【文章內(nèi)容簡介】 常識、協(xié)助公司主管部門、維護好有關的響應器材、增強其發(fā)生事故后自救能力；c) 設備設施的操作規(guī)程及維護保養(yǎng)要求等方面的培訓，其目的是教育員工做好設備運行過程的管理，確保有關設施設備的有效運行，保障污染物排放治理、降低安全事故的發(fā)生；d）人事課應保持本單位員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄，如員工檔案、各種證書或其復印件、考試考核鑒定結(jié)果等，作為員工工作安排和再培訓的依據(jù)。 a) 人事課必須按照有關的勞動合同法規(guī)的要求，及時與錄用的員工簽訂勞動合同及辦理各類保險；制造部應在員工上崗前對其進行職業(yè)健康安全常識的培訓，將生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害和安全防護措施告訴員工，并操持對應的培訓記錄b) 人事課應建立從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的員工健康檔案，做好各類員工上崗前及離崗前身體健康檢查，特別是從事特殊工種的員工以便及時發(fā)現(xiàn)職業(yè)病。c) 人事課監(jiān)督現(xiàn)場安全管理人員，指導所屬員工及時按勞動防護用品的配置標準領取，正確佩帶和使用勞動防護用品，并納入巡視范圍，有關要求具體執(zhí)行《勞動防護用品發(fā)放管理辦法》的規(guī)定。d）人事課負責對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，組織責任部門按《事故、事件控制程序》的要求及時報告、并配合政府有關職能部門調(diào)查和處置職業(yè)病、傳染病和食物中毒事故。上述過程的控制具體執(zhí)行《人力資源管理程序》的要求. 協(xié)商和交流公司編制《協(xié)商和交流控制程序》各職能部門分別組織實施；管理部、業(yè)務部、品保部、制造部等各部門，應分別按《相關方/供方控制程序》等規(guī)定的具體要求，與內(nèi)部員工、顧客、供應方和來訪者進行溝通和交流，確保公司綜合管理體系有關要素的要求得到有效性?！秴f(xié)商和交流控制程序》規(guī)定了以下要求：a) 定期召開公司例會，每年召開職工大會，主管部門不定期召開專項技術(shù)會議，內(nèi)部文件信息傳遞及簽閱；b) 管理部主管責任人將接收到上級、地方政府和其它相關方的信息，報主管負責人批準后，按要求將文件及相關信息傳遞到指定的部門和人員。同時作好有關原始文件的存檔。必要時，相關部門和人員可直接查閱原始文件；c) 管理部負責通過ERP系統(tǒng)和文件發(fā)放，組織員工就經(jīng)營/質(zhì)量/環(huán)境/安全/管理體系的運行管理和相關事宜與公司領導進行協(xié)商、溝通和交流；d) 各職能部門就公司安全文明生產(chǎn)管理體系的運行信息，采用電話或會議紀要等方式與相關部門和人員進行協(xié)商、溝通和交流，對重要的決議作好對應的記錄。 為了更好的實施GB/T240012004《環(huán)境管理體系要求》和GB/T280012011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及有關國家法律法規(guī)的要求，品保部在做好各過程環(huán)境因素及職業(yè)健康安全風險辨識的同時，組織相關部門確定生產(chǎn)及服務過程中存在的污染物排放、職業(yè)安全風險等，根據(jù)實際情況形成對應的管理體系文件—包括管理手冊、目標指標、管理方案、程序文件及管理辦法，引入適用的國家、地方的法律法規(guī)，以規(guī)范化管理公司污染物排放及職業(yè)健康安全管理行為。