【文章內(nèi)容簡介】 管理體系策劃時應確定以下內(nèi)容(但不限于):1) 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標；2) 實現(xiàn)方針和目標所需的管理體系過程及這些過程的順序和相互作用。公司現(xiàn)行管理體系過程模式見附錄1；3) 管理體系所需的組織結(jié)構(gòu)、職責和權(quán)限；4) 所需的管理體系文件；5) 所需的資源，如人員、資金、設施、工作環(huán)境、信息、技術、合作伙伴等。c）當需要進行管理體系變更時，通過管理評審對變更的策劃、實施進行控制，以確保在變更中、變更后管理體系保持系統(tǒng)性和完整性。 組織機構(gòu)、職責與溝通 組織機構(gòu)、職責和權(quán)限 總則根據(jù)體系策劃結(jié)果()，總經(jīng)理組織建立、保持管理體系所需的組織機構(gòu)，分配職能，規(guī)定職責和權(quán)限，確保各項工作責權(quán)到位，有序進行。 組織機構(gòu)公司領導層、職能部門為常設機構(gòu)，并根據(jù)內(nèi)外部變化對職能部門進行適時調(diào)整；根據(jù)需要適時成立跨職能部門的工作領導小組。a）根據(jù)對管理體系過程的控制要求，對領導層、職能部門進行職能分配，規(guī)定其職責和權(quán)限，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。b）通過在有關程序文件、管理制度中規(guī)定各級各部門的過程職責、將部門職責分解落實到各崗位、在分包合同或協(xié)議中明確規(guī)定分包方相應的責任與義務等方法，對各項職責職責逐級分解到具體崗位c）職責權(quán)限經(jīng)分管領導審核、總經(jīng)理或項目經(jīng)理審批后，行文發(fā)布，使員工了解掌握各單位、各部門的職責權(quán)限分工情況，正確行使職權(quán)，并監(jiān)督對責權(quán)的履行。參見目標、指標和管理方案控制程序 管理者代表總經(jīng)理在最高管理層中指定一名管理者代表，無論他在其它方面的職責如何，賦予其組織管理體系建立、實施、改進及相關事宜的職責和權(quán)限。公司現(xiàn)行的管理者代表及其職責和權(quán)限見“”。 溝通和協(xié)商 建立并保持《信息交流與溝通程序》，規(guī)定內(nèi)、外部信息收集和溝通機制，確保影響管理體系有效性的內(nèi)、外部信息及時得到有效的溝通和協(xié)商。 信息分類與收集a）信息包括內(nèi)部信息和外部信息：1）內(nèi)部信息包括有關經(jīng)營施工生產(chǎn)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，財務會計，人員及其變動，技術創(chuàng)新，綜合管理等方面的信息。2）外部信息，包括有關政策法規(guī)、監(jiān)管要求、經(jīng)濟形勢與行業(yè)動態(tài)、市場競爭、科技進步、顧客需求與滿意度、供方及分包方等方面的信息。b）按職能分層次識別、收集與管理體系及其過程、活動有關的公司內(nèi)、外部信息，并確保這些信息的及時性、可靠性、完整性、準確性、安全性和保密性。 交流與溝通a）通過公文處理、例行會議、教育培訓、互聯(lián)網(wǎng)、電話傳真、專題報告、內(nèi)部刊物等方式，準確、及時地傳遞內(nèi)、外部信息；在相應的文件中規(guī)定傳達、報送、反饋業(yè)務資料的要求，確保各種業(yè)務信息得到及時的傳遞、溝通。b）通過走訪、業(yè)務或合同洽談、例會、宣傳、新聞發(fā)布等方式與顧客、供方、分包方及其它相關方等就有關質(zhì)量、危險源及其高中度風險、重要環(huán)境因素信息及其控制要求進行溝通，答復有關咨詢，協(xié)商處理有關意見或其它問題；c）通過工會組織、職代會、員工代表、安全監(jiān)督員、員工來信來訪等方式與員工進行溝通與協(xié)商，建立員工信息檔案，并確保員工能夠：1) 參與職業(yè)健康安全方針、目標的制定與評審，以及與其活動有關的風險管理；2) 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的動態(tài)管理；3) 了解員工職業(yè)健康安全代表和公司的管理者代表參見信息交流與控制程序 管理評審 總則建立并保持《內(nèi)審管審控制程序》，規(guī)定管理評審方式、方法及控制要求，以定期評價管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并尋求改進機會。管理評審由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持。 評審準備與輸入各會議主管部門做好會議準備，確定有關輸入要求和計劃安排，報會議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關單位、部門按要求提供輸入資料。