【文章內(nèi)容簡介】 冊》為覆蓋 GB/T190012020(idt ISO 90012020) 《質(zhì)量管理體系要求》 . XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 15 GB/T240011996(idt ISO 14001:1996) 《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 .GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》三個體系標準的一體化文件 ,其文件編制組合見本書附錄 A 《 GB/T190012020 與GB/》 公司為管理體系運行編制了管理手冊和文件化的程序 ,管理長白山中含有專業(yè)公司的管理要求 。并對三個體系要求進行組合 ,編制程序文件 ___個 ,程序文件覆蓋房屋建筑工程與專業(yè)工程 ,程序文件分為 : QEO代表三標一體化程序文件 。 EO代表環(huán)境 ,職業(yè)健康安全一體化程序文件 。 Q代表質(zhì)量程序文件 。 E代表環(huán)境程序文件 O代表職業(yè)健康安全程序文件 文件控制 與管理體系運行有關(guān)的文件均須得到控制 .受控文件包括 : 《管理手冊》 . 《程序文件》 ,質(zhì)量管理文件 ,環(huán)境管理文件 ,職業(yè)健康安全管理文件 ,相關(guān)的法律法規(guī)等 . 文件的管理和控制執(zhí)行《文件控制程序》 批準 公司及分公司 .專業(yè)公司自擬文件 ,按照《文件控制程序》規(guī)定的審批權(quán)限 ,由授權(quán)人員審批后 ,方可發(fā)布 .實施 .分公司 ,專業(yè)公司與外部單位發(fā)生的文件往來的分公司 ,專業(yè)公司進行管理 . 更改 當文件需要更改時 ,應由編制部門或人員提出更改的理由 ,必要時 ,可由原審批人組織相關(guān)人員進行評審 ,根據(jù)需要進行更改 ,.更改的文件須得到重新審批 . 《管理手冊》 . 《程序文件》在使用期間發(fā)現(xiàn)問題 ,由各職能部門 ,分公司 ,專業(yè)公司有關(guān)負責人收集修改意見或建議 ,及時反饋到經(jīng)理辦公室 ,經(jīng)管理者代表批準 ,向有關(guān)部門下達修改指令 .修改后由原審批人簽字批準 ,正式發(fā)布實施 . 《管理手冊》 . 《程序文件》未經(jīng)公司管理者代表授權(quán) ,任何人不得隨意 進行更改 ,未經(jīng)批準的任何更改均屬無效 . 發(fā)生下列情況時 ,應酌情對《管理手冊》和《程序文件》進行更改或換版 . (1) 公司的組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整時 。 (2) 《管理手冊》編制所依據(jù)的標準進行了修改 。 (3) 實際使用中發(fā)現(xiàn)存在較嚴重的缺陷或難以操作時 。 (4) 經(jīng)管理評審確定修改時 。 (5) 經(jīng)第三方體系審核后要求修改時 。 (6) 當文件的局部更改超過三次以上時 . 《管理手冊》 . 《程序文件》更改由經(jīng)理辦公室資料員統(tǒng)一收回 .更改換頁 。 《管理手冊》 . 《程序文件》換版時 ,應按原版本的發(fā)放記錄收回舊版文件 ,分發(fā)新版文件 . 文件的更改應保存修改記錄 . 標識 受控文件必須加蓋 “受控文件 ”標識章，并編號。申請非受近代文件需加蓋“非受控文件”標識章，“非受控文件”不能作業(yè)指導生產(chǎn)的依據(jù)，僅供參考。文件發(fā)放和回收應辦理簽收，登記手續(xù)。 需要作為資料存檔的作廢文件，需加蓋“作廢”標識章，以避免誤用。 合訂本的規(guī)范、規(guī)程、法律、法規(guī)等，當其中有部分文件作廢時，由文件持有人按照公司技術(shù)部、安全部、專業(yè)分公司的通知，加蓋“作廢”標識章。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄 .履行領用、登記手續(xù)。 公司及專業(yè)分公司自擬受控文件按照使用需要發(fā)放， 確保在需要的場所均得到有效版本文件。 上級下發(fā)的有關(guān)管理文件，按照業(yè)務管理范圍，由主管副總經(jīng)理簽署意見，經(jīng)理辦公室根據(jù)要求復XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 16 印，以受控文件下發(fā)至相關(guān)人員。 外來文件的管理與內(nèi)部受控文件同等對待。有關(guān)聲像、多煤體文件也需進行編號，受控管理。 ..4 記錄控制 管理體系運行記錄范圍：公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在運行中形成的各種煤體形式的信息記錄，包括文字、圖表、聲像及電子文件等。 管理體系運行記錄的分類：建筑工程資料、工程檔案和管理活動中按照公司管理手冊、程序文件規(guī)定形成的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系記錄。 管理體系記錄控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄控制 （ 1）質(zhì)量記錄包括 工程資料記錄（《建筑工程資料管理規(guī)程》 DBJ01512020規(guī)定的記錄）； 施工質(zhì)量驗收記錄（《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》 GB503002020和相應配套標準規(guī)范規(guī)定的記錄）； 工程檔案（注：外埠施工的應遵守所在地相關(guān)規(guī)定）； 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 培訓記錄； 文件控制記錄； 檢測設備校準、維護與檢查記錄； 質(zhì)量管理體系運行記錄； 質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量記錄； 內(nèi) 審、管理評審記錄。 （ 2）質(zhì)量記錄歸口 質(zhì)量記錄的歸口管理由公司技術(shù)部負責；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 環(huán)境記錄控制 （ 1）環(huán)境記錄包括 環(huán)境評審記錄（初始或正常）； 環(huán)境影響評價； 環(huán)境因素臺帳； 重要環(huán)境因素清單； 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案； 培訓記錄； 文件控制記錄； 監(jiān)測設備校準、維護記錄； 環(huán)境管理體系運行記錄； 環(huán)境管理體系監(jiān)測和監(jiān)控記錄； 內(nèi)審、管理評審記錄。 （ 2）環(huán)境記錄歸口管理 環(huán)境記錄的歸口管理由公司環(huán)境部負責；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 職業(yè)健康安全記錄控制 （ 1）職業(yè)健康安全評審記錄（初始或正常）； 對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃記錄； 危險源辨識與風險評價結(jié)果一覽表； XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 17 重大危險源清單； 關(guān)于適用的法律、法規(guī)和其他要求的信息記錄； 目標和職業(yè)健康安全管理方案； 培訓記錄； 文件控制記錄； 監(jiān)測設備校準、維護記錄； 職業(yè)健康安全管理體系運行記錄； 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān) 測和監(jiān)控記錄； 內(nèi)審、管理評審記錄。 （ 2）職業(yè)健康安全記錄歸口管理 職業(yè)健康安全記錄的歸口管理由公司安全部負責；各相關(guān)部門、分公司、專業(yè)公司應嚴格按照程序要求，做好記錄的編制、標識、儲存、保護、檢索和處置。 記錄的保存期限按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5．質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)劃 管理承諾 公司總經(jīng)理為公司的最高管理者，總經(jīng)理應通過如下活動，對管理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)。 向公司全體員工傳達在國家法律、法規(guī)和行業(yè)管理的規(guī)程、規(guī)范要求下，科學管理，精心施工，交付符合要求的合格產(chǎn)品。創(chuàng)出優(yōu)良產(chǎn)品和良好的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效，滿足顧客要求的重要性。 制定出符合公司實施和動作的管理方針和管理目標，使全體員工認同和理解此方針和目標經(jīng)努力是實際可行的。 為了確保管理體第的動作和持續(xù)改進，公司應確保獲得必要的資源，如人力、物資、信息等。 管理評審：在正常情況下，每年要進行一次覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三個體系的管理評審，如遇特殊情況應增加評審次數(shù)。通過管理評審實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。 以顧客為關(guān)注焦點，兼顧相關(guān)方要求 公司的最 高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目標，運用管理手段，使公司的全體員工了解顧客的期望，并通過自己有效的工作，使顧客的要求得到滿足。 同時公司的最高管理者亦關(guān)注相關(guān)方的要求，在符合相關(guān)法律法規(guī)的條件下，對相關(guān)方的要求予以滿足。 識別顧客及相關(guān)方明確或潛在的需求和要求，并及時傳遞到公司各相關(guān)部門。 在符合法律法規(guī)前提條件下滿足顧客及相關(guān)方要求，確保實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標和管理方針。 管理方針 公司的管理方針包括質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針。 質(zhì)量方針 科 技為先，質(zhì)量為本，服務為榮， 改進為續(xù) 環(huán)境方針 以人為本 保護員工安全健康 質(zhì)量興業(yè) 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)文明工程 職業(yè)健康安全方針 污染預防 不斷強化環(huán)保意識 遵紀守法 實現(xiàn)績效持續(xù)改進 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標 XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 18 單位工程合格率 100%，優(yōu)良率 75% 分部（分項）工程合格率 100%，優(yōu)良率 80% 管道工程合格率 100%，優(yōu)良率 90% 鋼結(jié)構(gòu)工程合格率 100%，優(yōu)良率 85% 每年創(chuàng)建一項市級優(yōu)質(zhì)工程 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì) 量體系有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量目標，有公司總經(jīng)理組織，對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源進行識別和策劃，策劃內(nèi)容如下； 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的策劃（人、財、物等）。 