【文章內(nèi)容簡介】 要性和各種活動之間的關聯(lián)性，建立激勵機制，鼓勵員工為實現(xiàn)目標作出貢獻。 培訓完成后，應根據(jù)培訓的性質(zhì)、方式、時間等，采取適當?shù)姆椒▽ε嘤栃ЧM行評價，確定培訓的有效性。 建立員工培訓檔案，保持教育、培訓、技能和經(jīng)歷過程的適當記錄。 基礎設施公司建立《施工機具管理制度》、《監(jiān)視和測量設備控制程序》等文件，以確定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關方要求所需要的設施。這些設施包括：a) 建筑物、工作場所和相關的公用事業(yè)設備；b) 構成公司固定資產(chǎn)的設備；c) 計算機硬件、軟件；d) 施工機具；e) 低值易耗品；f) 支持性服務，如運輸和通訊。，由生產(chǎn)技術部在項目管理計劃中提出所需計劃，按規(guī)定的程序報批后，通過內(nèi)部調(diào)撥、購置、自制的方式進行配置，實行租賃使用，進場后進行了校驗，新購置的設備要進行試運轉(zhuǎn)，檢驗合格后使用。確?；O備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場施工機械、施工設備按《施工機具管理制度》的規(guī)定進行配備、驗收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護。外租的機械按租憑合同的約定執(zhí)行。，并保存驗收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。，提出必須配備設備的計劃，按規(guī)定的程序報批后配置，并按《監(jiān)視和測量設備控制程序》、安全工器具管理制度》進行管理。 工作環(huán)境公司應及時識別為實現(xiàn)符合要求的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進行有效的管理。它們包括：a) 人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關系等；b) 物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。、綜合管理部是工作環(huán)境的主控部門，負責對施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過程控制。生產(chǎn)技術部負責所在施工場所的施工環(huán)境的確認和管理。、環(huán)境保護、勞動保護、安全施工措施，并在施工過程中組織實施，總經(jīng)理秘書室對生產(chǎn)技術部的施工環(huán)境管理監(jiān)督檢查。，對粉塵、固體廢棄物、污水排放和噪聲實施控制。 支持性文件HAP/CX09人力資源控制程序HAP/CX10監(jiān)視和測量設備控制程序HAP/ZD02安全教育培訓制度HAP/ZD03員工績效考核制度HAP/ZD04施工機具管理制度HAP/ZD05安全工器具管理制度HAP/ZD06文明施工衛(wèi)生管理制度HAP/WI01崗位職責說明書12章 投標及合同管理 總則 充分識別和理解產(chǎn)品的要求，對投標和合同工作進行規(guī)范管理，是滿足顧客和其他相關方要求的前提。 職責 最高管理者負責做出投標決策，領導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標工作。 營銷部負責公司投標、合同的簽訂及管理的工作。 其他職能部門配合投標及合同簽訂和管理。 控制要求 營銷部應建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場信息，包括施工項目、競爭對手的實力、報價水平等，進行分析后，提出可行性分析報告，報公司決策層決策，確定是否參加投標。 營銷部在投標過程中通過對招標文件、合同草案等進行分析，識別、確定并評審與產(chǎn)品有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c顧客進行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關的要求包括：a) 顧客在投標文件、合同草案中規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；b) 顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關的法律和法規(guī)要求；d) 公司確定的其他附加要求。 在投標文件發(fā)出前應對投標文件進行適當?shù)脑u審，經(jīng)評審后的投標文件由公司法定代表人或法定代表授權委托人簽發(fā)。通過評審，保證：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與顧客不一致的要求，經(jīng)過協(xié)商已經(jīng)得到解決；c) 公司有能力履行合同。 公司在合同簽訂前也應對產(chǎn)品的要求進行確定并進行適當?shù)脑u審，評審的方式、內(nèi)容可根據(jù)產(chǎn)品要求是否變化采取不同的評審方式：a) 如與投標中確定的產(chǎn)品要求相比沒有變化，不需要重復評審；b) 如產(chǎn)品要求發(fā)生變化，合約部應在原評審的基礎上組織對變化的部分進行補充評審；c) 對不是通過招投標方式獲得的工程，營銷部組織相關部門識別和確定與產(chǎn)品相關的要求并組織評審。 各類評審均應保存評審以及采取相應措施的記錄。 在合同履行過程中，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應組織對變更進行評審，對相關文件進行修改，并通知到相關人員。,應及時對合同履約情況進行分析和記錄,并用于質(zhì)量改進. 支持性文件HAP/CX12 投標及合同管理程序第13章 施工策劃 總則 針對每個具體的工程項目，開工前都應對項目實現(xiàn)過程進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與公司管理體系其他過程的要求相一致。 