【文章內(nèi)容簡介】 溝通7– –– –●○采購供方控制程序8 9– –– –○供方評價8 9– –– –○采購信息8 9– –– –○采購驗證8 9– –– –○生產(chǎn)和服務(wù)提供施工過程控制程序– –– –○○生產(chǎn)和服務(wù)的控制 .– –– –○生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認– –– –○標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性控制程序– –– –▲○○顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)控制程序– –– –○○產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序 – –– –●○危險源和環(huán)境因素識別環(huán)境因素、危險源辨識控制程序– –●●○○○公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配公司管理體系文件章節(jié)與職責(zé)分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)條款主管部門（●） 主要相關(guān)部門（▲）相關(guān)部門（○） 空格表示該要素不涉及此部門質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經(jīng)理管理者代表綜合管理部工程管理部工會項目部管理方案管理方案控制程序– –●●○○○運行控制運行控制程序– –●○○○應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序– –●●○○○監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序○○8測量分析和改進8●總則● 監(jiān)視和測量●●○▲顧客滿意– –– –●▲▲內(nèi)部審核管理體系內(nèi)部審核程序●●○○○過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量控制程序 ●●○○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ●○不合格品的控制不合格品/不符合控制程序●○○數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析控制程序– –– –●●○○改進13●●●○○○持續(xù)改進●●○○○糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序●●○○○預(yù)防措施●●○○○A、總經(jīng)理、實施和保持管理體系，制定并貫徹管理方針、目標(biāo)，代表公司向相關(guān)方作出滿足期望和要求的承諾；，主持進行管理評審，任命管理者代表，保證為管理體系的持續(xù)有效運行提供必需的資源，批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；，向組織內(nèi)全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)方以及產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。、單位得到展開，建立各自管理目標(biāo)。B、管理者代表、實施管理體系，并保持其正常、有效運行；、內(nèi)審計劃、顧客滿意度調(diào)查方案的審批，批準(zhǔn)任命審核組長、審核員；，向總經(jīng)理報告管理體系運行情況（包括改進需求），為開展管理評審和管理體系改進提供依據(jù)；；，組織接受認證機構(gòu)或顧客對公司管理體系的審核。C．總工程師a． 負責(zé)組織施工技術(shù)、工程質(zhì)量及有關(guān)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全和環(huán)境測量與監(jiān)控裝置的管理；指導(dǎo)各級總工程師開展有效的技術(shù)管理工作。 b．負責(zé)組織編制公司中長期及年度科研、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃或技術(shù)改造、科研攻關(guān)、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，提出改進工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術(shù)目標(biāo)和措施。c．針對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理薄弱環(huán)節(jié)，組織開展科研攻關(guān)，切實解決有關(guān)方面的技術(shù)問題。