【文章內容簡介】 運行，負責組織編制《管理手冊》、《程序文件》及其它相關文件，以確定有效控制的準則和方法，使公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和各項活動實現規(guī)范化、標準化和程序化，確保各過程有效運行和控制。 管理體系的實施、保持和改進 1） 公司 建立內部 體系 管理監(jiān)督檢查和考核機制，確保 體系 管理制度有效執(zhí)行。 2） 根據顧客 /相關方、法律法規(guī) 和公司要求，確立公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，并進行分解，規(guī)定保證目標實現的方法，識別并保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄。 3） 公司所有部門、項目部按體系文件要求管理、實施并保持所有過程。 4） 通過對過程按要求進行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進行分析與評價，實現過程監(jiān)視。 5） 公司定期客觀地評價管理體系現狀，通過管理體系審核和管理評審、過程監(jiān)視和測量、環(huán)境監(jiān)視和測量、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視、顧客信息反饋及其他信息來源，對管理體系現狀進行系統(tǒng)分析 。 發(fā)現存在問題及不足之處，采取必要的 措施，確保過程結果并實現過程的持續(xù)改進。 分包管理 公司應確定影響工程質量、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全的外包過程并對其做相應要求。 1）“ 分 包過程 ” 是經組織識別為質量管理體系所需的，但由組織選擇的外部方實施的過程。 2） 確保對 分 包過程的控制并不免除組織滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程度可受下列因素的影響： a） 分 包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛在影響； b） 分 外包過程控制的分擔程度； c）通過應用 GB/T19001之 和 GB/T50430之 第 9章 要求 實現所需 控制的能力。 本公司需要 分 包的過程包括：勞務承包 、 專業(yè)工程承包 、 試驗分包 、 設備租賃分包。 公司將對 分 包過程按本手冊 條款和《分包管理制度》的規(guī)定進行控制，以保證最終產品和服務的符合性，同時對以上外包過程中產生的環(huán)境和風險因素提出控制要求，以控制相應環(huán)境和風險因素的產生。 文件要求 16 總則 管理者代表負責組織，公司各部門配合，對管理體系文件結構和要求進行策劃。 本公司管理體系文件包括： 第一層文件：質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊。 管理手冊 依據 體系 標準的規(guī)定和要求，遵循有關 法律法規(guī)及專業(yè)標準，根據公司質量體系運行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險特性，結合公司工程施工和管理過程的實際 而編寫，作為 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件。 第二層文件：程序文件。 程序文件是對手冊的支持，是針對 體系 標準中某些過程、要素的要求給出了具體的執(zhí)行程序，能使公司生產活動、產品和服務處于嚴格受控狀態(tài)。 第三層文件：管理 /技術類作業(yè)文件（各種管理辦法、作業(yè)指導書、工藝標準、施工驗收規(guī)范、指南、國家有關的法律、法規(guī)標準、圖樣以及評價和批準的準則等） ， 操作規(guī)程 ， 安全 /技術交底 ， 與管理體系有關 的外來文件等 ， 是程序文件的支持性文件。 第四層文件： 公司管理體系 要求的記錄 ； 產品檢驗記錄；施工組織設計；環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案等。 文件可采用任何形式或 類型的媒介（紙或電子版）。 管理體系文件編制的基本要求： 1） 符合 GB/Tl900l202 GB/T2400l202 GB/T28001202 GB/T504302022等標準的要求。 2） 符合公司實際情況，并考慮文件的適應性及可操作性，對引用文件應注明來源及查詢途徑。 文件控制 總則 建立并保持《文 件控制程序》，明確文件管理的范圍、職責、流程和方法，使公司管理體系所要求文件的編制、審核、批準、發(fā)放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程的管理都得到有效的控制，確保 各崗位員工 可獲得適用文件的有效版本，確保策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 職責 1）技術質量部是體系文件的歸口管理部門，負責組織管理體系文件的編制、發(fā)放、修改、回收、維護等工作。 2） 董事長 批準管理手冊、方針、目標和指標。 