【文章內容簡介】 溝通7– –– –●○采購供方控制程序8 9– –– –○供方評價8 9– –– –○采購信息8 9– –– –○采購驗證8 9– –– –○生產和服務提供施工過程控制程序– –– –○○生產和服務的控制 .– –– –○生產和服務提供過程的確認– –– –○標識和可追溯性標識和可追溯性控制程序– –– –▲○○顧客財產顧客財產控制程序– –– –○○產品防護產品防護控制程序 – –– –●○危險源和環(huán)境因素識別環(huán)境因素、危險源辨識控制程序– –●●○○○公司管理體系文件章節(jié)與職責分配公司管理體系文件章節(jié)與職責分配表章節(jié)號章節(jié)名稱程序文件名稱標準條款主管部門（●） 主要相關部門（▲）相關部門（○） 空格表示該要素不涉及此部門質量管理體系質量管理規(guī)范環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系總經理管理者代表綜合管理部工程管理部工會項目部管理方案管理方案控制程序– –●●○○○運行控制運行控制程序– –●○○○應急準備和響應應急準備和響應管理程序– –●●○○○監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設備控制程序○○8測量分析和改進8●總則● 監(jiān)視和測量●●○▲顧客滿意– –– –●▲▲內部審核管理體系內部審核程序●●○○○過程的監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量控制程序 ●●○○○產品的監(jiān)視和測量 ●○不合格品的控制不合格品/不符合控制程序●○○數據分析數據分析控制程序– –– –●●○○改進13●●●○○○持續(xù)改進●●○○○糾正措施糾正和預防措施控制程序●●○○○預防措施●●○○○A、總經理、實施和保持管理體系，制定并貫徹管理方針、目標，代表公司向相關方作出滿足期望和要求的承諾；，主持進行管理評審，任命管理者代表，保證為管理體系的持續(xù)有效運行提供必需的資源，批準環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；，向組織內全體員工傳達滿足顧客和相關方以及產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關法律法規(guī)要求的重要性。、單位得到展開，建立各自管理目標。B、管理者代表、實施管理體系，并保持其正常、有效運行；、內審計劃、顧客滿意度調查方案的審批，批準任命審核組長、審核員；，向總經理報告管理體系運行情況（包括改進需求），為開展管理評審和管理體系改進提供依據；；，組織接受認證機構或顧客對公司管理體系的審核。C．總工程師a． 負責組織施工技術、工程質量及有關產品、職業(yè)健康安全和環(huán)境測量與監(jiān)控裝置的管理；指導各級總工程師開展有效的技術管理工作。 b．負責組織編制公司中長期及年度科研、技術發(fā)展規(guī)劃或技術改造、科研攻關、質量創(chuàng)優(yōu)計劃，提出改進工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術目標和措施。c．針對產品、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理薄弱環(huán)節(jié)，組織開展科研攻關，切實解決有關方面的技術問題。d．提出改進產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的技術組織措施，協(xié)助總經理處理重大事故、事件。e．負責組織貫徹技術規(guī)程、施工規(guī)范和標準，領導新技術、新工藝、新設備、新材料及先進科技成果的開發(fā)和應用，推動企業(yè)科技進步和產品質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平的提高。f．負責組織公司所屬項目部、項目經理部工程《施工工法》及重難點項目《施工組織設計》的審批，解決好相關技術關鍵和重大技術難題。，維護工會職能和職工權益，主持召開職工代表大會，充分發(fā)揮民主參與、民主管理、民主監(jiān)督作用，不斷加強工會的群眾化、民主化、法制化建設，更好地為職工群眾服務，團結帶領職工深化企業(yè)改革，加速企業(yè)發(fā)展；，通過職工代表大會、企務公開制度和其他形式參加民主管理和民主監(jiān)督；，與行政方面建立協(xié)商制度，代表職工與企業(yè)簽訂集體合同或其它協(xié)議，并監(jiān)督執(zhí)行；，合理化建議，技術革新和技術協(xié)作活動，總結推廣先進經驗。做好先進生產（工作）者和勞動模范的評選、表彰、培訓和管理；，領導開展有益于職工身心健康的文娛、體育活動。