【文章內(nèi)容簡介】 件 第二級文件第三級文件 管理手冊管理手冊是規(guī)定管理體系的文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表組織制定，品質(zhì)保證部歸口管理，是公司管理最高層次指令性文件，各部門全體員工必須遵照執(zhí)行；管理手冊包括或引用了管理體系有效運行的程序文件；管理手冊描述了管理體系包括的范圍和過程的順序及相互作用，規(guī)定了公司各部門間的相互作用和關(guān)系；管理手冊為受控文件，管理手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、交流、更改等，按《文件控制程序》執(zhí)行。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂；標(biāo)志與標(biāo)識的使用：l 公司通過國家批準(zhǔn)的管理體系認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證，獲得機構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志；l 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場所等發(fā)生變更），技術(shù)研發(fā)中心企業(yè)應(yīng)在批量生產(chǎn)前提出認(rèn)證變更申請并經(jīng)CRCC確認(rèn)；獲證后，當(dāng)申請人或生產(chǎn)廠名稱、注冊及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時，理化中心證書持有者應(yīng)在一個季度內(nèi)向CRCC提出認(rèn)證變更申請與備案。l CRCC根據(jù)變更的內(nèi)容和提供的資料對變更進行評價。對需經(jīng)CRCC確認(rèn)的變更，應(yīng)視情況進行必要的檢測或補充檢查，檢測或檢查合格、評定后方能確認(rèn)變更。對需經(jīng)CRCC備案的變更，可直接辦理變更備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。l 變更確認(rèn)后，CRCC通知企業(yè)變更認(rèn)可結(jié)果。未提出認(rèn)證變更申請的或認(rèn)證變更未通過確認(rèn)的，不得擅自標(biāo)識認(rèn)證標(biāo)志；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，CRCC將對該產(chǎn)品認(rèn)證證書做出暫停直至撤銷的決定，并責(zé)成企業(yè)停止使用認(rèn)證標(biāo)志。l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的保管：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志由辦公室負(fù)責(zé)保管，正本懸掛在辦公室明顯位置，副本和英文版本存入檔案室保管；l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的借用、復(fù)印，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做記錄，執(zhí)行《文件控制程序》；l 認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用：認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志應(yīng)在需方評審提出查驗時出示，復(fù)印件可使用在投招標(biāo)書、產(chǎn)品樣本、宣傳冊、媒體宣傳等，需要對外提供復(fù)印件時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并記錄；l 與管理體系相關(guān)的各類認(rèn)證證書、認(rèn)證標(biāo)志的使用必須按頒證主管部門的規(guī)定使用，并且與其所認(rèn)證的產(chǎn)品的一致性相符。本公司確保產(chǎn)品認(rèn)證證書不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。 文件控制公司對一體化管理體系所要求的文件予以嚴(yán)格控制，體系運行文件，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件其主管部門是辦公室；《文件控制程序》由公司編制執(zhí)行，以明確文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理過程，以確保：a 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，并確保文件其適宜和充分；b 必要時對文件進行評審根據(jù)需要及時修訂，修訂后再次批準(zhǔn)；c 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以識別；d 保證使用適用文件的有關(guān)版本；e 確保文件清晰可辨、易于識別、檢索；f 確保對管理體系的策劃和運行必要的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 記錄控制公司的記錄包括了與一體化管理體系有關(guān)的所有記錄，通過對記錄的標(biāo)識、歸檔、檢索、編號、貯存、保存等嚴(yán)格控制，證明公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合法律、法規(guī)要求及一體化管理體系有效運行，公司制定并執(zhí)行《記錄控制程序》，為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進一體化管理體系提供信息。a 品質(zhì)保證部是記錄的歸口管理部門、建立公司總的記錄清單，記錄由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號，并規(guī)定保存期限；b 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、管理并建立本部門的記錄清單；c 記錄應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、影響產(chǎn)品質(zhì)量安全性能的記錄均應(yīng)具備可追溯性；d 記錄整理應(yīng)及時、準(zhǔn)確；e 記錄應(yīng)清晰，易于識別和檢索。5 管理職責(zé) 管理承諾本過程明確了公司最高管理者的各項職責(zé)要求，包括：管理承諾，以顧客為關(guān)注焦點的落實，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保一體化管理體系的建立、實施和改進。a 采取教育培訓(xùn)、媒體宣傳、會議等多種方式向公司各部門及全體員工傳達滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b 制定并發(fā)布質(zhì)量、安全和環(huán)境方針；c 制定質(zhì)量目標(biāo)，在職能部門和相關(guān)層次上分解和落實；d 對一體化管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評價公司是否達到了管理體系所規(guī)定宗旨的要求；e 確保實現(xiàn)污染預(yù)防和風(fēng)險進行控制，持續(xù)改進環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效；f 確保為管理體系的運作和持續(xù)改進提供所需的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、財務(wù)及信息等資源。 