【文章內(nèi)容簡介】 要時對方針進(jìn)行修訂。我公司的管理方針：，并加以實施和保持。具體執(zhí)行見《目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序》。a) 目標(biāo)應(yīng)考慮滿足顧客對產(chǎn)品的要求與相關(guān)要求、各種相關(guān)法律法規(guī)與其他要求、自身的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選擇的技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；b) 目標(biāo)應(yīng)是可分解的、可測量的，并與管理方針保持一致；c) 公司每年應(yīng)組織相關(guān)部門制定管理目標(biāo)，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施，在管理評審時對完成情況進(jìn)行評審。 見本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。a) 按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系；b) 公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。，確保：a) 對管理體系進(jìn)行策劃，以滿足各管理目標(biāo)和管理體系的總要求；b) 在策劃管理體系的變更和實施時，保持管理體系的完整性；c) 管理體系策劃以文件形式輸出表述，即管理手冊、程序文件、第三層次文件（包括目標(biāo)、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、各類操作規(guī)程、記錄等）、外來文件（包括適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他應(yīng)遵守的要求，來自上級或相關(guān)方的文件和資料、信函等）。安全環(huán)保管理部門負(fù)責(zé)依據(jù)目標(biāo)組織制定公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案。管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。：a) 明確各職能層次上要實現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；b) 明確可行的具體實施措施（含技術(shù)方案）；c) 明確完成的時間、進(jìn)度要求、責(zé)任部門和實施所需經(jīng)費(fèi)。，并即時向管理者代表匯報方案完成情況。，產(chǎn)品或服務(wù)管理評審提出要求時，管理者代表組織有關(guān)部門對管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充。修訂與補(bǔ)充條款需進(jìn)行審批后實施。,權(quán)限和溝通為了有效地實施管理體系，本公司規(guī)定了各級崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在本公司的相關(guān)職能層次所管轄范圍內(nèi)予以傳達(dá),對于從事與各項管理有關(guān)的工作人員所必須的權(quán)限加以規(guī)定。********── ********股份公司總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布，任命管理者代表并明確其職責(zé)和權(quán)限，及指導(dǎo)與協(xié)調(diào)子公司體系管理工作。 負(fù)責(zé)公司的管理方針和目標(biāo)的制訂、批準(zhǔn)、實施，貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、政策、法規(guī)，確保質(zhì)量符合要求、生產(chǎn)安全穩(wěn)定、污染物達(dá)標(biāo)排放。 負(fù)責(zé)建立健全與管理體系相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，并明確其職責(zé)權(quán)限。定期主持管理評審，作出管理體系改進(jìn)決策。── ********股份公司分管生產(chǎn)副總經(jīng)理： 主管********股份公司生產(chǎn)技術(shù)部、能源動力部和各生產(chǎn)分廠、車間的工作，確保其工作質(zhì)量符合管理體系要求。 負(fù)責(zé)建立與健全生產(chǎn)合格品的生產(chǎn)系統(tǒng)，確保過程控制。 堅持“質(zhì)量第一、安全第一、環(huán)保第一”，重視質(zhì)量、安全、環(huán)保，在保證產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)保達(dá)標(biāo)的前提下完成生產(chǎn)任務(wù)。── ********股份公司分管銷售副總經(jīng)理： 主管********股份公司供應(yīng)及銷售部門工作，確保其工作質(zhì)量符合管理體系要求。調(diào)查顧客及市場對產(chǎn)品品種、質(zhì)量的要求，指導(dǎo)********股份公司合同評審，確保合同的實現(xiàn)。負(fù)責(zé)組織對供方的評價和選擇。 開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時處理********股份公司的顧客要求和投訴。 有關(guān)責(zé)任部門的管理職責(zé)── ********股份公司辦公室：── 生產(chǎn)車間： 按生產(chǎn)計劃和工藝文件（崗位操作規(guī)程）實施本車間的過程控制； 負(fù)責(zé)本部門現(xiàn)場定置管理，確保安全、文明生產(chǎn)、達(dá)標(biāo)排放，消除生產(chǎn)事故； 負(fù)責(zé)實施本車間在制品產(chǎn)品標(biāo)識及成品標(biāo)識、狀態(tài)標(biāo)識的保護(hù)； 按規(guī)定執(zhí)行設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；按工藝規(guī)定作好過程控制記錄。── 員工代表： 代表員工參與職業(yè)健康安全方針和程序的制訂和評審； 代表員工參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)。總經(jīng)理為加強(qiáng)管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需要，簽發(fā)任命書任命一名管理者代表；管理者代表履行以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 促進(jìn)和提高全體員工滿足顧客，環(huán)境、職業(yè)健康安全等要求的意識； d) 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核。