【文章內容簡介】 審時，應對目標、指標的適宜性進行評審。評審內容包括：　　a) 目標、指標的適應性和實現(xiàn)程度；　　b) 管理方案的實施效果；　　c) 制定目標、指標和管理方案的依據(jù)的變化情況?！　?根據(jù)管理評審結果，必要時由技安環(huán)保處組織相關部門對目標、指標和管理方案進行修訂。　　 當發(fā)生以下情況導致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標、指標和管理方案時，相關責任部門須及時告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：　　a) 新、改、擴建和技改項目或產品、工藝及材料發(fā)生重要變化；　　b) 調整組織機構使產品、活動和服務中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；　　c) 相關方強烈要求或合理抱怨；　　d) 相關法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　e) 內審或管理評審及第三方審查要求。　　6 記錄　　目標、指標分解表（附錄A）　　管理方案制定表（附錄B）　　評審記錄　　以上記錄由歸口單位負責完整保存，保存期限為3年?！　　　「戒汚　　目標、指標分解表　　序號　　單 位　　重要環(huán)境因素/重要危害因素　　目 標　　指 標　編制： 審核： 批準：　　　附錄B　　管理方案制定表部門：編號：　　重要環(huán)境因素/重要危害因素　　目 標　　指 標　　提出單位　　實施單位　　驗收單位　　提出日期　　實施日期　　完工日期　　實施內容（包括設計方案、整改措施、實施步驟等）：　　其它事項：　　申 請　　審 核　　批 準　　實施效果評價：　　實施單位： 年 月 日　　驗收結果：　　驗收單位： 年 月 日　　附加說明：　　本標準由技安環(huán)保處歸口管理，并負責解釋。　　本標準擬制： 　　本標準審核： 　　本標準批準： 　　本標準首次發(fā)布： 五、基礎設施和工作環(huán)境控制程序　　QG/　　1 目的和范圍 　　公司根據(jù)生產和工作的需要，提供并維護為實現(xiàn)產品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護所需的基礎設施，并對其進行維護和保養(yǎng)，確保設施設備完好?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團有限責任公司基礎設施（如建筑物、工作場所、生產設備、環(huán)保和安全防護設備設施、支持性服務等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！　G/《廢氣污染控制程序》　　QG/《噪聲污染防治管理程序》　　《設備管理制度》　　《能源管理制度》　　3 術語和定義　　 基礎設施　　公司運行所必需的設施、設備（含環(huán)保、安全設施）和服務的體系?！　?工作環(huán)境　　工作時所處的一組條件，包括社會的、心理的、物理的和環(huán)境的因素?！　? 職責　　 經濟管理處　　負責編制公司科研生產所需的基礎設施、工作環(huán)境的配置計劃?！　?工藝技術管理部　　負責對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實施方案，并進行監(jiān)督管理。　　 機動處　　負責對機械動力、能源動力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設施進行維護、檢修、控制和管理?！　?計量儀表處　　負責對儀器儀表和計量器具進行維護、檢修、調配、控制與管理?！　?網(wǎng)管中心　　負責計算機網(wǎng)絡建設和管理、計算機軟硬件的維護與管理?！　?基建處　　負責對建筑物的建設、維修和實物進行管理。　　5 工作流程　　 識別并確定需求　　 需求的內容　　 基礎設施包括下述三方面內容：　　a）建筑物、工作場所和相關的設施，如：生產車間、辦公用房及其配套設施(取暖降溫設施、水電氣供應設施、通訊設施、電梯等)?！　）過程設備，如：機床設備、生產線體、試驗分析設備、檢驗檢測設備、計算機、各項環(huán)保安全設施等；　　c）支持性服務，如交通運輸、通訊服務等?！　?工作環(huán)境包括下述兩方面內容：　　a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會因素（周邊環(huán)境、承認方式等）、心理因素（人事安排、工資福利政策、職工普遍關注的熱點問題、領導的工作作風等對員工心態(tài)影響的因素，安全規(guī)則、防護設施、有毒有害作業(yè)的保護是否完備等對員工安全感影響的因素等）；　　b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風、噪音、振動、污染、靜電、潔凈度等，同時應考慮不同產品所要求的不同環(huán)境條件?！　?基礎設施和工作環(huán)境的需求申請和審批　　 各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎設施的適宜性和符合性，當需要增加、改造時，應對其進行論證或評估，形成需求報告。報告應包括：具體需求、理由、數(shù)量、配套設施、財務預算及滿足需求后所應達到的效果等。　　 根據(jù)工藝技術管理發(fā)展規(guī)劃、產品質量要求及生產、科研環(huán)境要求，日?？蒲小⑸a、經營用基礎設施建設及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調研和初步選型，形成論證報告；論證報告隨同季度購置計劃申請表由歸口單位上報經濟管理處，經審核并報公司主管領導批準后，由經濟管理處列入公司季度生產經濟計劃，并安排實施。