【文章內(nèi)容簡介】 識別與評價程序》 法律法規(guī)和其他要求 目的為了能夠及時識別公司活動、產(chǎn)品及服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其它要求。能夠?qū)崿F(xiàn)對適用法律法規(guī)的及時獲取、更新、并有效傳達(dá)，同時實(shí)現(xiàn)對以上過程有效控制。 職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門與環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的識別、獲取、更新，并及時傳遞于設(shè)備動力部和安全管理部。設(shè)備動力部和安全管理部負(fù)責(zé)將各部門獲取到的法律、法規(guī)及其他要求匯總，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀確認(rèn)其適用性，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并將公司適用的法律、法規(guī)及其他要求形成《法律、法規(guī)及其他要求清單》備案、下發(fā)。清單下發(fā)前須經(jīng)過管理者代表審批。a) 各部門進(jìn)行法律、法規(guī)及其他要求收集時要建立有效的渠道，收集要及時，全面，并適時更新。收集到的相關(guān)內(nèi)容要及時傳遞。b）法律、法規(guī)及其他要求隨時更新，《法律、法規(guī)及其他要求清單》每年更新一次。c) 各部門將有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及時傳達(dá)到本部門員工和有關(guān)相關(guān)方，進(jìn)行貫徹執(zhí)行。 相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求控制和合規(guī)性評價程序》　 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 目的在環(huán)境和職業(yè)健康安全框架之下，設(shè)立公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的具體目的和管理內(nèi)容。并建立達(dá)到管理目的所需要的措施。 職責(zé)a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)。 b) 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的審核以及管理方案的審批工作。c) 設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查工作。d）安全管理部負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解、評審和監(jiān)督檢查工作。 e）各部門負(fù)責(zé)參與建立保持本部門的目標(biāo)、指標(biāo)，以及負(fù)責(zé)管理方案的制定、實(shí)施，配置相應(yīng)資源，組織本部門員工實(shí)施落實(shí)。f)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)資金支持工作。 控制要求 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案制定依據(jù)a) 公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；b) 評價出的職業(yè)健康安全重大危險源和重要環(huán)境因素；c) 法律法規(guī)與其它要求；d) 可選的技術(shù)方案以及財(cái)務(wù)狀況；e) 運(yùn)行和經(jīng)營要求；f) 相關(guān)方要求及員工意見。 制定和審批a) 設(shè)備動力部和安全管理部制定公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。目標(biāo)、指標(biāo)是可測量的，并與方針一致。目標(biāo)指標(biāo)的具體內(nèi)容要符合企業(yè)現(xiàn)狀，并具有挑戰(zhàn)性。將公司的目標(biāo)、指標(biāo)分解到各相關(guān)層次，制定各部門分目標(biāo)。 b) 目標(biāo)每年制定一次，指標(biāo)要符合相應(yīng)法律、法規(guī)及其他要求。目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)形成文件并下發(fā)到每個部門。c) 設(shè)備動力部和安全管理部根據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)分別制定相應(yīng)的管理方案報管理者代表批準(zhǔn)。d) 管理方案規(guī)定各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)；明確方法/措施及必要資源；設(shè)定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)時間表。e) 各部門應(yīng)根據(jù)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案組織實(shí)施。 實(shí)施和檢查a) 公司各部門和各級領(lǐng)導(dǎo)為實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供充足的資源和專項(xiàng)技術(shù)。b) 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施。c) 設(shè)備動力部和安全管理部進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查，對管理方案實(shí)施情況和效果進(jìn)行評審。 評審修訂、指標(biāo)、管理方案適宜性、有效性的評審。根據(jù)評審結(jié)果確定目標(biāo)、指標(biāo)是否需修訂。，要對目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評價和修訂法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；活動、服務(wù)、產(chǎn)品發(fā)生變化時；新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備引進(jìn)時；當(dāng)確定目標(biāo)和相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生變化時； 修訂后的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)及時評審。 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、檢查、評審、修改要有記錄并歸檔。 