、和諧、高效的工作氛圍，公司領(lǐng)導(dǎo)安排如下渠道進(jìn)行有效的內(nèi)部溝通：a) 當(dāng)顧客要求有重大變動或新項目開發(fā)時，由總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人通過會議方式溝通；b) 日常工作交流和計劃安排通過例會方式進(jìn)行；c) 公司按照計劃安排年度內(nèi)審和管理評審活動、適當(dāng)?shù)募夹g(shù)考核和業(yè)績考核。d) 在組織內(nèi)通過選舉產(chǎn)生一名員工代表，參與公司與職業(yè)健康及安全相關(guān)管理活動的策劃安排；e) 通過文件、宣傳，讓公司內(nèi)全體人員了解員工代表和管理者代表。內(nèi)部溝通的控制具體執(zhí)行見《內(nèi)部溝通控制程序》 為確保與外部各相關(guān)方進(jìn)行溝通，公司安排辦公室、安全環(huán)保質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備能源部與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)系，及時獲得相關(guān)方的要求包括法律、法規(guī)的更新信息，如政府主管機(jī)構(gòu)或相關(guān)方要求，公司將由辦公室以正式文件進(jìn)行答復(fù)。對于重要環(huán)境因素，公司每年通過管理評審進(jìn)行策劃，每年適當(dāng)時機(jī)進(jìn)行復(fù)評，及時更新“重要環(huán)境因素一覽表”?？偨?jīng)理為確定管理體系達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)按策劃的時間間隔對體系進(jìn)行管理評審，每年至少一次，時間間隔不超過12個月，管理評審由總經(jīng)理主持，以會議方式進(jìn)行，通過管理評審確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)包括評價管理體系的改進(jìn)機(jī)會和變更需要，包括管理方針及其相應(yīng)目標(biāo)或指標(biāo)等作出評價。應(yīng)保持管理評審記錄。管理評審應(yīng)按《管理評審控制程序》文件執(zhí)行。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a) 審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核的結(jié)果）；b) 顧客及其他相關(guān)方的反饋信息（包括顧客的滿意度、顧客設(shè)計的處理）；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審的跟蹤措施；f) 可能影響管理體系的變更；g) 改進(jìn)的建議。管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 方針、目標(biāo)需修改或變更的方面；b) 管理體系文件是否需要更改或換版以及需要更改、換版的范圍和內(nèi)容；c) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；d) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；e) 與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改善、污染預(yù)防措施；f) 資源的需要及改進(jìn)措施；g) 實施改進(jìn)的新目標(biāo)、指標(biāo)和方案的具體要求。6 資源管理為了實施、保持和有效改進(jìn)管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意，美化環(huán)境，確保安康。總經(jīng)理及各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源包括：人力資源、工作環(huán)境、財務(wù)資源以及供方信息、技術(shù)專項技能等，以確保：a) 實施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工和相關(guān)方的滿意；c) 確保公司產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、安全因素得到控制。為了確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、影響環(huán)境、影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員具備勝任工作的能力。公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面，確定了各級各類崗位人員能力要求，并編制了《人力資源管理控制程序》。、培訓(xùn)和意識公司實施《人力資源管理控制程序》，依據(jù)公司發(fā)展需要和影響產(chǎn)品質(zhì)量、影響環(huán)境、影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的崗位能力要求、編制員工培訓(xùn)和調(diào)配計劃，必要時采用其他措施以滿足管理體系對人員所必須的能力要求，對培訓(xùn)或采取其他措施的有效性考核評價，以達(dá)到：a) 確保從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作人員所必要的能力；b) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)做出貢獻(xiàn)；c) 意識到符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、程序和管理體系要求的重要性；d) 意識到在工作活動中實際的或潛在的重大環(huán)境影響或職業(yè)健康安全后果，以及個人的改進(jìn)所帶來的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效；e) 意識到他們在執(zhí)行環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，包括在執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》文件中的職能與作用；f) 意識到偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果；g) 應(yīng)保持教育、培訓(xùn)的記錄，并建立檔案。