【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 運(yùn)行，負(fù)責(zé)組織編制《管理手冊(cè)》、《程序文件》及其它相關(guān)文件，以確定有效控制的準(zhǔn)則和方法，使公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過(guò)程有效運(yùn)行和控制。 管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) 1） 公司 建立內(nèi)部 體系 管理監(jiān)督檢查和考核機(jī)制，確保 體系 管理制度有效執(zhí)行。 2） 根據(jù)顧客 /相關(guān)方、法律法規(guī) 和公司要求，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，識(shí)別并保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 3） 公司所有部門、項(xiàng)目部按體系文件要求管理、實(shí)施并保持所有過(guò)程。 4） 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程監(jiān)視。 5） 公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理評(píng)審、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視、顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析 。 發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題及不足之處，采取必要的 措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 分包管理 公司應(yīng)確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的外包過(guò)程并對(duì)其做相應(yīng)要求。 1）“ 分 包過(guò)程 ” 是經(jīng)組織識(shí)別為質(zhì)量管理體系所需的，但由組織選擇的外部方實(shí)施的過(guò)程。 2） 確保對(duì) 分 包過(guò)程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程控制的類型和程度可受下列因素的影響： a） 分 包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； b） 分 外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度； c）通過(guò)應(yīng)用 GB/T19001之 和 GB/T50430之 第 9章 要求 實(shí)現(xiàn)所需 控制的能力。 本公司需要 分 包的過(guò)程包括：勞務(wù)承包 、 專業(yè)工程承包 、 試驗(yàn)分包 、 設(shè)備租賃分包。 公司將對(duì) 分 包過(guò)程按本手冊(cè) 條款和《分包管理制度》的規(guī)定進(jìn)行控制，以保證最終產(chǎn)品和服務(wù)的符合性，同時(shí)對(duì)以上外包過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求，以控制相應(yīng)環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的產(chǎn)生。 文件要求 16 總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，公司各部門配合，對(duì)管理體系文件結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 本公司管理體系文件包括： 第一層文件：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。 管理手冊(cè) 依據(jù) 體系 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，遵循有關(guān) 法律法規(guī)及專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)特性，結(jié)合公司工程施工和管理過(guò)程的實(shí)際 而編寫，作為 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件。 第二層文件：程序文件。 程序文件是對(duì)手冊(cè)的支持，是針對(duì) 體系 標(biāo)準(zhǔn)中某些過(guò)程、要素的要求給出了具體的執(zhí)行程序，能使公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)處于嚴(yán)格受控狀態(tài)。 第三層文件：管理 /技術(shù)類作業(yè)文件（各種管理辦法、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、指南、國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣以及評(píng)價(jià)和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則等） ， 操作規(guī)程 ， 安全 /技術(shù)交底 ， 與管理體系有關(guān) 的外來(lái)文件等 ， 是程序文件的支持性文件。 第四層文件： 公司管理體系 要求的記錄 ； 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；施工組織設(shè)計(jì)；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案等。 文件可采用任何形式或 類型的媒介（紙或電子版）。 管理體系文件編制的基本要求： 1） 符合 GB/Tl900l202 GB/T2400l202 GB/T28001202 GB/T504302022等標(biāo)準(zhǔn)的要求。 2） 符合公司實(shí)際情況，并考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，對(duì)引用文件應(yīng)注明來(lái)源及查詢途徑。 文件控制 總則 建立并保持《文 件控制程序》，明確文件管理的范圍、職責(zé)、流程和方法，使公司管理體系所要求文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程的管理都得到有效的控制，確保 各崗位員工 可獲得適用文件的有效版本，確保策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 職責(zé) 1）技術(shù)質(zhì)量部是體系文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編制、發(fā)放、修改、回收、維護(hù)等工作。 2） 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)管理手冊(cè)、方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 3）管理者代表審核管理手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 17 4）各職能部門 負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、維護(hù)工作。 5）各文件的使用部門負(fù)責(zé)文件的日常維護(hù)。 控制要求 1）管理體系文件包括：管理手冊(cè)（含方針、目標(biāo)和指標(biāo)）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) /操作規(guī)程及技術(shù)交底、記錄四個(gè)層次。 2）建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，并按體系文件要求實(shí)施。 