針對產品科研生產的專項技術改造，由工藝技術管理部或相關技術開發(fā)部門提出初步建設方案，經公司總工程師審核后報上級主管部門批準后實施?！　?對年度下達的涉及基礎設施和工作環(huán)境改造的費用計劃，按照費用管理辦法執(zhí)　　行，由各費用歸口管理部門嚴格控制?！　?基礎設施和工作環(huán)境的配置　　 相應歸口承辦部門接到批示確定的報告后，組織市場調研、設施購置或建設等，在滿足生產要求的同時還應考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護安全等因素。　　 基礎建設環(huán)境設施的土建改造項目由基建處負責實施；機械動力設備、能源動力、通訊設施由機動處負責實施；儀器儀表設施由計量儀表處負責實施；網(wǎng)絡環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負責實施?！　?基礎設施和工作環(huán)境的驗收　　各歸口承辦部門負責組織設施購置、工作環(huán)境改造后的驗收，記錄驗收結果。必要時可聘請國家認可的具有計量檢測資格的第三方參與驗收，出具驗收報告?！　?基礎設施和工作環(huán)境的管理　　 機動處應建立健全設施臺帳和檔案，制定《設備管理制度》、《設備安全操作規(guī)程》等，對設備實施管理?！　?計量儀表處應建立各類儀器、儀表臺帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實施管理?！　?基礎設施的使用和維護　　 機動處和計量儀表處應按設施的特性制訂分類維護、保養(yǎng)計劃和維護保養(yǎng)方法。如儀器儀表的“周檢計劃”和“檢定規(guī)程”、設備的“大修計劃”和“設備檢定規(guī)程”等，必要時應將計劃和方法報相關部門和領導簽署批準，并嚴格執(zhí)行和保持記錄?！　?使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設施出現(xiàn)異常情況，如設備能力不能滿足產品、環(huán)保、員工健康安全等需要時，應停止使用，并立即報告有關部門和領導，及時給予維修和處理?！　?應確保生產設施、環(huán)保設施和廢水、廢氣、噪聲治理設施等完好，工作環(huán)境滿足要求?！　?工藝技術管理部和機動處對工作環(huán)境和條件進行管理和監(jiān)控，提出改進措施和方案，并加以記錄?！　?基礎設施和工作環(huán)境能力評價　　 根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內）評價設施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進行評價?！　?按評價結果，做出更換、添置、改進等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí)行或部分執(zhí)行（可行時），以保持設施的能力?！　?對于基礎設施的全部內容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內容的管理與控制，應按上述工作程序執(zhí)行。對于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與控制，在制訂政策和有關管理措施時，除應考慮按上述程序如識別、配置和評價外，　　應充分考慮社會因素和心理因素內容的相關影響，還應注重下述內容對人的心理和公司業(yè)績的影響?！　）鼓勵員工主動、積極、創(chuàng)造性地參與和改進工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；　　b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責的范圍內有一定的自主權；　　c）讓員工明確自己所承擔的責任和規(guī)定的目標，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；　　d）在公司內部提倡自由地分享知識和經驗，使先進的知識和經驗成為共同的財富；　　e）充分尊重員工的工作和奉獻，正確評價其業(yè)績，適時從精神和物質上給予恰當?shù)募?。　?工作環(huán)境的管理　　對生產環(huán)境中粉塵、噪聲按《廢氣污染控制程序》、《噪聲污染防治管理程序》進行管理，確保粉塵、廢氣達標排放，車間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境?！　? 記錄　　經審批的年、季度需求報告、專題報告及執(zhí)行計劃、維護記錄　　以上記錄由歸口部門負責完整保存，保存期限為長期?！　「郊诱f明：　　本標準由質量管理處歸口管理，并負責解釋。　　本標準擬制： 　　本標準審核： 　　本標準批準： 　　本標準首次發(fā)布： 　　六、人力資源控制程序　　 QG/　1 目的和范圍　　對人力資源進行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動并承擔規(guī)定職責的人員勝任其所擔負的工作?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團有限責任公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全有關的人員招聘、配置、培訓、經歷、教育、技能和經驗的考核控制?！? 引用文件　　下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準?！　　秿徫蝗温毢吐氊熞蟆贰　　吨袑右陨瞎芾砣藛T任用、管理制度及考核辦法》　　《關于加強中層干部隊伍建設的若干意見》　3 術語和定義　　本程序無新術語?！? 職責　　 公司分管領導　　 負責公司中長期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓計劃的審批?！　?負責審定《崗位任職和職責要求》和在崗人員考核結論?！　