相關(guān)文件《事件、不符合糾正與預(yù)防控制程序》《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量控制程序》 實(shí)施與運(yùn)行 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 目的為使管理體系有效實(shí)施，得到有效、持續(xù)的改進(jìn)，對公司和各部門及員工在體系中的作用和職責(zé)做出明確規(guī)定并有效傳達(dá)。 控制要求(1) 總經(jīng)理對職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的最終責(zé)任負(fù)責(zé)：a）為環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源；b）任命管理者代表；c）批準(zhǔn)并頒布環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；d) 主持召開管理評審會，決定體系改進(jìn)的方向，批準(zhǔn)改進(jìn)措施； (2) 管理者代表a) 按GB/T 240012004/GB/T 280012011標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b) 審核環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理手冊；批準(zhǔn)程序文件、管理方案；批準(zhǔn)體系內(nèi)相關(guān)活動；c) 組織體系的內(nèi)部審核工作，向總經(jīng)理匯報管理體系運(yùn)行情況；d) 協(xié)調(diào)和解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題；e) 接受并組織外部審核工作,負(fù)責(zé)應(yīng)急及體系相關(guān)外部協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)助經(jīng)理指揮調(diào)度和處理有關(guān)重大問題。（3）副總經(jīng)理a) 根據(jù)“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，協(xié)助總經(jīng)理在分管范圍內(nèi)對有關(guān)職業(yè)健康安全保護(hù)工作負(fù)相應(yīng)的責(zé)任；b) 貫徹“五同時”的原則，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全和環(huán)保工作。（4）辦公室1）負(fù)責(zé)體系文件和記錄的管理，保證文件和記錄的可追溯性。2）負(fù)責(zé)辦公用基礎(chǔ)設(shè)施的管理 3）負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)和信息的傳遞 5）負(fù)責(zé)公司外來文件的管理和相關(guān)法律法規(guī)的收集更新傳遞。6）負(fù)責(zé)公司相關(guān)人員的健康檢查，并辦理健康證。7）負(fù)責(zé)公司廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理，負(fù)責(zé)警衛(wèi)、食堂、宿舍、辦公樓的環(huán)境管理工作。其它職責(zé)詳見辦公室職責(zé)。（5）人力資源部負(fù)責(zé)公司人員的招聘和公司員工的培訓(xùn)工作。其它職責(zé)詳見人力資源部職責(zé)。（6）設(shè)備動力部1）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各事業(yè)部通用設(shè)備的采購。2）負(fù)責(zé)設(shè)備督查和違章處理3）負(fù)責(zé)鍋爐、污水處理站的管理工作。4）負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素識別，并確定重要環(huán)境因素。5）負(fù)責(zé)組織對重要環(huán)境因素實(shí)施控制，并制定應(yīng)急預(yù)案。6）負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行的監(jiān)視和測量，發(fā)現(xiàn)問題采取有效措施。7）負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的收集和更新，組織合規(guī)性評價。8）負(fù)責(zé)消防器材和可燃?xì)怏w報警器的維護(hù)、維修（滅火器灌裝）和報廢。其它職責(zé)詳見設(shè)備動力部職責(zé)。（7）安全管理部 a) 負(fù)責(zé)組織開展現(xiàn)場的安全檢查、評比，監(jiān)督生產(chǎn)過程危險源的運(yùn)行控制情況；b) 負(fù)責(zé)消防檢查工作，對公司消防設(shè)施的配備檢查及突發(fā)事故時現(xiàn)場的緊急救護(hù)和撲滅； c) 指定并負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施的落實(shí)以及應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)。（8）油溶色素事業(yè)部a) 負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境職業(yè)健康安全事故的調(diào)查處理；b) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全清潔生產(chǎn)和能源消耗的統(tǒng)計(jì)以及考核管理；c) 組織實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場的廢棄物的合理分類回收。d) 負(fù)責(zé)改進(jìn)現(xiàn)有落后的生產(chǎn)工藝，以減輕對員工的有害影響，減少污染物的產(chǎn)生。e) 參加不合格品的評審、處置；f) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，推行先進(jìn)的技術(shù)和方法。g) 負(fù)責(zé)新技術(shù)、新方法、新材料、新項(xiàng)目引進(jìn)和應(yīng)用，符合環(huán)保/安全要求。h) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品策劃和工藝設(shè)計(jì)中確保環(huán)保設(shè)施和主體工程的同時設(shè)計(jì)。（9）采購部 a) 負(fù)責(zé)按照體系要求對采購過程進(jìn)行控制，確保包裝材料的質(zhì)量和安全。 b) 負(fù)責(zé)公司采購計(jì)劃的制定。c) 負(fù)責(zé)對供方的評審和評估，建立合格供應(yīng)商目錄。d) 負(fù)責(zé)零星物資的采購e) 負(fù)責(zé)包裝材料的標(biāo)識的唯一性，確?？勺匪菪缘膶?shí)現(xiàn)。f) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通。