3）管理者代表審核管理手冊，批準程序文件、作業(yè)指導書。 17 4）各職能部門 負責相關程序文件、作業(yè)指導書的編制、維護工作。 5）各文件的使用部門負責文件的日常維護。 控制要求 1）管理體系文件包括：管理手冊（含方針、目標和指標）、程序文件、作業(yè)指導書 /操作規(guī)程及技術交底、記錄四個層次。 2）建立文件化的質量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系，并按體系文件要求實施。 3）公司編制《文件控制程序》，對管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件，以確保： ① 管理 手冊由技術質量部組織相關部門和人員進行編制，管理者代表審核， 董事長批準。程序文件由技術質量部組織相關部門和人 員編制，管理者代表批準。 ② 技術質量部適時組織對現有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因對文件修改時，應再次履行批準手續(xù)。 ③ 技術質量部確定受控文件發(fā)放范圍，按規(guī)定的格式進行編制、發(fā)放和管理，確保管理體系的持續(xù)、有效運行，確保與管理體系相關的各部門、施工現場相關崗位都都能明確和 獲得文件的現行有效版本文件。 ④ 編制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件名稱、編號、版本、發(fā)行期等內容，以識別文件的現行修訂狀態(tài)，保持文件清晰，易于識別，確保文件修改和現行修訂狀態(tài)做出標識，以便于追溯。 ⑤ 收到外來文件的部門確保 策劃和運行管理體系所需的外來文件在使用前進行識別、確認，按文件內容傳遞主管部門， 綜合辦公室 按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄，確保所需的外來文件做出標識，控制其分發(fā)。 ⑥ 所有作廢文件應及時撤離現場，防止過期文件的誤用，如需保留加蓋作廢標識予以保留。 ⑦ 確保文件的字跡清楚，標識明確，便于檢索。 4）為保證管理體系有效運行，各部門和項目經理部根據需要編制相應的作業(yè)指導書或操作規(guī)程。 5）管理體系文件應便于員工理解和操作。 6）文件的更改 ① 對文件進行定期評審，如 文件 進行修改 則 按照《文件控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行，未經授權不 允許做任何更改。 定期 識別 文件的 修 訂 狀態(tài)，確保版本的有效性、適宜性。 ② 所有文件更改的審批由該文件原審批部門進行，若指定其他部門審批時，該部門18 應獲得原審批所依據的有關資料。 ③ 管理體系文件的修改由 董事長 或管理者代表審批，并在修改記錄上記錄文件的修改日期、內容等事項。 ④ 其他同管理 體系 有關的文件修改時，也應在該文件或相應的附件和修改記錄上標明修改日期、內容等事宜。 ⑤ 為防止使用作廢文件，所有與管理 體系 有關文件修改和發(fā)布（回收）應予以登記，保證有關的場所持有相應的有效版本。 ⑥ 對公司適用的法律法規(guī)和其他 要求應有效地識別，并傳達到各部門、員工和相關方，技術質量部負責定期發(fā)布公司管理體系及適用的法律法規(guī)文件清單。 ⑦ 磁帶、光盤等其他媒體的文件的有效性均需以書面受控文件為依據。 記錄控制 概述 公司編制《記錄控制程序》，對管理體系所要求的記錄實施控制，規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置要求。記錄包括管理體系有關的所有記錄。對記錄應加以控制和保持，以提供證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的證據；為采取糾正和預防措施以及為保持和改進管理體系提供信息；證明管理體系有效運行 并滿足法律法規(guī)要求。 記錄要求真實、保持清晰，按規(guī)定的編號進行標識，方便識別、檢索和管理，按順序或規(guī)定的期限歸檔、貯存、保管和處理記錄。 職責 1）技術質量部制定、實施并保持《記錄控制程序》，對體系運行記錄進行歸口管理。 2）各部門按規(guī)定保存相應記錄，負責記錄的日常管理。 控制要求 1）公司提供適宜的環(huán)境，配備必要的設備，防止記錄的損壞、變質和丟失，保管方式便于存取和檢索。 2）確定需歸檔的記錄有：與工程有關的記錄 ， 與管理體系運行有關的記錄（包括培訓記錄和審核與評審結果，其中包括 來自相關方的記錄）。 3）各部門按程序文件的規(guī)定對所涉及的各種記錄進行規(guī)范管理和有效控制，技術質量部對各部門記錄管理情況進行監(jiān)督檢查。 4） 體系運行過程中所保存的記錄必須標識明確、字跡清楚，具備對相關活動、產品、服務的可追溯性 。 19 5）記錄要真實 完整、 保持清晰 、做好 標識 ， 按規(guī)定的期限歸檔、貯存、保管和處理。記錄的填寫、標識、收集、保管、編目、查閱、檢索、歸檔、存儲、保管保存期限和處置，詳見《記錄控制程序》、《科技檔案管理制度》。 20 第五章 管理職責 管理承諾 公司董事長 應通過如下活動對管理體 系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據。 