E．綜合管理部 ，對管理體系文件進行編號、登記、標識、發(fā)放及作廢回收等的管理，對外來文件進行控制，使受控文件受控；、指導和監(jiān)督管理體系文件的管理工作；、指示及公司生產經營大型會議精神以文件、簡報、電話、傳真等形式在公司內部進行溝通（包括必要時與上級和外部各方的交流）。e．負責組織機構設置、定員、定額、勞動工資管理和人員調配，確定公司機關各職能部門、人員的職能職責及崗位任職資格；f．負責編制、實施中長期和年度職工培訓計劃，外部勞務管理，開展工人技師考評工作；g．負責公司行政、技術干部的考核、聘任、解聘、獎懲、職稱評定管理，為各職能部門實施質量體系配備符合崗位要求的管理人員；h．負責職業(yè)技能鑒定、技術等級證、技術職稱證等崗位證書的管理。、醫(yī)療保健管理、職業(yè)病防治、愛國衛(wèi)生業(yè)務指導，工傷及工傷保險的審核申報管理，勞動能力鑒定的申報及待遇的計算。J．負責工作生活環(huán)境因素的執(zhí)行情況檢查，包括水質化驗、有毒、有害因素、粉塵、噪音等的監(jiān)督檢查。，促使企業(yè)各項決議和規(guī)章制度落實；l．參與企業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和管理規(guī)定的制定；n．負責企業(yè)資質管理和相關證照的申報工作；m．按公司領導指示，牽頭與公司下屬單位簽訂生產經營責任狀及責任狀的考核兌現。F. 綜合管理部、GB/T2400GB/T28001標準和GB/T50430規(guī)范的貫標認證，在管理者代表的領導下，開展貫標日常業(yè)務，協(xié)調、指導并督促各職能部門及項目部、項目經理部履行管理職能、開展貫標工作；b．負責組織公司管理體系文件的編制、修訂、換版工作，并對管理體系運行實施進行監(jiān)控；c．負責組織實施內部審核，監(jiān)督、檢查公司管理體系運行情況，并協(xié)調實施持續(xù)改進；d．負責公司范圍管理體系相關信息的傳遞與處理及協(xié)調實施內部溝通活動；e．依據公司的管理方針和目標制定并實施管理工作規(guī)劃，負責工程安全、質量綜合管理，行使公司安全質量管理職能；f．負責“記錄”、“標識和可追溯性”、“過程及產品的監(jiān)視和測量”、“不合格品/不符合控制”、“顧客滿意”、“數據分析”、“糾正和預防措施”、“危險源和環(huán)境因素的識別和評價”及“管理方案”的綜合管理；g．確定質量檢驗評定標準，組織開展工程質量回訪，處理顧客投訴意見，提出保修服務計劃，開展工程質量檢查指導；（質量事故）不符合的原因，協(xié)助制定糾正措施方案，并進行跟蹤調查、驗證，及時做好記錄及情況反饋；，確定重大危險源，負責管理方案的制定和實施；、質量、環(huán)保等事故的調查處理及工傷認定。；；n．貫徹執(zhí)行國家及部頒標準，指導、監(jiān)督公司計量測試工作；m．協(xié)助做好公司所承建工程項目檢驗、試驗、交驗、核驗及不合格品的檢驗控制，按檢驗評定標準對施工過程實施監(jiān)督和對施工現場送檢材料提出符合國家規(guī)范的試驗報告，并對檢驗結果負責；o．負責管轄范圍測量和監(jiān)控裝置的送檢、校準、校驗和使用管理工作。，發(fā)布公司《有效法律法規(guī)目錄》，接受各職能部門提供的法律法規(guī)更新信息，每年初下發(fā)更新的《有效法律法規(guī)目錄》。G. 工程管理部a．負責公司工程項目施工的組織協(xié)調和調度；b．制定施工技術管理辦法，健全管理體系，檢查指導施工過程控制及文明施工、環(huán)境保護工作；c．組織評審工程項目實施性施工組織設計，參與公司重、難點工程項目的施工組織設計的編制，研究處理施工過程中的重大技術難題，制定技術方案；d．負責工法審批與管理，檢查指導技術文件的管理工作，掌握法律、法規(guī)及有關標準和行業(yè)的各種規(guī)范、規(guī)則、標準圖及其有效信息，收集、匯總環(huán)境管理法律法規(guī)目錄清單，及時傳達到相關場所；e．指導公司重點、難點工程的竣工資料編制，依據綜合管理部提出的保修服務計劃組織、指導實施保修和服務； f．負責公司測量儀器的管理，指導全公司測量儀器管理及測量工作的開展；g. 組織對公司的環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素，負責環(huán)境保護工作，對環(huán)境目標中環(huán)保設施的建立和改造工作進行監(jiān)督檢查。；、投標書及新簽施工合同進行評審；。，根據有關政策法規(guī)制定公司的設備、物資管理辦法和規(guī)章，檢查指導所屬單位設備物資使用情況和工程施工保障效果；l．監(jiān)督大型設備的更新改造和使用協(xié)調，審批機械、設備、車輛的購置和報廢計劃，進口設備招標及簽約工作；n．