職責 生產(chǎn)技術部負責組織項目經(jīng)理和各相關職能部門共同編制項目施工組織設計，并最終審核項目施工組織設計。必要時，各相關部門可參與會審。 公司總工負責批準項目施工組織設計。 項目經(jīng)理負責項目施工組織設計在本項目的貫徹實施和必要時的修改。 控制要求 策劃時應確定下述適用的內(nèi)容：a) 項目的質(zhì)量目標和產(chǎn)品要求；b) 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標及相應的管理要求；c）針對產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理要求，確定過程、文件和資源的需求；d）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及驗收準則；e）針對職業(yè)健康安全與環(huán)境管理所要求的監(jiān)視和測量活動，以及管理績效準則；f）為管理體系滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 策劃的結果形成項目施工組織設計，必要時還有質(zhì)量計劃的形式。 對于工程檢修項目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文件包進行補充和完善，經(jīng)確認后形成策劃結果。 相關文件 HAP/CX11 項目施工組織設計編制和管理程序第14章 危險源、環(huán)境因素的辨識、評價與控制策劃 總則通過對公司所有活動過程中存在的危險源和環(huán)境因素進行充分的識別與評價，制定適宜的控制措施，作為預先進行安全環(huán)境控制的基礎。 職責 生產(chǎn)技術部、質(zhì)量安全部負責與危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制有關的計劃的管理。 各職能部門負責職責范圍內(nèi)的危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制的策劃及控制措施的制定和實施。、評價和控制，負責編制RCP表；施工班組負責實施RCP表的規(guī)定要求。 控制要求 危險源和環(huán)境因素辨識應確保其充分性，辨識的對象應覆蓋公司所有部門和項目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動，所有可造成的人員傷害、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，包括：1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動；2) 所有進入施工現(xiàn)場人員的各種相關活動；3) 施工現(xiàn)場內(nèi)的所有設備和設施（包括相關方提供的）。 風險評價對危險源和環(huán)境因素辨識的結果，采用科學的方法，評價危險源和環(huán)境因素給組織所帶來的風險大小，并確定是否可允許，公司每年確定并發(fā)布重大危險源和重要環(huán)境因素清單。 風險控制措施計劃對于重大危險源和重要環(huán)境因素應制定相應的控制措施計劃，控制措施計劃適宜時應包括技術措施和管理措施。風險控制措施應與作業(yè)活動的危險等級和性質(zhì)相適應，并考慮公司和項目對職業(yè)健康安全危險和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。 風險控制的策劃實施結果的監(jiān)測對風險控制的策劃實施過程和結果的績效進行測量和監(jiān)測，并及時糾正存在的問題，保證控制措施計劃實施的有效性。 更新危險源、環(huán)境因素辨識及風險評價公司在不斷發(fā)展，外部社會、顧客對公司的要求以及法律法規(guī)要求也在變化，因此危險源、環(huán)境因素以及風險也會由于內(nèi)外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識危險源、環(huán)境因素，并確定、發(fā)布重大危險源及重要環(huán)境因素控制計劃清單。 支持性文件HAP/CX06 環(huán)境因素的識別、評價控制程序HAP/CX07 危險源辨識、風險評價和風險控制程序第15章 采購 總則公司對采購過程進行控制，建立并保持《工程物資采購控制程序》、《建筑材料、構配件和設備管理制度》和《分包管理制度》，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務等方面符合規(guī)定要求。采購的物資、工程和選用的勞務應滿足顧客的要求，同時滿足公司對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求。 職責 綜合管理部是物資采購工作的歸口管理部門，負責對供方的能力評價、質(zhì)量跟蹤和重新評價等工作。 生產(chǎn)技術部是公司工程分包工作的歸口管理部門。 人力資源部是勞務采購工作的歸口管理部門，負責對勞務供方的能力評價、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。 各職能部門負責審核職責范圍內(nèi)的資源需求計劃。，或顧客有要求時，在實施采購前應對供方進行評價，在評價合格的基礎上，選擇合適的供方。應保存評價的結果及其他有關記錄。，分別建立工程、物資和勞務合格供方名錄。 生產(chǎn)技術部、綜合管理部每年組織對供方進行考核，每兩年進行重新評價。對于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的供方，應采取適當?shù)拇胧?，包括終止合同、取消其合格供方資格。 遇特殊情況需實施緊急采購時，應獲得相關規(guī)定的批準。 采購文件 各部門應以書面的形式提出采購需求，采購需求中應包含必要信息，包括供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號、技術要求、質(zhì)量要求，以及健康安全環(huán)境保護等方面的要求等。 各職能部門應結合公司的實際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對采購需求進行審核。 