1） 通過各種形式和渠道向公司的全體員工傳達滿足國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)范要求以及科學管理，精心施工，滿足顧客和相關方要求的重要性。 2） 制定出符合本公司實施和運行的管理方針和目標，適應公司的發(fā)展和顧客的要求。使全體員工認同和理解此管理方針和目標，并為之努力實施。 3） 按計劃時間間隔主持管理評審，批準評審輸出文件。如遇特殊情況，由 董事長 決定增加評審次數 。 4） 為管理體系的建立、實施和改進提供必要的資源。如 :人、財、物、信息等。 以顧客為關注焦點 公司的成 功取決于理解并滿足顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求。董事長 應以增強顧客和相關方滿意為目標，確定顧客的需求，了解各類信息，將顧客的期望和需求轉化為具體要求，并調配公司整體資源予以滿足。 1） 完整識別顧客和相關方，明確其潛在的需求和期望，并及時傳遞到公司內部各相關層次。建立、實施和保持《與顧客有關的過程控制程序》 ， 實現顧客在工程前期對與產品有關要求的確定評審，并始終保持與顧客的信息溝通。 2） 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關方要求，并確保實現公司的管理方針和管理目標。通過《項目管理控制程序》， 在工程施工過程中保證實現經過評審并確定的顧客要求，并始終保持與顧客的信息溝通。 3） 建立、實施和保持《與顧客有關過程管理控制程序》公司對顧客滿意度進行測評，改進顧客不滿意之處。在符合環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)，達到規(guī)范、工藝標準以及產品和服務的規(guī)定要求下滿足顧客和相關方要求。 4） 公司在內部審核及管理評審時對本條款要求的實施狀況進行評審，從上到下逐步形成一個主動地、創(chuàng)造性地滿足顧客要求和期望的氛圍，結合各相關要求予以體現，對各部門、項目經理部、員工滿足顧客要求和期望的業(yè)績予以確認和肯定。 5） 建立并保持程序，確 定公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素和危險源辨識、風險評價和風險控制，以確保環(huán)境因素確認過程、危險源 辨識 和風險評價過程處于受控狀態(tài)。 6） 確認重要環(huán)境因素和重大風險因素，并在管理體系的目標中加以控制。 7） 對危險源辨識、風險評價實施必要的控制措施，包括：常規(guī)和非常規(guī)活動，所有21 進入工作場所的人員的活動，工作場所的設施等。 管理 方針 方針是由 董事長 結合公司實際情況向社會做出的鄭重承諾，是公司質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系工作總的宗旨和方向。 職責 董事長 負責制定或組織制定質量、環(huán)境與職業(yè)健康 安全方針，并批準頒布實施。應確保： 1） 與公司的經營宗旨相適應，應是公司經營方針的一部分； 2） 對滿足產品的法律法規(guī)要求做出承諾； 3） 從使顧客滿意的角度做出承諾； 4） 對體系的持續(xù)改進做出承諾； 5） 為目標的制定和評審提供框架； 6） 大力宣傳，使其在企業(yè)各層次員工中都得到理解和貫徹； 7） 對其持續(xù)適宜性進行評審，必要時進行修改，以適應內外環(huán)境的變化。 技術質量部負責方針的管理，向各相關部門、公眾提供。 控制要求 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應突出公司自身的特點，闡明公司從事質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動的宗旨、方向和目標，明確對管理績效的持續(xù)改進及遵守有關法律法規(guī)的承諾，并要為建立公司管理目標、指標、確定管理方案奠定基礎。 保持文件化的方針，通過培訓等方式，使所有為公司工作或代表公司工作的人員理解，并可為公眾所獲取。 依據方針確定 質量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全 的 目標和指標。 方針的重新評價： 公司每年定期召開管理評審會議對方針進行評審；當公司生產活動、產品和服務、組織機構發(fā)生較大變化時，要重新評價方針的適宜性；新的法律法規(guī)和其它要求頒布和修改， 或相關方投訴或提出新的要求時，也要重新評價方針的適宜性。 方針的傳達方式與實施： 1） 通過培訓向全體員工傳達。 2） 下達文件、網站展示、張貼。 3） 通過網絡、傳真、信函、各類媒體等對外宣傳報道，公開公司方針。 4） 通過目標、指標和管理方案的實施以及運行控制確保方針的實現。 22 策劃 管理目標 董事長 應根據管理方針制定公司總的管理目標。應確保管理目標： 1） 是在管理方針的框架內展開的； 2） 包括滿足產品要求所需的內容； 3） 是可以分解、展開和可測量的； 4） 在公司的各職能部門都得 到分解和展開，轉化為與各自工作有關的分目標； 5） 在每個項目部都明確了分解的目標，并且是定性和定量的。 公司在各個職能層次上建立管理目標，項目管理目標通過施工組織設計和項目目標責任書進行策劃和確定。管理目標應盡可能的量化，