公司編制《文件控制程序》明確以下的職責：a) 管理部負責各類行政、外來文件管理；b) 品質(zhì)部負責產(chǎn)品檢驗規(guī)范、環(huán)境及職業(yè)健康安全各類法律法規(guī)及體系文件的歸口管理，組織管理手冊、程序文件、管理制度等體系文件的編制及修訂c) 制造技術(shù)部負責各類技術(shù)標準、生產(chǎn)工藝的管理控制；上述程序規(guī)定了以下方面所需的控制：a) 公司編制的文件，發(fā)布前應得到主管領導或授權(quán)人批準，以確保文件是充分與適宜的；b) 文件發(fā)布后的實施過程中，公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、認證標準換版和過程變化時，管理者代表負責組織有關人員對文件進行評審，需要時更新，并由規(guī)定的授權(quán)人再次批準；c)注明版次和修訂次數(shù)、文件的不同載體等方式（通過公司的OA系統(tǒng)發(fā)放，紙質(zhì)文件打印裝訂），以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d) 以紙質(zhì)的形式打印或書寫文件應文字清楚，使用者不隨意涂畫，以確保文件保持清晰，易于識別；e)公司各部門負責分別將收集或識別到的法律法規(guī)、其他要求等外來文件，統(tǒng)一交上述歸口管理部門匯總后，由主管領導批準，按照要求分發(fā)給指定權(quán)限范圍內(nèi)的人員；g) 上述文件歸口管理部門，負責定期對各類法律、法規(guī)的有效性進行識別，將各類有效的規(guī)程、規(guī)范、標準、地方政府發(fā)布的管理條例等編制對應的目錄清單發(fā)各使用部門，同時注明作廢的文件，以防止其非預期使用；若因法律法規(guī)的需要，而保留的作廢規(guī)范或技術(shù)標準時，應在其文本上標明“留用作廢文件”的標識。、生產(chǎn)及檢驗過程需要控制的環(huán)境因素、危險源及職業(yè)健康風險運行控制： 基礎設施制造部及管理部設備管理人員，按照規(guī)定的權(quán)限范圍，負責對公司的各類設備及基礎設施進行歸口管理，工廠長根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況及與工藝的需求，在滿足生產(chǎn)及進度、污染物排放治理、保護員工健康及安全生產(chǎn)的基礎上，提供所需的設施，主要包括：a） 管理部負責公共場所的基礎設施管理（配電設備、壓縮機及輸氣管道、電梯、中央空調(diào)）、消防器材、運輸車輛及通訊維護等方面的管理。編制對應的管理辦法，對其進行管理，確保有關設備的正常運行，監(jiān)督有關人員，作好各類車輛的安全年檢及固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理.b) 制造部負責對各類生產(chǎn)設備的歸口管理，包括建立設備臺賬，編制安全操作規(guī)程及收集對應的技術(shù)資料，做好對應的維護保養(yǎng)。監(jiān)督各生產(chǎn)車間，按要求對其進行日常的維護。c） 在生產(chǎn)過程中，管理部根據(jù)特鐘設備檢修維護資格的要求，報工廠長批準后對部分特殊設備委外進行定期維護及安全性能檢查，并與有關供方單位簽定合同，向其傳達公司有關環(huán)境/職責安全健康制度的要求，管理部按相關的要求對其進行監(jiān)督控制。有關過程控制按《設施設備控制程序》規(guī)定執(zhí)行，、職業(yè)健康安全管理策劃：a) 制造技術(shù)部負責人進行新產(chǎn)品工藝任務的下達時，應明確客戶有關產(chǎn)品綠色環(huán)保要求標準，必須明確從原材料的選擇、產(chǎn)品生產(chǎn)制作、使用及產(chǎn)品報廢整個生命周期中污染排放的控制，編制產(chǎn)品的《有毒有害物資含量內(nèi)部控制標準》，提交業(yè)務部及制造部按照對應的要求進行原材料采購、生產(chǎn)加工制作；品保部將根據(jù)其《有毒有害物資含量內(nèi)部控制標準》進行原材料、產(chǎn)品有毒有害含量的檢測。b) 制造技術(shù)部在編制現(xiàn)場作業(yè)指導書SOP時，考慮有關生產(chǎn)制作過程的人員職業(yè)健康安全、產(chǎn)品使用過程本質(zhì)安全，明確有關保護措施的佩戴及污染物排放的處理。a）業(yè)務部負責對物料采購、儲存及運輸過程的有毒、有害物資含量、危險化學品、勞動防護用品等相關方進行有效控制，以確保采購的物資質(zhì)量、儲存管理等符合規(guī)定要求。業(yè)務部根據(jù)《危險化學品明細表》及《勞動防護用品配置》將物資進行分類，確定對采購物資特性控制的方式和程度，以防止風險事故的發(fā)生。b）供方的評價：品保部負責對上述物品的供方進行調(diào)查后，組織有關部門對其資格從以下方面進行評價：供方單位的價格、交貨及運輸能力、資質(zhì)證明等提供有關物資的進貨檢驗報告；c）品保部將評價的結(jié)果填寫在《供方評審表》內(nèi)，制定《合格供方名單》報工廠長批準后，一般情況進行定點采購。