《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，公司應(yīng)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求、所需的設(shè)施和設(shè)備及為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案中確定和提供確保管理體系的運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備，包括：a) 辦公和生產(chǎn)場所和相應(yīng)的建筑物等相關(guān)設(shè)施；b) 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、運(yùn)行控制設(shè)備、計算機(jī)和配套的軟件，水、電的供應(yīng)等；c) 環(huán)境保護(hù)設(shè)施、設(shè)備及檢測儀器；d) 職業(yè)健康安全防護(hù)、保護(hù)設(shè)施，搶救、應(yīng)急設(shè)備；e) 運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)等支持性服務(wù)。，并及時地傳遞至生產(chǎn)技術(shù)部或能源動力部。有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的配置與采購由相關(guān)部門提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由供應(yīng)部采購。，其他部門負(fù)責(zé)本部門各種設(shè)施、設(shè)備的使用和維護(hù)、保養(yǎng)。公司應(yīng)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素，從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境的因素方面為員工作業(yè)創(chuàng)造條件。，幫助員工建立優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新、顧客至上的觀念。、民主管理方法、提倡內(nèi)部溝通、努力創(chuàng)造一個寬松、和諧的工作氛圍。、量才使用，充分發(fā)揮每一位員工的主觀積極性，為本公司創(chuàng)造價值。：a) 防治污染、美化環(huán)境；b) 安全生產(chǎn)、確保安康。7 產(chǎn)品實現(xiàn)，并采用各種措施充分體現(xiàn)本公司的管理方針。，并形成適合于本公司生產(chǎn)服務(wù)與運(yùn)作的控制文件。，本公司制定了相關(guān)文件并貫徹、實施，而過程的策劃的目的是為了明確：a) 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)；b) 確定本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制性文件，提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；c) 驗證和確認(rèn)活動和驗收準(zhǔn)則；d) 采用適當(dāng)?shù)姆绞奖Ａ舯竟井a(chǎn)品生產(chǎn)過程、服務(wù)過程中質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的控制和測量結(jié)果的記錄；e) 對檢測設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持實現(xiàn)過程的能力；f) 以最清楚實用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)或流程圖表示）規(guī)定技能評定準(zhǔn)則。，在實施前進(jìn)行策劃，必要時組織制定質(zhì)量計劃。、登記并按照文件控制程序發(fā)放到各有關(guān)部門。顧客提出的新產(chǎn)品的樣品試件也應(yīng)該做好質(zhì)量計劃、形成文件，待產(chǎn)品試生產(chǎn)成功后通過評審確認(rèn)，再批量投入生產(chǎn)。生產(chǎn)實現(xiàn)流程如下：合同評審市場調(diào)研產(chǎn)品實現(xiàn)策劃生產(chǎn)準(zhǔn)備生產(chǎn)提供包裝入庫交付售后服務(wù)供方評定采購驗證入庫監(jiān)視和測量設(shè)備 根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)且與現(xiàn)有的體系文件相協(xié)調(diào)；a) 規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b) 確定過程、文件和資源要求；c) 規(guī)定所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、和測量及產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則；d) 記錄要求。 只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用現(xiàn)有體系文件中的規(guī)定； 質(zhì)量計劃由生產(chǎn)技術(shù)部門組織編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施； 各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，并記錄實施情況； 生產(chǎn)技術(shù)部門對實施情況進(jìn)行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報分管領(lǐng)導(dǎo)； 質(zhì)量計劃需修改時，由生產(chǎn)技術(shù)部門將修改內(nèi)容報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 質(zhì)量計劃的有關(guān)文件由生產(chǎn)技術(shù)部門存檔。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司針對產(chǎn)品特點(diǎn)編制了《產(chǎn)品要求的評審控制程序》，其中對產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程進(jìn)行了識別和控制，規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)的和權(quán)限。需要確定的要求包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d) 公司確定的任何附加要求；e) 公司對社會、顧客的承諾。