 信息內(nèi)容統(tǒng)計表 序號 信息內(nèi)容 形式／途徑 負責人／部門 備注 1 本質(zhì)安全方針、目標 書面／直接反饋 辦公室 2 事故、事件、違章信息 統(tǒng)計／報表 安通科 3 員 工健康信息 統(tǒng)計／報表 辦公室 4 環(huán)境信息 統(tǒng)計／報表 辦公室 5 生產(chǎn)任務完成情況 統(tǒng)計／報表 生技科 6 糾正、預防措施和持續(xù)改進信息 統(tǒng)計／報表 安通科 7 風險評估信息 統(tǒng)計／報表 安通科、辦公室 8 周邊投訴 統(tǒng)計／報表 安通科 9 政府、居民及其它方要求 統(tǒng)計／報表 生技科 10 其它信息 統(tǒng)計／報表 辦公室 信息交流的形式 專題會議。 體 系 標 準 29 發(fā)放書面文件與記錄。 口頭通知與匯報。 內(nèi)部信息交流 礦長和各單位負責人應通過