【文章內(nèi)容簡介】 審時，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括：　　a) 目標(biāo)、指標(biāo)的適應(yīng)性和實現(xiàn)程度；　　b) 管理方案的實施效果；　　c) 制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)的變化情況?！　?根據(jù)管理評審結(jié)果，必要時由技安環(huán)保處組織相關(guān)部門對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂?！　?當(dāng)發(fā)生以下情況導(dǎo)致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化，需修訂目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案時，相關(guān)責(zé)任部門須及時告之技安環(huán)保處，技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：　　a) 新、改、擴(kuò)建和技改項目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化；　　b) 調(diào)整組織機(jī)構(gòu)使產(chǎn)品、活動和服務(wù)中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化；　　c) 相關(guān)方強(qiáng)烈要求或合理抱怨；　　d) 相關(guān)法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；　　e) 內(nèi)審或管理評審及第三方審查要求?！　? 記錄　　目標(biāo)、指標(biāo)分解表（附錄A）　　管理方案制定表（附錄B）　　評審記錄　　以上記錄由歸口單位負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為3年?！　　　「戒汚　　目標(biāo)、指標(biāo)分解表　　序號　　單 位　　重要環(huán)境因素/重要危害因素　　目 標(biāo)　　指 標(biāo)　編制： 審核： 批準(zhǔn)：　　　附錄B　　管理方案制定表部門：編號：　　重要環(huán)境因素/重要危害因素　　目 標(biāo)　　指 標(biāo)　　提出單位　　實施單位　　驗收單位　　提出日期　　實施日期　　完工日期　　實施內(nèi)容（包括設(shè)計方案、整改措施、實施步驟等）：　　其它事項：　　申 請　　審 核　　批 準(zhǔn)　　實施效果評價：　　實施單位： 年 月 日　　驗收結(jié)果：　　驗收單位： 年 月 日　　附加說明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由技安環(huán)保處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制： 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核： 　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布： 五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序　　QG/　　1 目的和范圍 　　公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、環(huán)保、職業(yè)健康安全防護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對其進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備完好。　　本程序適用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司基礎(chǔ)設(shè)施（如建筑物、工作場所、生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保和安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施、支持性服務(wù)等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制?！　? 引用文件　　下列文件中的條文通過在本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有修改（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！　G/《廢氣污染控制程序》　　QG/《噪聲污染防治管理程序》　　《設(shè)備管理制度》　　《能源管理制度》　　3 術(shù)語和定義　　 基礎(chǔ)設(shè)施　　公司運行所必需的設(shè)施、設(shè)備（含環(huán)保、安全設(shè)施）和服務(wù)的體系?！　?工作環(huán)境　　工作時所處的一組條件，包括社會的、心理的、物理的和環(huán)境的因素?！　? 職責(zé)　　 經(jīng)濟(jì)管理處　　負(fù)責(zé)編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置計劃?！　?工藝技術(shù)管理部　　負(fù)責(zé)對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和實施方案，并進(jìn)行監(jiān)督管理。　　 機(jī)動處　　負(fù)責(zé)對機(jī)械動力、能源動力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、檢修、控制和管理?！　?計量儀表處　　負(fù)責(zé)對儀器儀表和計量器具進(jìn)行維護(hù)、檢修、調(diào)配、控制與管理。　　 網(wǎng)管中心　　負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理、計算機(jī)軟硬件的維護(hù)與管理?！　?基建處　　負(fù)責(zé)對建筑物的建設(shè)、維修和實物進(jìn)行管理。　　