d）為了確保供方單位持續(xù)穩(wěn)定的供應能力，品保部定期組織有關人員對上述單位進行年度評定并將評定內(nèi)容填寫在《供方評定記錄》中，其評定的依據(jù)：價格的合理性為30%；產(chǎn)品/服務質(zhì)量的穩(wěn)定性為30%；交付及時為20%；材料退換及時為20%。e）采購信息應清楚準確地表達擬采購產(chǎn)品有關要求，在實施采購前，主管負責人要對有關資料、采購信息進行認真審核，確保其要求合理性，采購信息包括： 有關物資的安全技術(shù)特性及要求；與重要物資供方簽定的供貨合同，包括運輸協(xié)議；采購計劃及庫存量等。相關方（固廢處理單位、特種設備檢修、外協(xié)加工等）的調(diào)查、評定及實施控制a) 制造部及管理部負責按照上述方法對外協(xié)加工進行歸口管理，組織有關人員進行資質(zhì)調(diào)查及評定后，將其納入《合格供方名單》呈公司主管領導簽字后與其簽定分包合同，注明服務的內(nèi)容、在服務期間應注意的質(zhì)量、安全及環(huán)境保護方面的內(nèi)容及雙方責任，簽字后歸檔保存。b) 管理部負責按照上述方法對固廢回收單位、特種設備檢修相關方進行歸口管理，組織有關人員進行資質(zhì)調(diào)查及評定后，將其納入《合格相關方名單》呈公司主管領導簽字后與其簽定維護合同，注明服務的內(nèi)容、在服務期間應注意的質(zhì)量、安全及環(huán)境保護方面的內(nèi)容及雙方責任(廢品目錄、MSDS清單、安全注意要求)，簽字后按要求執(zhí)行。有關過程的控制具體執(zhí)行《供方/相關方控制程序》的規(guī)定。、重大危險源及風險的管理 a) 制造部負責生產(chǎn)過程中現(xiàn)場的四廢排放、節(jié)能控制及危險化學品管理，品保部根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求及公司的實際情況，組織有關部門和人員，在確定控制方法可行的基礎上編制《廢液排放管理辦法》、《粉塵排放控制辦法》、《噪聲排放控制辦法》、《固體廢棄物管理辦法》、《節(jié)能降耗管理辦法》及《危險化學品管理辦法》，提交管理者代表審批后，發(fā)放給相關部門及各生產(chǎn)班組，相關部門及各生產(chǎn)班組按照要求進行控制，同時加強生產(chǎn)現(xiàn)場的廢棄分類裝置、集中排污管理，杜絕生產(chǎn)現(xiàn)場跑、冒、滴漏等現(xiàn)象，按照生產(chǎn)工藝做好關鍵場所的溫度、濕度控制，保持現(xiàn)場的整潔，以確保生產(chǎn)過程有關污染排放行為得到有效的控制。b)針對生產(chǎn)及設備維護過程需要控制的危險源及風險，制造部及管理部組織各生產(chǎn)班組按照《設施設備控制程序》、《高處作業(yè)管理辦法》、《勞動保護用品管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《公司消防設施管理辦法》等制度，對生產(chǎn)及服務過程中出現(xiàn)的危險源及風險進行控制，確保有關的危險源得到有效的控制，從根本上消除或降低員工的職業(yè)健康安全風險。c)針對由于產(chǎn)品的工藝調(diào)整/設備更新/有關新產(chǎn)品生產(chǎn)等可能導致發(fā)生的新環(huán)境污染及危險源，品保部負責針對具體問題組織有關人員進行調(diào)查，組織制造技術(shù)部編制對應的管理方案或?qū)υ械目刂瞥绦蜻M行更改，確保有關的環(huán)境污染及危險源得到有效的控制。e) 針對公司辦公區(qū)域，由管理部在對有關環(huán)境因素、危險源及風險進行識別的基礎上，根據(jù)其特點制定對各類廢棄物、運輸過程危險點、消防控制的管理制度，管理者代表負責按上述規(guī)定對實施過程進行監(jiān)督檢查，確保它們在規(guī)定的條件下進行，減少環(huán)境污染。上述過程運行控制的管理，具體執(zhí)行公司以下程序文件及管理方法：《設施設備控制程序》《廢液排放管理辦法》《粉塵排放控制辦法》《噪聲排放控制辦法》《固體廢棄物管理辦法》《節(jié)能降耗管理辦法》《危險化學品管理辦法》《高處作業(yè)管理辦法》《勞動保護用品管理辦法》《安全用電管理辦法》《公司消防設施管理辦法》 應急準備和響應a) 管理部負責針對產(chǎn)品生產(chǎn)、設備檢修過程可能出現(xiàn)的各種意外傷害（例如機械傷害、高處墜落、物體打擊、火災、氣罐爆炸、觸電等）事故制定應急預案，規(guī)定事故或緊急情況發(fā)生后，能提供必要的信息，并配置必要的響應器材，以預防或減少與之有關的疾病和傷害以及可能伴隨的環(huán)境影響。