d．提出改進產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術(shù)組織措施，協(xié)助總經(jīng)理處理重大事故、事件。e．負責(zé)組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料及先進科技成果的開發(fā)和應(yīng)用，推動企業(yè)科技進步和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平的提高。f．負責(zé)組織公司所屬項目部、項目經(jīng)理部工程《施工工法》及重難點項目《施工組織設(shè)計》的審批，解決好相關(guān)技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)難題。，維護工會職能和職工權(quán)益，主持召開職工代表大會，充分發(fā)揮民主參與、民主管理、民主監(jiān)督作用，不斷加強工會的群眾化、民主化、法制化建設(shè)，更好地為職工群眾服務(wù)，團結(jié)帶領(lǐng)職工深化企業(yè)改革，加速企業(yè)發(fā)展；，通過職工代表大會、企務(wù)公開制度和其他形式參加民主管理和民主監(jiān)督；，與行政方面建立協(xié)商制度，代表職工與企業(yè)簽訂集體合同或其它協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行；，合理化建議，技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動，總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。做好先進生產(chǎn)（工作）者和勞動模范的評選、表彰、培訓(xùn)和管理；，領(lǐng)導(dǎo)開展有益于職工身心健康的文娛、體育活動。E．綜合管理部 ，對管理體系文件進行編號、登記、標(biāo)識、發(fā)放及作廢回收等的管理，對外來文件進行控制，使受控文件受控；、指導(dǎo)和監(jiān)督管理體系文件的管理工作；、指示及公司生產(chǎn)經(jīng)營大型會議精神以文件、簡報、電話、傳真等形式在公司內(nèi)部進行溝通（包括必要時與上級和外部各方的交流）。e．負責(zé)組織機構(gòu)設(shè)置、定員、定額、勞動工資管理和人員調(diào)配，確定公司機關(guān)各職能部門、人員的職能職責(zé)及崗位任職資格；f．負責(zé)編制、實施中長期和年度職工培訓(xùn)計劃，外部勞務(wù)管理，開展工人技師考評工作；g．負責(zé)公司行政、技術(shù)干部的考核、聘任、解聘、獎懲、職稱評定管理，為各職能部門實施質(zhì)量體系配備符合崗位要求的管理人員；h．負責(zé)職業(yè)技能鑒定、技術(shù)等級證、技術(shù)職稱證等崗位證書的管理。、醫(yī)療保健管理、職業(yè)病防治、愛國衛(wèi)生業(yè)務(wù)指導(dǎo)，工傷及工傷保險的審核申報管理，勞動能力鑒定的申報及待遇的計算。J．負責(zé)工作生活環(huán)境因素的執(zhí)行情況檢查，包括水質(zhì)化驗、有毒、有害因素、粉塵、噪音等的監(jiān)督檢查。，促使企業(yè)各項決議和規(guī)章制度落實；l．參與企業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定的制定；n．負責(zé)企業(yè)資質(zhì)管理和相關(guān)證照的申報工作；m．按公司領(lǐng)導(dǎo)指示，牽頭與公司下屬單位簽訂生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任狀及責(zé)任狀的考核兌現(xiàn)。F. 綜合管理部、GB/T2400GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)和GB/T50430規(guī)范的貫標(biāo)認證，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，開展貫標(biāo)日常業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)并督促各職能部門及項目部、項目經(jīng)理部履行管理職能、開展貫標(biāo)工作；b．負責(zé)組織公司管理體系文件的編制、修訂、換版工作，并對管理體系運行實施進行監(jiān)控；c．負責(zé)組織實施內(nèi)部審核，監(jiān)督、檢查公司管理體系運行情況，并協(xié)調(diào)實施持續(xù)改進；d．負責(zé)公司范圍管理體系相關(guān)信息的傳遞與處理及協(xié)調(diào)實施內(nèi)部溝通活動；e．依據(jù)公司的管理方針和目標(biāo)制定并實施管理工作規(guī)劃，負責(zé)工程安全、質(zhì)量綜合管理，行使公司安全質(zhì)量管理職能；f．