協(xié)調指導重點工程項目的主要物資器材的物耗定額管理和物資成本核算，檢查指導并考核工程項目部、項目經理部物資采購、顧客財產(物資設備)、物資管理(搬運、貯存、包裝、防護、領發(fā))及其標識和可追溯性工作。、機械設備運行狀態(tài)進行監(jiān)督管理。，并對工程項目進行評估，確定項目責任目標。，負責對公司勞務合同的訂立進行審查、監(jiān)督，并在執(zhí)行過程中進行監(jiān)督、檢查。，參與工程項目的變更索賠工作，指導項目索賠資料的完善與整理，協(xié)助確定索賠方案。、考核評價。H. 工會、企公開等活動，與員工進行協(xié)商與交流；、環(huán)境保護以及職業(yè)健康安全方面的響應執(zhí)行情況，就作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況的改善、各種危害因素控制，影響作業(yè)場所人員健康安全的任何變化及管理體系運行的相關問題實行協(xié)商與交流；，督促相關單位落實其處理情況，并把處理結果傳遞給員工或員工代表；。，在公司各職能部門業(yè)務指導下開展與環(huán)境管理及職業(yè)健康安全有關的各項工作；，負責公司機關辦公區(qū)的公共實事、機電設備管理及綠化、保潔、服務、消防安全管理等工作；，制定管理方案并運行實施。I. 項目部、項目經理部組織機構及各類人員責任項目經理。貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準，執(zhí)行企業(yè)的管理制度，維護企業(yè)的合法權益?！绊椖抗芾砟繕素熑螘币?guī)定的各項指標和任務，確保項目目標實現，保證業(yè)主滿意。 。、勞務作業(yè)層、各協(xié)作單位、發(fā)包人、分包人和監(jiān)理工程師等的協(xié)調，解決項目中出現的問題?！绊椖抗芾砟繕素熑螘碧幚眄椖拷浝聿颗c國家、企業(yè)、分配單位以及職工之間的利益分配。，發(fā)現和處理突發(fā)事件。，準備結算資料和分析總結，接受審計。、鑒定和評獎申報。，主要抓好施工技術管理；、安全、質量和環(huán)保等工作；《實施性施工組織設計》和施工形象進度計劃；、安全、質量和環(huán)保問題；；；。，定期收集了解和反饋管理體系運行實施情況；組織實施內、外部審核所開列的不合格及觀察項的糾正、預防措施和跟蹤驗證；、不合格、內審、管理評審報告、糾正和預防措施實施記錄。3．項目經理部工會主席（員工代表）a．宣傳貫徹上級有關法律、規(guī)及管理體系文件；b．代表員工行使民主監(jiān)督權利，維護員工利益；c．發(fā)動員工積極參與綜合管理，為管理體系持續(xù)改進獻計獻策；d．了解掌握員工職業(yè)健康安全保護及環(huán)境保護情況，監(jiān)督發(fā)放勞保用品，協(xié)調改善勞動條件；e．組織搞好建家建線，開展健康有益的文體活動，關心員工生活衛(wèi)生與健康，努力創(chuàng)建舒適、整潔、文明、健康職工之家。4．項目部綜合綜合管理部a．負責管理體系文件控制，辦理管理體系文件請領、接收、分發(fā)事宜，按規(guī)定建立文件控制清單，進行受控、編號、分發(fā)、編目等規(guī)范管理；b．根據上級下發(fā)的04JL0106《文件更改通知單》，組織修改管理體系文件，回收并按規(guī)定上繳或銷毀舊文件；c．負責零散性外部勞務的招收、使用和管理；了解、掌握培訓計劃需求，制定培訓計劃，按期開展各類培訓。5．項目部綜合管理部門a．貫徹執(zhí)行國家和上級有關法令、指示和各項規(guī)章制度；《工程項目綜合管理保證計劃》,報公司綜合管理部進行評審、實施過程的監(jiān)視和測量、產品的監(jiān)視和測量與產品交付后顧客滿意度的測量，綜合管理記錄、標識和可追溯性、不合格品控制、數據分析、危險源辨識、風險評價、糾正和預防措施工作。根據國家和上級有關法律法規(guī)，對材料試驗、施工操作和隱蔽工程以及分部分項、單位工程等進行監(jiān)督檢查；c．開展保證工程質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的宣傳教育工作，使職工牢固樹立“安全第一，質量為主，預防污染”的思想，指導施工班組開展自檢、互檢、交接檢工作；d．參加施工組織設計、施工方案和技術措施的審查工作；e．負責組織調查處理本項目范圍的質量事故和環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件，及時向上級和質量管理部門報送有關質量情況的統(tǒng)計報告；f．組織實施質量檢查評定，制定并落實糾正、預防和改進措施；g．對違反施工程序，不按設計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工，使用材料、半成品和設備不符合質量要求者，有權制止，必要時可向主管領導提出