b) 管理部負責每年應按上述預案組織相關部門進行至少一次演習并對結(jié)果進行評價，各生產(chǎn)班組應根據(jù)本公司生產(chǎn)場所特點和實際情況，按相關預案對員工進行培訓。上述過程的控制具體執(zhí)行《應急響應及準備控制程序》的要求。 《協(xié)商和交流程序》《供方/相關方控制程序》《應急響應及準備控制程序》 《設施設備控制程序》《廢液排放管理辦法》《粉塵排放控制辦法》《噪聲排放控制辦法》《固體廢棄物管理辦法》《節(jié)能降耗管理辦法》《危險化學品管理辦法》《高處作業(yè)管理辦法》《勞動保護用品管理辦法》《安全用電管理辦法》《公司消防設施管理辦法》 污染物排放、職業(yè)健康安全管理績效的檢查 總則公司的綜合管理體系應建立有效的自我監(jiān)督和自我完善機制，以便能夠及時獲得有關過程和體系信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的產(chǎn)品。這種機制還應發(fā)揮持續(xù)改進的效能，監(jiān)視、測量、分析和改進過程，應按照下述目的要求開展：a）證實各類污染物排放經(jīng)過治理能夠達到國家有關排放標準；b）證實通過人員的意識培訓，各類必須資源的投入，確保取得安全事故的降低、員工職業(yè)病的減少；c）確保管理體系的符合性及有效性；d）通過產(chǎn)品設計及工藝持續(xù)改進，逐步降低生產(chǎn)過程對周邊環(huán)境影響及降低安全事故，保持過程管理的有效性。、指標監(jiān)視和測量a) 品保部負責組織對有關部門，明確在污染物排放、職業(yè)健康安全方面的管理要求，編制目標、指標及管理方案，確定對應的檢查方法及周期，按照要求對實施情況進行定期的監(jiān)督檢查，公布對應的檢查結(jié)果，并對存在的問題指導有關部門，按照標準的要求進行改進。 b) 針對公司生產(chǎn)過程中經(jīng)過治理后的生活廢水、廢棄及噪聲（廠界、場界）等排放情況，管理部負責委托環(huán)境檢測部門、疾病控制中心等具有資質(zhì)的職能部門，按照國家有關污染物排放指標、工作場所有毒有害因素限值等標準進行定期檢測，并保存對應的檢測報告。 c) 管理部人事課負責按照職業(yè)病防治法的規(guī)定，定期組織有關特殊工種人員進行職業(yè)病的檢查并保存結(jié)果，以確保對有關法律、法規(guī)的遵循得以證實。、設施設備的安全防護及職業(yè)健康的日常管理a) 制造部及管理部設備管理人員，負責按照有關要求，定期對環(huán)境污染治理控制設備、生產(chǎn)現(xiàn)場安全防護設施、消防設施的運行實施情況進行檢查并保持有關的記錄。b) 管理部負責按《生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場6S管理制度》實施6S日常檢查的歸口管理，定期組織有關人員對公司的消防設備管理、生產(chǎn)現(xiàn)場的設備安全防護、電氣安全、人員勞動保護用品佩戴管理、辦公環(huán)境管理進行巡視檢查，并做好對應的《生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場6S檢查記錄》，發(fā)現(xiàn)問題立即通知有關部門進行現(xiàn)場整改，直到符合規(guī)定的要求。、安全狀態(tài)檢測所使用（壓力表、安全閥等）計量儀表進行歸口管理，編制對應的臺賬、規(guī)定有關的校準周期，按照要求外送進行定期校準并保持有效的檢測證明。品保部負責定期組織有關部門,對各生產(chǎn)及服務過程環(huán)境因素、職業(yè)健康安全實施控制的情況與有關法律法規(guī)的符合性進行評價，以確保對有關法律、法規(guī)的遵循得以證實并保持有關的記錄。上述過程的控制,具體執(zhí)行《績效的監(jiān)視和測量控制程序》的要求。、事件、不符合、糾正和預防措施公司編制《事故及事件控制程序》，規(guī)定了生產(chǎn)過程可能出現(xiàn)污染物排放、職業(yè)健康安全事故、事件進行處理和