5 工作流程　　 識別并確定需求　　 需求的內(nèi)容　　 基礎(chǔ)設(shè)施包括下述三方面內(nèi)容：　　a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設(shè)施(取暖降溫設(shè)施、水電氣供應(yīng)設(shè)施、通訊設(shè)施、電梯等)?！　）過程設(shè)備，如：機(jī)床設(shè)備、生產(chǎn)線體、試驗分析設(shè)備、檢驗檢測設(shè)備、計算機(jī)、各項環(huán)保安全設(shè)施等；　　c）支持性服務(wù)，如交通運輸、通訊服務(wù)等?！　?工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：　　a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會因素（周邊環(huán)境、承認(rèn)方式等）、心理因素（人事安排、工資福利政策、職工普遍關(guān)注的熱點問題、領(lǐng)導(dǎo)的工作作風(fēng)等對員工心態(tài)影響的因素，安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施、有毒有害作業(yè)的保護(hù)是否完備等對員工安全感影響的因素等）；　　b）與人和物均有影響的環(huán)境因素，如：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風(fēng)、噪音、振動、污染、靜電、潔凈度等，同時應(yīng)考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。　　 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的需求申請和審批　　 各單位依據(jù)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求，分析現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的適宜性和符合性，當(dāng)需要增加、改造時，應(yīng)對其進(jìn)行論證或評估，形成需求報告。報告應(yīng)包括：具體需求、理由、數(shù)量、配套設(shè)施、財務(wù)預(yù)算及滿足需求后所應(yīng)達(dá)到的效果等。　　 根據(jù)工藝技術(shù)管理發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、科研環(huán)境要求，日?？蒲?、生產(chǎn)、經(jīng)營用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報告；論證報告隨同季度購置計劃申請表由歸口單位上報經(jīng)濟(jì)管理處，經(jīng)審核并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由經(jīng)濟(jì)管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)計劃，并安排實施。針對產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項技術(shù)改造，由工藝技術(shù)管理部或相關(guān)技術(shù)開發(fā)部門提出初步建設(shè)方案，經(jīng)公司總工程師審核后報上級主管部門批準(zhǔn)后實施。　　 對年度下達(dá)的涉及基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境改造的費用計劃，按照費用管理辦法執(zhí)　　行，由各費用歸口管理部門嚴(yán)格控制?！　?基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的配置　　 相應(yīng)歸口承辦部門接到批示確定的報告后，組織市場調(diào)研、設(shè)施購置或建設(shè)等，在滿足生產(chǎn)要求的同時還應(yīng)考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護(hù)安全等因素?！　?基礎(chǔ)建設(shè)環(huán)境設(shè)施的土建改造項目由基建處負(fù)責(zé)實施；機(jī)械動力設(shè)備、能源動力、通訊設(shè)施由機(jī)動處負(fù)責(zé)實施；儀器儀表設(shè)施由計量儀表處負(fù)責(zé)實施；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境改造由網(wǎng)管中心負(fù)責(zé)實施?！　?基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的驗收　　各歸口承辦部門負(fù)責(zé)組織設(shè)施購置、工作環(huán)境改造后的驗收，記錄驗收結(jié)果。必要時可聘請國家認(rèn)可的具有計量檢測資格的第三方參與驗收，出具驗收報告?！　?基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理　　 機(jī)動處應(yīng)建立健全設(shè)施臺帳和檔案，制定《設(shè)備管理制度》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》等，對設(shè)備實施管理?！　?計量儀表處應(yīng)建立各類儀器、儀表臺帳和檔案，制定儀器、儀表管理制度和操作規(guī)程并實施管理。　　 基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù)　　 機(jī)動處和計量儀表處應(yīng)按設(shè)施的特性制訂分類維護(hù)、保養(yǎng)計劃和維護(hù)保養(yǎng)方法。如儀器儀表的“周檢計劃”和“檢定規(guī)程”、設(shè)備的“大修計劃”和“設(shè)備檢定規(guī)程”等，必要時應(yīng)將計劃和方法報相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)簽署批準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行和保持記錄?！　?使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)施出現(xiàn)異常情況，如設(shè)備能力不能滿足產(chǎn)品、環(huán)保、員工健康安全等需要時，應(yīng)停止使用，并立即報告有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，及時給予維修和處理?！　