3）公司編制《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件，以確保： ① 管理 手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行編制，管理者代表審核， 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門和人 員編制，管理者代表批準(zhǔn)。 ② 技術(shù)質(zhì)量部適時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募薷臅r(shí)，應(yīng)再次履行批準(zhǔn)手續(xù)。 ③ 技術(shù)質(zhì)量部確定受控文件發(fā)放范圍，按規(guī)定的格式進(jìn)行編制、發(fā)放和管理，確保管理體系的持續(xù)、有效運(yùn)行，確保與管理體系相關(guān)的各部門、施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)崗位都都能明確和 獲得文件的現(xiàn)行有效版本文件。 ④ 編制受控文件最新?tīng)顟B(tài)一覽表，記錄文件名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，保持文件清晰，易于識(shí)別，確保文件修改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)，以便于追溯。 ⑤ 收到外來(lái)文件的部門確保 策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件在使用前進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，按文件內(nèi)容傳遞主管部門， 綜合辦公室 按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄，確保所需的外來(lái)文件做出標(biāo)識(shí)，控制其分發(fā)。 ⑥ 所有作廢文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，防止過(guò)期文件的誤用，如需保留加蓋作廢標(biāo)識(shí)予以保留。 ⑦ 確保文件的字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，便于檢索。 4）為保證管理體系有效運(yùn)行，各部門和項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)程。 5）管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 6）文件的更改 ① 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，如 文件 進(jìn)行修改 則 按照《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，未經(jīng)授權(quán)不 允許做任何更改。 定期 識(shí)別 文件的 修 訂 狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。 ② 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進(jìn)行，若指定其他部門審批時(shí)，該部門18 應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)資料。 ③ 管理體系文件的修改由 董事長(zhǎng) 或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 ④ 其他同管理 體系 有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件或相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo)明修改日期、內(nèi)容等事宜。 ⑤ 為防止使用作廢文件，所有與管理 體系 有關(guān)文件修改和發(fā)布（回收）應(yīng)予以登記，保證有關(guān)的場(chǎng)所持有相應(yīng)的有效版本。 ⑥ 對(duì)公司適用的法律法規(guī)和其他 要求應(yīng)有效地識(shí)別，并傳達(dá)到各部門、員工和相關(guān)方，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期發(fā)布公司管理體系及適用的法律法規(guī)文件清單。 ⑦ 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書(shū)面受控文件為依據(jù)。 記錄控制 概述 公司編制《記錄控制程序》，對(duì)管理體系所要求的記錄實(shí)施控制，規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置要求。記錄包括管理體系有關(guān)的所有記錄。對(duì)記錄應(yīng)加以控制和保持，以提供證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)管理體系提供信息；證明管理體系有效運(yùn)行 并滿足法律法規(guī)要求。 記錄要求真實(shí)、保持清晰，按規(guī)定的編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，方便識(shí)別、檢索和管理，按順序或規(guī)定的期限歸檔、貯存、保管和處理記錄。 職責(zé) 1）技術(shù)質(zhì)量部制定、實(shí)施并保持《記錄控制程序》，對(duì)體系運(yùn)行記錄進(jìn)行歸口管理。 2）各部門按規(guī)定保存相應(yīng)記錄，負(fù)責(zé)記錄的日常管理。 控制要求 1）公司提供適宜的環(huán)境，配備必要的設(shè)備，防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式便于存取和檢索。 2）確定需歸檔的記錄有：與工程有關(guān)的記錄 ， 與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄（包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果，其中包括 來(lái)自相關(guān)方的記錄）。 3）各部門按程序文件的規(guī)定對(duì)所涉及的各種記錄進(jìn)行規(guī)范管理和有效控制，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)各部門記錄管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4） 體系運(yùn)行過(guò)程中所保存的記錄必須標(biāo)識(shí)明確、字跡清楚，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的可追溯性 。 19 5）記錄要真實(shí) 完整、 保持清晰 、做好 標(biāo)識(shí) ， 按規(guī)定的期限歸檔、貯存、保管和處理。記錄的填寫、標(biāo)識(shí)、收集、保管、編目、查閱、檢索、歸檔、存儲(chǔ)、保管保存期限和處置，詳見(jiàn)《記錄控制程序》、《科技檔案管理制度》。 20 第五章 管理職責(zé) 管理承諾 公司董事長(zhǎng) 應(yīng)通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)管理體 系的建立、實(shí)施和改進(jìn)作出承諾，并提供證據(jù)。 1） 通過(guò)各種形式和渠道向公司的全體員工傳達(dá)滿足國(guó)家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范要求以及科學(xué)管理，精心施工，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性。 2） 制定出符合本公司實(shí)施和運(yùn)行的管理方針和目標(biāo)，適應(yīng)公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認(rèn)同和理解此管理方針和目標(biāo)，并為之努力實(shí)施。 3） 按計(jì)劃時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)評(píng)審輸出文件。如遇特殊情況，由 董事長(zhǎng) 決定增加評(píng)審次數(shù) 。 4） 為管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源。