各會議有關管理評審的輸入應覆蓋以下信息：a）方針、目標與指標的實施和實現(xiàn)情況； b）監(jiān)督檢查、審核、糾正措施、預防措施及以往管理評審改進措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關方意見、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；d）生產(chǎn)經(jīng)營過程業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及其趨勢，環(huán)境因素、危險源及風險的控制情況；e）可能影響管理體系適宜性、充分性、有效性的其它問題，以及改進的建議。 評審實施與輸出會議由主持人主持，對議題進行討論；討論對管理體系適宜性、充分性、有效性和以下方面的改進需要做出決定：a）管理體系及其過程、以及環(huán)境和職業(yè)健康安全的核心要素的有效性；b）確保工程項目滿足顧客要求，增強顧客滿意；c）實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營目標，以及有關資源需求方面。 改進與驗證改進決定由責任單位組織實施，管理者代表監(jiān)督、驗證。參見《內(nèi)審管審控制程序》資源是建立公司管理體系的保障和基礎，是實施管理方針和達到管理目標所必需的物質(zhì)條件，公司應確保以下資源的提供：a) 人力資源和專業(yè)技術能力；b) 生產(chǎn)、辦公設備；c) 監(jiān)視和測量設備；d) 計算機軟件和信息；e) 資金；f) 基礎設施和工作環(huán)境。對于影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各個環(huán)節(jié)，公司均制定了相應的程序進行控制，并明確人員和提供適當手段，確保資源提供的充分性、適宜性。公司整體資源的配備是否滿足管理方針和目標的要求，在管理評審會上應給予評審和確認。 人力資源 總則 公司制定并實施《人力資源控制程序》，明確對各崗位人員的教育、培訓、意識和能力要求，按照程序規(guī)定的任職人員的任職資格進行鑒定，確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性、對環(huán)境產(chǎn)生重大影響、可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的崗位上的人員應是能夠勝任的。 能力、培訓和意識公司應：a)確定從事影響產(chǎn)品與要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全崗位人員的能力，并對其進行評定。b)適用時，提供培訓或其它措施，以滿足這些需求。c)評價措施的有效性。d)培訓應使每一職能層次的員工都意識到：1)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；2)工作活動中實施的或潛在的重大質(zhì)量、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風險，及個人的改進帶來的效益；3)在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和程序，實現(xiàn)管理體系的要求，包括應急準備和響應要求方面的職責和作用；4)偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。e）培訓應使每一職能、層次的職工都達到勝任本職工作的要求。f）特種作業(yè)人員，按國家規(guī)定經(jīng)過培訓考核，并取得特種作業(yè)資格證書。g）保存教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。公司人力資源管理部門應依據(jù)《人力資源控制程序》，考慮不同層次及職責、能力、事件程度、風險、環(huán)境因素等，其工作可能對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的所有人員都要經(jīng)過相應的培訓。各部門提出培訓需求并協(xié)助培訓實施。參見《人力資源控制程序》 基礎設施公司確定并提供所需的基礎設施，制定并實施《設備管理程序》對設備設施進行維護和保養(yǎng)。本公司基礎設施包括：a)公司廠房、倉庫、辦公室、工作場所及與之相關的水、電、氣等配套設施；b)生產(chǎn)和檢測設備：包括行星機、分裝星、德諾攪拌系統(tǒng)等；氣相色譜儀、粘度計、分析天平、邵氏硬度計等檢測設備；c)支持性服務設施如電話、電視、傳真、網(wǎng)絡、運輸?shù)取?工作環(huán)境，確保為生產(chǎn)和職工提供適宜的環(huán)境，以滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求。 車間應具備良好的通風條件，危險品庫應符合有關環(huán)境安全標準要求等。參見《設備管理控制程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程按照產(chǎn)品歸屬分別由各部門進行策劃和開發(fā)。