質(zhì)量管理體系有顧客和市場等原因?qū)е伦兏鼤r，公司對這種變更要進行策劃，規(guī)定對變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實現(xiàn)這種質(zhì)量體系變更時，不會出現(xiàn)質(zhì)量體系的不完整情況。如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應變更，以確保體系的正常運行。 質(zhì)量目標逐級進行分解，公司總質(zhì)量目標分解至有關(guān)部門。項目部按照群體工程 單位工程 分部工程分項工 程 檢驗批活動進行分解。通過檢驗批（工序）目標實施保證分項目標實現(xiàn)，由分項目標保證分部（子分部）目標實現(xiàn)，由分部（子分部）目標實現(xiàn)保證單位工程和群體工程目標實現(xiàn)。同時各部門、項目部應分解其他支持性目標。 環(huán)境策劃 環(huán)境因素 執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價》。對公司范圍內(nèi)個部門、項目部施工過程中對環(huán)境具有或潛在重大影響的環(huán)境因素得到有效控制。 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務的各方面。識別環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識別環(huán)境因素要著重 考慮七種類： 1） 向大氣排放的污染物 2） 向水體排放的污染物 3） 固體廢棄物污染 4） 噪聲對周圍環(huán)境的影響 5） 對周圍社區(qū)及居民生活的影響 XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 19 6） 水電、燃氣及原材料和自然資源 7） 土地污染 評價環(huán)境因素時應考慮影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次，社會關(guān)注程度、法律、法規(guī)的符合性及資源消耗等。 對評價出的重要環(huán)境因素，環(huán)境部編制〈重要環(huán)境因素清單〉，上報管理者代表審批。 當施工過程或產(chǎn)品加工、制作過程中的活動或服務發(fā)生交大變化及法律其他要求更新時，應對環(huán)境因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境因素。環(huán)境部每年組織定期識別評價重要環(huán)境因素并及時更新。 法律和其他要求 安全部負責獲取、確認適用于公司活動、產(chǎn)品及服務中環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用的法律、法規(guī)及其它要求，并對其進行登記、更新、傳達。 質(zhì)量部和各分公司、專業(yè)公司負責獲取、確認適用于公司活動、產(chǎn)品及服務中質(zhì)量管理體系適用的法律、法規(guī)及其他要求，并對其進行登記、更新、傳達。 各相關(guān)部門將接收到的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)量環(huán)安部。 質(zhì)量環(huán)安部在獲取到新的法律、法規(guī)及其他要求后，應針對公司的經(jīng)營活動、產(chǎn)品及服務狀況進行識別和確認。 根據(jù)確認的結(jié)果進行適 宜性、符合性評審，以判斷質(zhì)量標準、環(huán)境因素及危險源的變化情況，更新法律法規(guī)及其他要求文件清單，評價其重要程度和風險程度。根據(jù)風險程度采取相應措施進行改進。執(zhí)行《法律、法規(guī)和其他要求管理程序》。 通過向國家、地方和行業(yè)主管部門定期咨詢，或通過新聞媒體了解國家環(huán)境保護法律和環(huán)境管理政策，掌握應遵守的法律和其他要求，調(diào)整和修訂企業(yè)環(huán)境方針和目標、指標，使其滿足法律法規(guī)要求。 ` 目標和指標 公司依據(jù)以下要求，制定階段性環(huán)境管理的目標。 （ 1） 公司的環(huán)境方針； （ 2） 國家、地方、行業(yè)與環(huán)境管理有關(guān)的法律、法規(guī)； （ 3） 相 關(guān)方的要求； （ 4） 公司確定的重要環(huán)境因素； （ 5） 公司的經(jīng)營和財務狀況。 分公司、專業(yè)公司根據(jù)公司確定的目標、指標，結(jié)合工程項目的特點和具體要求，制定本單位的目XX 實業(yè)有限責任公司 質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊 JLSY/QE/A01 20 標、指標，經(jīng)本單位負責人或批準后，制定相應的管理方案予以實施。 當確定的環(huán)境目標、指標的依據(jù)發(fā)生變化時，要對目標、指標加以更新。 目標、指標均應以文件的形式發(fā)布。 環(huán)境管理方案 公司和分公司、專業(yè)公司根據(jù)確定的目標、指標，制定相應的《環(huán)境管理方案》，以保證目標、指標的實現(xiàn)。 環(huán)境管理方案必須包括以下內(nèi)容： （ 1） 要明確實現(xiàn)的目標和指標； （ 2） 實現(xiàn)目標、指標 的方法措施（包括實施程序、步驟、支持措施 資源、培訓等） （ 3） 執(zhí)行部門和負責人； （ 4） 財務預算（資源配置）； （ 5） 時間限制（方案啟動、完成時間）； 公司由相關(guān)部門制定管理方案，部門經(jīng)理審批。 分公司、專業(yè)公司制定的管理方案由分公司或?qū)I(yè)公司項目經(jīng)理審批。審批后的方案，按照責任劃分，由責任部門和人員予以實施。 為保證管