如 :人、財(cái)、物、信息等。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成 功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求。董事長(zhǎng) 應(yīng)以增強(qiáng)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo)，確定顧客的需求，了解各類信息，將顧客的期望和需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并調(diào)配公司整體資源予以滿足。 1） 完整識(shí)別顧客和相關(guān)方，明確其潛在的需求和期望，并及時(shí)傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)層次。建立、實(shí)施和保持《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 ， 實(shí)現(xiàn)顧客在工程前期對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定評(píng)審，并始終保持與顧客的信息溝通。 2） 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并確保實(shí)現(xiàn)公司的管理方針和管理目標(biāo)。通過(guò)《項(xiàng)目管理控制程序》， 在工程施工過(guò)程中保證實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)評(píng)審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 3） 建立、實(shí)施和保持《與顧客有關(guān)過(guò)程管理控制程序》公司對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，改進(jìn)顧客不滿意之處。在符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)，達(dá)到規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)以及產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定要求下滿足顧客和相關(guān)方要求。 4） 公司在內(nèi)部審核及管理評(píng)審時(shí)對(duì)本條款要求的實(shí)施狀況進(jìn)行評(píng)審，從上到下逐步形成一個(gè)主動(dòng)地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結(jié)合各相關(guān)要求予以體現(xiàn)，對(duì)各部門、項(xiàng)目經(jīng)理部、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績(jī)予以確認(rèn)和肯定。 5） 建立并保持程序，確 定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，以確保環(huán)境因素確認(rèn)過(guò)程、危險(xiǎn)源 辨識(shí) 和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài)。 6） 確認(rèn)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素，并在管理體系的目標(biāo)中加以控制。 7） 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)，所有21 進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員的活動(dòng)，工作場(chǎng)所的設(shè)施等。 管理 方針 方針是由 董事長(zhǎng) 結(jié)合公司實(shí)際情況向社會(huì)做出的鄭重承諾，是公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系工作總的宗旨和方向。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)制定或組織制定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全方針，并批準(zhǔn)頒布實(shí)施。應(yīng)確保： 1） 與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，應(yīng)是公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分； 2） 對(duì)滿足產(chǎn)品的法律法規(guī)要求做出承諾； 3） 從使顧客滿意的角度做出承諾； 4） 對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)做出承諾； 5） 為目標(biāo)的制定和評(píng)審提供框架； 6） 大力宣傳，使其在企業(yè)各層次員工中都得到理解和貫徹； 7） 對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改，以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)方針的管理，向各相關(guān)部門、公眾提供。 控制要求 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)突出公司自身的特點(diǎn)，闡明公司從事質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的宗旨、方向和目標(biāo)，明確對(duì)管理績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)及遵守有關(guān)法律法規(guī)的承諾，并要為建立公司管理目標(biāo)、指標(biāo)、確定管理方案奠定基礎(chǔ)。 保持文件化的方針，通過(guò)培訓(xùn)等方式，使所有為公司工作或代表公司工作的人員理解，并可為公眾所獲取。 依據(jù)方針確定 質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 的 目標(biāo)和指標(biāo)。 方針的重新評(píng)價(jià)： 公司每年定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變化時(shí)，要重新評(píng)價(jià)方針的適宜性；新的法律法規(guī)和其它要求頒布和修改， 或相關(guān)方投訴或提出新的要求時(shí)，也要重新評(píng)價(jià)方針的適宜性。 方針的傳達(dá)方式與實(shí)施： 1） 通過(guò)培訓(xùn)向全體員工傳達(dá)。 2） 下達(dá)文件、網(wǎng)站展示、張貼。 3） 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真、信函、各類媒體等對(duì)外宣傳報(bào)道，公開(kāi)公司方針。 4） 通過(guò)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制確保方針的實(shí)現(xiàn)。 22 策劃 管理目標(biāo) 董事長(zhǎng) 應(yīng)根據(jù)管理方針制定公司總的管理目標(biāo)。應(yīng)確保管理目標(biāo)： 1） 是在管理方針的框架內(nèi)展開(kāi)的； 2） 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容； 3） 是可以分解、展開(kāi)和可測(cè)量的； 4） 在公司的各職能部門都得 到分解和展開(kāi)，轉(zhuǎn)化為與各自工作有關(guān)的分目標(biāo)； 5） 在每個(gè)項(xiàng)目部都明確了分解的目標(biāo)，并且是定性和定量的。 公司在各個(gè)職能層次上建立管理目標(biāo)，項(xiàng)目管理目標(biāo)通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書(shū)進(jìn)行策劃和確定。管理目標(biāo)應(yīng)盡可能的量化，