其它職責(zé)詳見采購部職責(zé)（9）油溶銷售部a) 負(fù)責(zé)傳達(dá)顧客對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，向顧客宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并施加影響；b) 負(fù)責(zé)了解顧客需求及市場期望,提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保安全的市場信息,并傳遞到技術(shù)部門；c) 對于危險化學(xué)品，負(fù)責(zé)向供方索取所采購化學(xué)品的MSDS；d) 負(fù)責(zé)向供方宣傳公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，向供方施加影響；e) 在采購過程中，做好供方的選擇評價調(diào)查工作,采購安全、低污染的原材料。（10）質(zhì)檢部a）負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素——危險化學(xué)品的使用和管理。 b）負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處置。c）檢驗(yàn)報告與產(chǎn)品唯一性之間標(biāo)識的可追溯性。d）負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)有關(guān)的外部溝通。e）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)結(jié)果的數(shù)據(jù)分析和出具質(zhì)量報告。f）負(fù)責(zé)組織對檢測過程的不符合項(xiàng)及環(huán)境安全方面的事故、事件的糾正措施與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證；g）對使用的化學(xué)試劑藥品做好管理工作。（11）財(cái)務(wù)部a）編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)部預(yù)算、資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金，并為目標(biāo)、指標(biāo)管理方案的按期實(shí)施提供資金支持；b）負(fù)責(zé)成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督指導(dǎo)各部門降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；c）建立、健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)部會計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料。（12） 各部門共同職責(zé)a) 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險源的識別、更新與上報；b) 負(fù)責(zé)收集與本部門體系運(yùn)行有關(guān)的法律及其他要求，并報辦公室；c) 負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理；d) 遵守環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的要求；e) 負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行中自我監(jiān)控和測量；f) 負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行過程中的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的制定及實(shí)施。（13）員工代表的職責(zé)a) 維護(hù)員工在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合法權(quán)益。b）參與環(huán)境因素識別和評價以及危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的制定與評審，參與商討影響作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全的任何變化。 c) 負(fù)責(zé)收集員工的各種建議和意見，并進(jìn)行綜合分析，向生產(chǎn)設(shè)備科或公司領(lǐng)導(dǎo)反映。 d) 負(fù)責(zé)與公司工會組織和員工進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全管理信息的協(xié)商和溝通，有權(quán)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提出改變決定的要求。 e) 有權(quán)制止違章指揮、違章操作和強(qiáng)令冒險作業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)危及員工生命安全的緊急情況時，有權(quán)組織員工撤離危險現(xiàn)場。（6）相關(guān)方人員的職責(zé) a) 進(jìn)入公司工作區(qū)域的相關(guān)方人員應(yīng)進(jìn)行審批和查驗(yàn)有效證件并登記，由接待部門和有關(guān)部門指派熟悉情況人員陪同。 b) 相關(guān)方人員進(jìn)入公司作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)由接待部門負(fù)責(zé)接待和管理，相關(guān)方人員應(yīng)遵守公司安全管理規(guī)定，接受公司安全管理，在指定作業(yè)區(qū)域和時間進(jìn)行作業(yè)活動，禁止違章作業(yè)，接待部門發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)設(shè)備科或公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 相關(guān)文件《部門職責(zé)、流程、標(biāo)準(zhǔn)》 能力、培訓(xùn)和意識 目的為了明確可能對環(huán)境造成重大影響、對工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全管理有影響的人員的能力要求。實(shí)現(xiàn)對以上人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)以保證其工作能力能夠滿足需求。 職責(zé)人力資源部a）依據(jù)員工的教育程度以及培訓(xùn)和工作經(jīng)歷對公司各崗位人員所需要的環(huán)境和職業(yè)健康安全素質(zhì)與能力進(jìn)行識別和確認(rèn)；b）負(fù)責(zé)制定公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。c）負(fù)責(zé)新入公司員工環(huán)境和職業(yè)健康安全教育的公司級安全教育d）負(fù)責(zé)公司各崗位人員的環(huán)境和職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)的管理工作。各部門a）各相應(yīng)部門負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境和職業(yè)健康安全教育需求的提出和安全意識教育；b) 負(fù)責(zé)本部門新上崗的員工“本部門內(nèi)部”和“崗前”安全教育。c)