以顧客及相關(guān)方為關(guān)注焦點公司的最高管理者以確保實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿意，提高環(huán)境績效和職業(yè)健康安全績效為公司追求的目標(biāo)。公司的最高管理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客、社會、員工及其他相關(guān)方滿足為目標(biāo)，運用管理手段，使公司全體員工確保顧客、社會、員工及其他相關(guān)方的期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 公司在承接合同、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進行嚴(yán)格的評審，達到顧客滿意。 在符合法律和法規(guī)要求下滿足顧客和相關(guān)方要求，并且確保實現(xiàn)公司的一體化管理方針和目標(biāo)。 在生產(chǎn)加工之前，識別環(huán)境因素和環(huán)境影響、危險源，進行風(fēng)險評價，評價重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素并實施控制。 一體化管理方針 本公司管理方針 堅持走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，實施名牌戰(zhàn)略，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)； 堅持遵章守法和持續(xù)改進，實施環(huán)保戰(zhàn)略，規(guī)范安全管理。a 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)；b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對滿足要求做出承諾；c 對持續(xù)改進做出承諾；d 提供制定和評審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；e 對污染預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾；f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運行的資源。 管理方針發(fā)布與傳達a 最高管理者通過管理手冊發(fā)布管理方針；b 辦公室利用公司會議、培訓(xùn)等形式進行宣傳；c 管理者代表確保在管理體系運行中對方針的貫徹和保持進行監(jiān)督。 管理方針的評審與修訂a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息，每年至少進行一次綜合評價分析，并把評價結(jié)果報告給最高管理者、管理者代表；b 當(dāng)內(nèi)部條件或信息變化時，或最高管理者認(rèn)為必要時，要進行管理方針的評審；c 管理方針評審每年至少進行一次；d 管理方針的制訂、修改、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布由最高管理者實施。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案 公司的最高管理者負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)，管理者代表組織目標(biāo)分解，各部門負(fù)責(zé)部門目標(biāo)的具體分解，直至為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進承諾。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，在作業(yè)層上是可檢查、測量或能判斷的，目標(biāo)的考核由管理者代表組織，品質(zhì)保證部進行具體考核。 公司的質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%，顧客滿意度90%。 公司環(huán)境目標(biāo)減少污染，水、氣、聲達標(biāo)排放；加強固廢綜合管理，降低固廢污染；合理利用資源、能源、節(jié)能降耗。 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)違反勞動法事件（次數(shù)）為0次，職業(yè)病發(fā)病率控制在1‰，勞動防護用品配備率100%，千人死亡率為0次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為0，千人負(fù)傷率小于3‰，特種作業(yè)持證上崗率100%，全員教育培訓(xùn)率100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司職業(yè)健康安全的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。 管理體系策劃 公司最高管理者對管理體系進行策劃，以滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及一體化管理體系的總要求。a 管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效控制；b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃；c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別和改進機會，以使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進；d 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判斷，必要時按策劃進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。 一體化體系策劃后形成的輸出文件，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)整理，按規(guī)定審批后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)實施部門。 對公司內(nèi)部生產(chǎn)過程中的環(huán)境和風(fēng)險因素進行識別、評價，使公司內(nèi)部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重要影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風(fēng)險因素得到有效控制：公司制定并嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境因素辯識程序》、《危險源辯識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃程序》。