?應(yīng)確保生產(chǎn)設(shè)施、環(huán)保設(shè)施和廢水、廢氣、噪聲治理設(shè)施等完好，工作環(huán)境滿足要求?！　?工藝技術(shù)管理部和機(jī)動處對工作環(huán)境和條件進(jìn)行管理和監(jiān)控，提出改進(jìn)措施和方案，并加以記錄?！　?基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境能力評價　　 根據(jù)使用要求（包括法律法規(guī)要求，如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)）評價設(shè)施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進(jìn)行評價?！　?按評價結(jié)果，做出更換、添置、改進(jìn)等決策方案，將需求方案按上述工作流程執(zhí)行或部分執(zhí)行（可行時），以保持設(shè)施的能力?！　?對于基礎(chǔ)設(shè)施的全部內(nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi)容的管理與控制，應(yīng)按上述工作程序執(zhí)行。對于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與控制，在制訂政策和有關(guān)管理措施時，除應(yīng)考慮按上述程序如識別、配置和評價外，　　應(yīng)充分考慮社會因素和心理因素內(nèi)容的相關(guān)影響，還應(yīng)注重下述內(nèi)容對人的心理和公司業(yè)績的影響?！　）鼓勵員工主動、積極、創(chuàng)造性地參與和改進(jìn)工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；　　b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責(zé)的范圍內(nèi)有一定的自主權(quán)；　　c）讓員工明確自己所承擔(dān)的責(zé)任和規(guī)定的目標(biāo)，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；　　d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識和經(jīng)驗，使先進(jìn)的知識和經(jīng)驗成為共同的財富；　　e）充分尊重員工的工作和奉獻(xiàn)，正確評價其業(yè)績，適時從精神和物質(zhì)上給予恰當(dāng)?shù)募睢！　?工作環(huán)境的管理　　對生產(chǎn)環(huán)境中粉塵、噪聲按《廢氣污染控制程序》、《噪聲污染防治管理程序》進(jìn)行管理，確保粉塵、廢氣達(dá)標(biāo)排放，車間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境?！　? 記錄　　經(jīng)審批的年、季度需求報告、專題報告及執(zhí)行計劃、維護(hù)記錄　　以上記錄由歸口部門負(fù)責(zé)完整保存，保存期限為長期?！　「郊诱f明：　　本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量管理處歸口管理，并負(fù)責(zé)解釋?！　”緲?biāo)準(zhǔn)擬制： 　　本標(biāo)準(zhǔn)審核： 　　本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)： 　　本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布： 　　六、人力資源控制程序　　 QG/　1 目的和范圍　　對人力資源進(jìn)行控制，確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動并承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝任其所擔(dān)負(fù)的工作?！　”境绦蜻m用于四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的人員招聘、配置、培訓(xùn)、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗的考核控制?！? 引用文件　　下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包含勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。　　《崗位任職和職責(zé)要求》　　《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》　　《關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊伍建設(shè)的若干意見》　3 術(shù)語和定義　　本程序無新術(shù)語?！? 職責(zé)　　 公司分管領(lǐng)導(dǎo)　　 負(fù)責(zé)公司中長期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓(xùn)計劃的審批?！　?負(fù)責(zé)審定《崗位任職和職責(zé)要求》和在崗人員考核結(jié)論。　　 人事勞資處　　 負(fù)責(zé)編制公司中長期人力資源規(guī)劃?！　?負(fù)責(zé)編制《崗位任職和職責(zé)要求》，作為人員甄選、安排、培訓(xùn)和考評的主要依據(jù)?！　?負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求計劃、教育培訓(xùn)計劃，并組織實施?！　?負(fù)責(zé)人員引進(jìn)、調(diào)配、教育、培訓(xùn)和能力考核工作?！　?負(fù)責(zé)持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書的審核與管理?！　?負(fù)責(zé)制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、工作時間、勞動報酬、保險福利、職工培訓(xùn)、勞動紀(jì)律及勞動定額管理制度?！　?