策劃應滿足下列要求：①確保產(chǎn)品質(zhì)量達到有關規(guī)范、標準并滿足合同要求；②對所有與環(huán)境因素、風險相關的需要所采取控制措施的運行與活動，制定相應規(guī)程、制度或程序等控制措施，并通過管理活動不斷加以強化控制，以保證這些活動處于受控狀態(tài)，預防環(huán)境污染、事故發(fā)生及資源的浪費；③針對生產(chǎn)過程，分別對配方、工藝文件、作業(yè)文件進行識別和確認，形成文件，加以實施；④按要求對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量；⑤對實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；⑥，對原有產(chǎn)品實現(xiàn)過程不能有效達到預期目標的由相應責任部門對其過程重新策劃。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關要求的確定 銷售部門負責與產(chǎn)品有關要求的確定，包括：a） 顧客規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、性能指標、用途及施工等）；b） 顧客雖然未作明確規(guī)定，但按規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求；c） 相關法律法規(guī)及有關標準規(guī)定的要求；d） 其他任何附加要求。 與產(chǎn)品有關要求的評審公司制定《客戶服務控制程序》，銷售部門負責對標書、銷售合同、訂單等顧客的要求進行評審，評審應在向顧客承諾前進行。銷售合同由銷售部門組織評審并填寫《合同評審記錄》。標書的技術部分由技術部門的負責人審核簽字視為評審，商務部分由銷售部門的負責人審核簽字視為評審?？陬^或電話訂單以傳真形式予以確認并進行記錄，以確保：① 產(chǎn)品的要求得到滿足；② 與合同或訂單表述不一致的要求已得到解決；③ 公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力；④ 各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件。若顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求時，由銷售部負責對顧客的要求進行確認并保留記錄。如果顧客與本公司任何一方提出變更合同時，由主管人員組織相關部門，進行合同的修改評審后，修改并保存相關文件、記錄，并將修改結(jié)果及時通知顧客和本公司有關人員。 顧客溝通銷售部門應采取有效方式，保證對以下方面進行確定并與顧客進行有效溝通：① 產(chǎn)品信息；② 問詢、合同或訂單的處理，包括對訂單的修改；③ 顧客反饋，包括顧客抱怨。參見《客戶服務控制程序》 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃公司制訂《設計開發(fā)控制程序》，根據(jù)市場信息、顧客要求對本公司新產(chǎn)品設計和開發(fā)進行策劃，編制《設計和開發(fā)計劃》，內(nèi)容包括：① 產(chǎn)品的規(guī)格、型號，主要技術性能指標；② 市場預測及經(jīng)濟效益分析；③ 設計和開發(fā)階段劃分及評審、驗證和確認的方法；④ 項目負責人及各階段人員的職責和權(quán)限；⑤ 不同設計小組之間接口、分工、溝通渠道；⑥ 隨設計和開發(fā)進展適當時予以更新。 設計和開發(fā)輸入確認與所設計、開發(fā)的產(chǎn)品有關的輸入文件清單，應包括：① 設計和開發(fā)計劃；② 適用的法律法規(guī)；③ 以前類似的設計（適用時）；④ 所必須的其它要求，例：安全、包裝、運輸、環(huán)保等。設計和開發(fā)輸入的評審采取對設計和開發(fā)輸入文件進行審批的方法進行，確保設計和開發(fā)輸入內(nèi)容完整、清晰，不能自相矛盾。 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出應滿足輸入的要求，其內(nèi)容包括：a)配方、工藝文件；b)采購規(guī)范（包括外購件、外協(xié)件、標準件明細表等）；c)產(chǎn)品接收準則（適用的產(chǎn)品標準等）；d)產(chǎn)品使用說明書（應對其安全正常使用的有關產(chǎn)品特性做出規(guī)定）。設計和開發(fā)輸出文件在放行前應經(jīng)過審核，并由技術部門負責人批準。 設計和開發(fā)評審按《設計和開發(fā)計劃》的安排，在適當?shù)碾A段由研發(fā)部負責人主持，對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)性評審，內(nèi)容包括：① 評價設計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；② 識別潛在問題，并采取相應措施。評審參加人員包括設計和開發(fā)階段有關職能代表，必要時可邀請本公司內(nèi)外的有關專家，評價結(jié)果和所要求采取的措施應記錄并由技術資料管理部門保存。 設計和開發(fā)驗證按《設計和開發(fā)計劃》的安排，采取變換方法計算，與類似設計比較或?qū)Ξa(chǎn)品的性能進行檢驗或試驗的方法，對設計和開發(fā)進行驗證，確保