a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和重要危險源；b 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)組織環(huán)境和風(fēng)險因素的識別、登記、評價工作，以確認(rèn)重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素；c 識別環(huán)境和風(fēng)險因素的范圍覆蓋公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的各個方面；d 品質(zhì)保證部組織對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行識別，各部門組織對各自負(fù)責(zé)的公司范圍內(nèi)的危險源進行識別；e 識別環(huán)境和風(fēng)險因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；f 識別環(huán)境因素要考慮下列類型：向大氣排放的污染物；向水體排放的污染物；固體廢物污染物；噪聲對周圍環(huán)境的影響；水電、煤氣及原材料和自然資源；對周圍社區(qū)及居民生產(chǎn)的影響；土地污染。g 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：物體打擊；車輛傷害；機械傷害；觸電；燙傷；火災(zāi)；高處墜落；化學(xué)、物理性爆炸；其它。h 評價環(huán)境和危險因素時考慮環(huán)境和危險源風(fēng)險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；i 對評價的重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素，由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)“重要環(huán)境因素清單”和“重要危險源清單”，上報管理者代表審批；j 當(dāng)生產(chǎn)加工過程中的活動、服務(wù)發(fā)生較大變化以及法律法規(guī)其它要求更新時，生產(chǎn)制造部應(yīng)及時對環(huán)境和風(fēng)險因素進行補充識別，評價并確定重要環(huán)境和危險源風(fēng)險因素。品質(zhì)保證部每年定期識別環(huán)境和危險源風(fēng)險因素、評價重要因素和危險源風(fēng)險因素，并且及時更新。 法律法規(guī)和其它要求為確保公司及時獲得最新的法律法規(guī)和其它相關(guān)要求，以便使公司在生產(chǎn)過程中所有活動、產(chǎn)品、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求，公司及時收集相關(guān)法律、法規(guī)，公司制定并執(zhí)行《法律、法規(guī)及其它要求獲取、評審與控制程序》。a 辦公室負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)；b 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c 辦公室負(fù)責(zé)收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī)；d 其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)；e 各部門把搜集到的法律、法規(guī)及其它要求及時傳遞給辦公室，由辦公室進行歸檔管理；f 品質(zhì)保證部采用適當(dāng)?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的適用性和遵守情況進行評價。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者為確保一體化管理體系的有效運行，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，建立了相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限和相互關(guān)系，并采取培訓(xùn)、會議等方式傳達到全體員工，確保在本公司內(nèi)得到充分的溝通。最高管理者● 主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標(biāo)、并對實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；● 確定各崗位、職能部門的職責(zé)和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾；● 為管理體系實施、運行控制提供必要的資源（包括：人、物、財）；● 向全體員工宣傳法律、法規(guī)；● 任命管理者代表；● 批準(zhǔn)一體化《管理手冊》、《程序文件》；● 按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進，制定改進措施；● 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理；● 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)。管理者代表● 負(fù)責(zé)管理評審的組織和實施；● 組織內(nèi)部一體化管理體系審核，對一體化管理體系有效進行負(fù)責(zé)；● 負(fù)責(zé)一體化管理目標(biāo)、指標(biāo)的審核；● 負(fù)責(zé)有關(guān)一體化管理體系事宜與外部溝通和聯(lián)系；● 協(xié)助最高管理者制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)；● 負(fù)責(zé)一體化管理體系建立、實施和保持，并使其持續(xù)改進。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化《管理手冊》、《程序文件》；● 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價；● 負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求；● 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批；● 確保提高滿足顧客要求的需要。經(jīng)營副總經(jīng)理● 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)；識別并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度；● 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持續(xù)改進；● 負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案；● 負(fù)責(zé)公司對外工程的招、投標(biāo)工作；● 負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴大公司的市場占有率。副總工程師● 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，