組織部　　負(fù)責(zé)制定中層管理人員任用、管理和考核的相關(guān)辦法并負(fù)責(zé)實施?！　?公司工會　　 負(fù)責(zé)編制不同類別人員體檢計劃并組織實施，保持記錄?！　?負(fù)責(zé)組織實施員工療養(yǎng)，廣泛開展各種有利于員工身心健康的文體活動?！　?各相關(guān)單位　　 協(xié)助編制中長期及年度人力資源規(guī)劃和計劃?！　?配合做好人力資源配置和員工的培訓(xùn)考核管理工作。　　 負(fù)責(zé)對本單位員工進(jìn)行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識、知識和技術(shù)培訓(xùn)、教育。　　5 工作流程　　 制定計劃　　 各單位根據(jù)科研、生產(chǎn)、經(jīng)營發(fā)展和工作任務(wù)，提出部門年度人員需求和培訓(xùn)計劃。　　 人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合各單位年度人員需求實際情況，編制年度人員需求、教育培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施?！　?實施計劃　　 人事勞資處組織制定《崗位任職和職責(zé)要求》，確定上崗人員的受教育程度、資質(zhì)、技能、工作經(jīng)驗、身體狀況和崗位職責(zé)。特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的人員，在進(jìn)行評價時還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風(fēng)險的能力。這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員?！　?根據(jù)公司各崗位工作需求計劃，依據(jù)《崗位任職和職責(zé)要求》，由人事勞資處采取內(nèi)部人員調(diào)配、引進(jìn)高校畢業(yè)生、面向社會招聘、接收政策安置、企業(yè)自主培訓(xùn)和培養(yǎng)等多種措施，滿足崗位工作需求?！　?根據(jù)公司年度員工教育培訓(xùn)計劃，對受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位人員有針對性地開展形式多樣的培訓(xùn)教育。 　　 人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、適宜的工資分配制度、積極的人才培養(yǎng)制度和各種激勵制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實施?！　?公司工會組織對各類員工分別進(jìn)行定期體檢，并積極開展各種有利于員工身心健康的文體活動，提高員工的身體和心理健康素質(zhì)。　　 培訓(xùn)內(nèi)容　　 包括：公司概況、管理制度、方針目標(biāo)、GB/T24001和GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法　　律法規(guī)、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識、事故的預(yù)防和應(yīng)急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務(wù)知識和技能等?！　?培訓(xùn)內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。　　 國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關(guān)部門的規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)、考核、取證，并持證上崗。　　 內(nèi)審員必須參加國家有關(guān)部門或具有相應(yīng)資格的認(rèn)證機(jī)構(gòu)舉辦的“內(nèi)審員培訓(xùn)班”，取得內(nèi)審資格后，方可作為內(nèi)審員?！　?對操作工人進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn)，使其對所操作的設(shè)備、工量具、儀器儀表能正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)，同時明確本崗位職責(zé)?！　?新員工培訓(xùn)　　新進(jìn)公司的員工應(yīng)進(jìn)行“三級教育”，包括公司級、車間及部門級、班組級教育?！　) 公司級教育由人事勞資處組織進(jìn)行，內(nèi)容包括勞動紀(jì)律及規(guī)章制度、質(zhì)量、安全和環(huán)保及相關(guān)法律法規(guī)等；　　b) 車間及部門級教育由部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，內(nèi)容包括部門的職責(zé)及工作程序；　　c) 班組級教育由班組長采取靈活多樣的形式進(jìn)行，學(xué)習(xí)生產(chǎn)設(shè)備性能、崗位安全操作規(guī)程、安全環(huán)保事項及緊急情況的應(yīng)變措施等；　　d) 通過培訓(xùn)和教育提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，使員工明確權(quán)利和責(zé)任，提高遵守法律法規(guī)的自覺性，為實現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?！　?考核評價　　 新員工入公司后，公司對其分階段進(jìn)行考核評價?！　?人事勞資處每年對員工進(jìn)行年度、崗位績效考核。員工年度、崗位績效考核對象為見習(xí)期滿轉(zhuǎn)正的在崗職工，主要從職業(yè)素養(yǎng)、工作能力、工作業(yè)績等三個方面對員工的全年工作業(yè)績和表現(xiàn)進(jìn)行綜合考評。職工年度、崗位績效考核結(jié)果作為年終獎金分配、崗位再培訓(xùn)、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。　　 組織部按《中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)中層干部隊伍建設(shè)的若干意見》等管理制度，在做好日?？己说幕A(chǔ)上，進(jìn)行月度或年度的考核評價，評價結(jié)果作為工資晉級、職務(wù)任免、職務(wù)