負責(zé)“記錄”、“標(biāo)識和可追溯性”、“過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”、“不合格品/不符合控制”、“顧客滿意”、“數(shù)據(jù)分析”、“糾正和預(yù)防措施”、“危險源和環(huán)境因素的識別和評價”及“管理方案”的綜合管理；g．確定質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，組織開展工程質(zhì)量回訪，處理顧客投訴意見，提出保修服務(wù)計劃，開展工程質(zhì)量檢查指導(dǎo)；（質(zhì)量事故）不符合的原因，協(xié)助制定糾正措施方案，并進行跟蹤調(diào)查、驗證，及時做好記錄及情況反饋；，確定重大危險源，負責(zé)管理方案的制定和實施；、質(zhì)量、環(huán)保等事故的調(diào)查處理及工傷認定。；；n．貫徹執(zhí)行國家及部頒標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)、監(jiān)督公司計量測試工作；m．協(xié)助做好公司所承建工程項目檢驗、試驗、交驗、核驗及不合格品的檢驗控制，按檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)對施工過程實施監(jiān)督和對施工現(xiàn)場送檢材料提出符合國家規(guī)范的試驗報告，并對檢驗結(jié)果負責(zé)；o．負責(zé)管轄范圍測量和監(jiān)控裝置的送檢、校準(zhǔn)、校驗和使用管理工作。，發(fā)布公司《有效法律法規(guī)目錄》，接受各職能部門提供的法律法規(guī)更新信息，每年初下發(fā)更新的《有效法律法規(guī)目錄》。G. 工程管理部a．負責(zé)公司工程項目施工的組織協(xié)調(diào)和調(diào)度；b．制定施工技術(shù)管理辦法，健全管理體系，檢查指導(dǎo)施工過程控制及文明施工、環(huán)境保護工作；c．組織評審工程項目實施性施工組織設(shè)計，參與公司重、難點工程項目的施工組織設(shè)計的編制，研究處理施工過程中的重大技術(shù)難題，制定技術(shù)方案；d．負責(zé)工法審批與管理，檢查指導(dǎo)技術(shù)文件的管理工作，掌握法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)圖及其有效信息，收集、匯總環(huán)境管理法律法規(guī)目錄清單，及時傳達到相關(guān)場所；e．指導(dǎo)公司重點、難點工程的竣工資料編制，依據(jù)綜合管理部提出的保修服務(wù)計劃組織、指導(dǎo)實施保修和服務(wù)； f．負責(zé)公司測量儀器的管理，指導(dǎo)全公司測量儀器管理及測量工作的開展；g. 組織對公司的環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素，負責(zé)環(huán)境保護工作，對環(huán)境目標(biāo)中環(huán)保設(shè)施的建立和改造工作進行監(jiān)督檢查。；、投標(biāo)書及新簽施工合同進行評審；。，根據(jù)有關(guān)政策法規(guī)制定公司的設(shè)備、物資管理辦法和規(guī)章，檢查指導(dǎo)所屬單位設(shè)備物資使用情況和工程施工保障效果；l．監(jiān)督大型設(shè)備的更新改造和使用協(xié)調(diào)，審批機械、設(shè)備、車輛的購置和報廢計劃，進口設(shè)備招標(biāo)及簽約工作；n．協(xié)調(diào)指導(dǎo)重點工程項目的主要物資器材的物耗定額管理和物資成本核算，檢查指導(dǎo)并考核工程項目部、項目經(jīng)理部物資采購、顧客財產(chǎn)(物資設(shè)備)、物資管理(搬運、貯存、包裝、防護、領(lǐng)發(fā))及其標(biāo)識和可追溯性工作。、機械設(shè)備運行狀態(tài)進行監(jiān)督管理。，并對工程項目進行評估，確定項目責(zé)任目標(biāo)。，負責(zé)對公司勞務(wù)合同的訂立進行審查、監(jiān)督，并在執(zhí)行過程中進行監(jiān)督、檢查。，參與工程項目的變更索賠工作，指導(dǎo)項目索賠資料的完善與整理，協(xié)助確定索賠方案。、考核評價。H. 工會、企公開等活動，與員工進行協(xié)商與交流；、環(huán)境保護以及職業(yè)健康安全方面的響應(yīng)執(zhí)行情況，就作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的改善、各種危害因素控制，影響作業(yè)場所人員健康安全的任何變化及管理體系運行的相關(guān)問題實行協(xié)商與交流；，督促相關(guān)單位落實其處理情況，并把處理結(jié)果傳遞給員工或員工代表；。