?人事勞資處　　 負責編制公司中長期人力資源規(guī)劃。　　 負責編制《崗位任職和職責要求》，作為人員甄選、安排、培訓和考評的主要依據(jù)?！　?負責編制公司年度人員需求計劃、教育培訓計劃，并組織實施?！　?負責人員引進、調配、教育、培訓和能力考核工作。　　 負責持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書的審核與管理。　　 負責制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時間、勞動報酬、保險福利、職工培訓、勞動紀律及勞動定額管理制度?！　?組織部　　負責制定中層管理人員任用、管理和考核的相關辦法并負責實施。　　 公司工會　　 負責編制不同類別人員體檢計劃并組織實施，保持記錄?！　?負責組織實施員工療養(yǎng)，廣泛開展各種有利于員工身心健康的文體活動。　　 各相關單位　　 協(xié)助編制中長期及年度人力資源規(guī)劃和計劃?！　?配合做好人力資源配置和員工的培訓考核管理工作。　　 負責對本單位員工進行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識、知識和技術培訓、教育。　　5 工作流程　　 制定計劃　　 各單位根據(jù)科研、生產、經營發(fā)展和工作任務，提出部門年度人員需求和培訓計劃。　　 人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經營目標，結合各單位年度人員需求實際情況，編制年度人員需求、教育培訓計劃，經公司主管領導批準后組織實施?！　?實施計劃　　 人事勞資處組織制定《崗位任職和職責要求》，確定上崗人員的受教育程度、資質、技能、工作經驗、身體狀況和崗位職責。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的人員，在進行評價時還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風險的能力。這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員?！　?根據(jù)公司各崗位工作需求計劃，依據(jù)《崗位任職和職責要求》，由人事勞資處采取內部人員調配、引進高校畢業(yè)生、面向社會招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓和培養(yǎng)等多種措施，滿足崗位工作需求?！　?根據(jù)公司年度員工教育培訓計劃，對受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位人員有針對性地開展形式多樣的培訓教育。 　　 人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、適宜的工資分配制度、積極的人才培養(yǎng)制度和各種激勵制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實施。　　 公司工會組織對各類員工分別進行定期體檢，并積極開展各種有利于員工身心健康的文體活動，提高員工的身體和心理健康素質?！　?培訓內容　　 包括：公司概況、管理制度、方針目標、GB/T24001和GB/T28001標準、相關法　　律法規(guī)、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產安全、清潔生產、質量、保密、安全作業(yè)知識、事故的預防和應急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務知識和技能等。　　 培訓內容的深度，可視不同的崗位而定。　　 國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關部門的規(guī)定進行培訓、考核、取證，并持證上崗?！　?內審員必須參加國家有關部門或具有相應資格的認證機構舉辦的“內審員培訓班”，取得內審資格后，方可作為內審員?！　?對操作工人進行技能培訓和崗位培訓，使其對所操作的設備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護和保養(yǎng)，同時明確本崗位職責?！　?新員工培訓　　新進公司的員工應進行“三級教育”，包括公司級、車間及部門級、班組級教育。　　a) 公司級教育由人事勞資處組織進行，內容包括勞動紀律及規(guī)章制度、質量、安全和環(huán)保及相關法律法規(guī)等；　　b) 車間及部門級教育由部門負責人組織進行，內容包括部門的職責及工作程序；　　c) 班組級教育由班組長采取靈活多樣的形式進行，學習生產設備性能、崗位安全操作規(guī)程、安全環(huán)保事項及緊急情況的應變措施等；　　d) 通過培訓和教育提高員工的質量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，使員工明確權利和責任，提高遵守法律法規(guī)的自覺性，為實現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標作出貢獻?！　?考核評價　　 新員工入公司后，公司對其分階段進行考核評價。　　 人事勞資處每年對員工進行年度、崗位績效考核。員工年度、崗位績效考核對象為見習期滿轉正的在崗職工，主要從職業(yè)素養(yǎng)、工作能力、工作業(yè)績等三個方面對員工的全年工作業(yè)績和表現(xiàn)進行綜合考評。職工年度、崗位績效考核結果作為年終獎金分配、崗位再培訓、崗位調整等的重要依據(jù)?！　?組織部按《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》、《關于加強中層干部隊伍建設的若干意見》等管理制度，在做好日常考核的基礎上，進行月度或年度的考核評價，評價結果作為工資晉級、職務任免、職務