采購歸口管理部門根據(jù)采購需求編制采購計劃和采購合同等文件。 采購文件經(jīng)過規(guī)定的審核和批準后方能實施。 采購的驗證 歸口管理部門應組織各職能部門對供方提供的產(chǎn)品進行規(guī)定的驗證，合格后才能接收。 需要時，公司可到供方現(xiàn)場進行驗證，但應在采購文件中對驗證的安排和交付方法作出規(guī)定。 當顧客提出在供方現(xiàn)場或本公司的施工現(xiàn)場對供方提供的物資、工程實施驗證時，公司應對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。《分包管理制度》的規(guī)定進行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動中的職責和權限，對分包方實施管理。應按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。，審核批準分包方編制的施工或服務方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務條件進行確認和驗證，包括：確認分包方從業(yè)人員的資格與能力；驗證分包的主要材料、設備和設施。公司應對分包方的施工和服務過程進行控制，包括：對分包方的施工和服務活動進行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復查；公司應對分包方的履約情況進行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進分包管理工作的依據(jù)?！秾ο嚓P方施加影響控制程序》，規(guī)定了對相關方的評估，以及對相關方影響的方式、檢查的內(nèi)容，明確了對不符合要求的相關方需采取的措施。確保對采購過程所涉及的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行控制，對可能影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的物資供方、工程分包方、勞務供方等相關方施加影響，以保證采購的物資供方、工程分包方、勞務供方符合要求。 支持性文件 HAP/CX13 工程物資采購控制程序HAP/CX14 對相關方施加影響控制程序HAP/ZD09 分包管理制度HAP/ZD10 建筑材料、構配件和設備管理制度HAP/ZD22 倉庫管理制度第16章 施工過程控制 總則對公司承接的送變電工程項目，應從工程開工到交付顧客之前的所有直接影響質(zhì)量、安全和環(huán)境的生產(chǎn)過程，以及交付后的服務過程進行有效控制。 職責 公司生產(chǎn)技術部是施工過程控制的歸口管理部門，負責施工過程中質(zhì)量、進度和安全環(huán)境管理的監(jiān)控，負責組織工程交付后服務工作。、策劃和過程實施的監(jiān)控，包括施工項目產(chǎn)品標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護的管理，以及施工過程的安全環(huán)境狀況測量和監(jiān)控。 公司質(zhì)量安全部負責向各施工項目提供所需的適宜的設備（包括監(jiān)視和測量設備）。 公司各職能部門通過日常監(jiān)督、周期檢查等方式對各施工過程的符合性進行監(jiān)控。 控制要求根據(jù)過程的性質(zhì)、特點和對質(zhì)量的影響程度，將過程分為常規(guī)過程和特殊過程。符合下述任一條件的過程，屬于特殊過程：a) 產(chǎn)品質(zhì)量不能完全由后續(xù)的測量、檢驗來驗證，問題可能在后續(xù)施工過程或產(chǎn)品使用時才顯露出來；b) 產(chǎn)品質(zhì)量可以通過測量、檢驗來驗證，但驗證工作成本很高，或驗證會破壞產(chǎn)品；c) 對質(zhì)量和技術有嚴格要求，對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需要對過程采取一系列控制手段的重要過程。 施工準備a) 獲得必要的過程信息，進行圖紙會審，必要時，應編制作業(yè)指導文件；b) 獲得必要的資源，包括合格的人員、施工機械、設備和原材料、安全環(huán)境設施、監(jiān)視和測量裝置等；c) 確認質(zhì)量驗收準則，編制質(zhì)量檢驗、試驗計劃；d) 識別危險環(huán)境因素，對施工過程的重大危險環(huán)境因素編制“作業(yè)風險控制計劃(RCP)”。e) 針對特殊過程，除按照常規(guī)過程進行控制外，還應進行規(guī)定的確認，適用時包括以下一項或幾項的組合：——確認評審和批準準則；——認可使用的設備；——鑒定人員的資格；——確認施工方法和程序；——確定記錄要求；——再確認。本公司施工過程中電纜壓接、槽鋼焊接屬于特殊過程，應對這些過程控制作出策劃安排，并證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 過程控制施工人員應具備下列（不限于）技能和資質(zhì)：a) 專業(yè)技能；b) 安全防護、環(huán)境保護基本知識，通過安全教育；c) 經(jīng)過施工交底，熟知與自己有關的安全、質(zhì)量要求；d) 規(guī)定的資質(zhì)證書。施工用材料和產(chǎn)品，不論是顧客提供的還是自行采購的，必須檢驗合格后方可使用或安裝，不合格者不能進入施工過程。 機具、設備控制應選擇合適的施工機械設備，按操作規(guī)程的要求使用，有計劃地對其進行維護保養(yǎng)，保證使用性能正常、安全性能可靠。施工應嚴格按照施工技術規(guī)范、施工圖紙和作業(yè)指導書等文件的要求和工藝進行施工，通過班組會等方式及時溝通、安排有關工藝質(zhì)量事項。施工過程中質(zhì)檢人員應嚴格按規(guī)定的質(zhì)檢計劃、試驗計劃對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗、試驗。 公司應按規(guī)定的職責對工程項目的服務進行策劃并組織實施，服務應包括：a)保修；b)非保修范圍內(nèi)的維修；c)合同約定的其他服務。應在規(guī)定的限期內(nèi)服務的需求信息作出響應，對服務質(zhì)量應按照相關規(guī)定進行控制、檢查和驗收