，在公司各職能部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)下開展與環(huán)境管理及職業(yè)健康安全有關(guān)的各項工作；，負責(zé)公司機關(guān)辦公區(qū)的公共實事、機電設(shè)備管理及綠化、保潔、服務(wù)、消防安全管理等工作；，制定管理方案并運行實施。I. 項目部、項目經(jīng)理部組織機構(gòu)及各類人員責(zé)任項目經(jīng)理。貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行企業(yè)的管理制度，維護企業(yè)的合法權(quán)益?！绊椖抗芾砟繕?biāo)責(zé)任書”規(guī)定的各項指標(biāo)和任務(wù)，確保項目目標(biāo)實現(xiàn)，保證業(yè)主滿意。 。、勞務(wù)作業(yè)層、各協(xié)作單位、發(fā)包人、分包人和監(jiān)理工程師等的協(xié)調(diào)，解決項目中出現(xiàn)的問題?！绊椖抗芾砟繕?biāo)責(zé)任書”處理項目經(jīng)理部與國家、企業(yè)、分配單位以及職工之間的利益分配。，發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件。，準(zhǔn)備結(jié)算資料和分析總結(jié)，接受審計。、鑒定和評獎申報。，主要抓好施工技術(shù)管理；、安全、質(zhì)量和環(huán)保等工作；《實施性施工組織設(shè)計》和施工形象進度計劃；、安全、質(zhì)量和環(huán)保問題；；；。，定期收集了解和反饋管理體系運行實施情況；組織實施內(nèi)、外部審核所開列的不合格及觀察項的糾正、預(yù)防措施和跟蹤驗證；、不合格、內(nèi)審、管理評審報告、糾正和預(yù)防措施實施記錄。3．項目經(jīng)理部工會主席（員工代表）a．宣傳貫徹上級有關(guān)法律、規(guī)及管理體系文件；b．代表員工行使民主監(jiān)督權(quán)利，維護員工利益；c．發(fā)動員工積極參與綜合管理，為管理體系持續(xù)改進獻計獻策；d．了解掌握員工職業(yè)健康安全保護及環(huán)境保護情況，監(jiān)督發(fā)放勞保用品，協(xié)調(diào)改善勞動條件；e．組織搞好建家建線，開展健康有益的文體活動，關(guān)心員工生活衛(wèi)生與健康，努力創(chuàng)建舒適、整潔、文明、健康職工之家。4．項目部綜合綜合管理部a．負責(zé)管理體系文件控制，辦理管理體系文件請領(lǐng)、接收、分發(fā)事宜，按規(guī)定建立文件控制清單，進行受控、編號、分發(fā)、編目等規(guī)范管理；b．根據(jù)上級下發(fā)的04JL0106《文件更改通知單》，組織修改管理體系文件，回收并按規(guī)定上繳或銷毀舊文件；c．負責(zé)零散性外部勞務(wù)的招收、使用和管理；了解、掌握培訓(xùn)計劃需求，制定培訓(xùn)計劃，按期開展各類培訓(xùn)。5．項目部綜合管理部門a．貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)法令、指示和各項規(guī)章制度；《工程項目綜合管理保證計劃》,報公司綜合管理部進行評審、實施過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量與產(chǎn)品交付后顧客滿意度的測量，綜合管理記錄、標(biāo)識和可追溯性、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、危險源辨識、風(fēng)險評價、糾正和預(yù)防措施工作。根據(jù)國家和上級有關(guān)法律法規(guī)，對材料試驗、施工操作和隱蔽工程以及分部分項、單位工程等進行監(jiān)督檢查；c．開展保證工程質(zhì)量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的宣傳教育工作，使職工牢固樹立“安全第一，質(zhì)量為主，預(yù)防污染”的思想，指導(dǎo)施工班組開展自檢、互檢、交接檢工作；d．參加施工組織設(shè)計、施工方案和技術(shù)措施的審查工作；e．負責(zé)組織調(diào)查處理本項目范圍的質(zhì)量事故和環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件，及時向上級和質(zhì)量管理部門報送有關(guān)質(zhì)量情況的統(tǒng)計報告；f．組織實施質(zhì)量檢查評定，制定并落實糾正、預(yù)防和改進措施；g．對違反施工程序，不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品和設(shè)備不符合質(zhì)量要求者，有權(quán)制止，必要時可向主管領(lǐng)導(dǎo)提出