【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 e）根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，報(bào)管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實(shí)施，以控制、降低或消除對(duì)環(huán)境的影響； f）當(dāng)環(huán)境有重大變化或公司的活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，并報(bào) 生產(chǎn)保障部進(jìn)行環(huán)境因素 評(píng)價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。 、法規(guī)與其他要求 a）制定并執(zhí)行《文件與記錄控制程序》，建立獲得最新的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的法律、法規(guī)和其他要求的渠道； b） 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)識(shí)別并收集貨運(yùn)質(zhì)量方面的外來(lái)文件，勞動(dòng)安全部負(fù)責(zé)識(shí)別并收集職業(yè)健康安全方面的外來(lái)文件包括法律法規(guī)及集團(tuán)等其他要求，生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)識(shí)別并收集環(huán)境保護(hù)方面的外來(lái)文件包括法律法規(guī)及集團(tuán)等其他要求，技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別并收集節(jié)能、工藝、計(jì)量和機(jī)電設(shè)備管理方面的外來(lái)文件包括法律法規(guī)及集團(tuán)等其他要求，文件由辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)一分發(fā)，各部門(mén)無(wú)論通過(guò)何種渠道接收的外來(lái)文件，都要送交辦公室，需轉(zhuǎn)發(fā)全公司執(zhí)行的，由職能部門(mén)擬文，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)； c）按《文件與記錄控制程序》規(guī)定的途徑及時(shí)獲取并確認(rèn)法律法規(guī)及其他要求，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求； d）跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)法律法規(guī)和其他要求的清單，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。 相關(guān)文件： 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP03） 《環(huán)境因素 的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP04） 《協(xié)商和溝通控制程序》（ GZP4165/QESP06） 《相關(guān)方滿(mǎn)意度監(jiān)測(cè)控制程序》（ GZP4165/QESP015） 第三節(jié) 方針 1．經(jīng)營(yíng)宗旨 誠(chéng)實(shí)守信、依法經(jīng)營(yíng)，以科學(xué)態(tài)度抓管理，以顧客要求抓質(zhì)量，以人為本抓安全，以高度責(zé)任心抓環(huán)保。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 2．質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 品牌服務(wù)、健康安全、節(jié)能環(huán)保、超越期望、持續(xù)改進(jìn)。 方針釋義：公司最高管理層要求所有員工和各項(xiàng)工作以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)，按照貨主和船方要求、法律法規(guī)和內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行 安全文明的裝卸，提供高效優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù)和健康、安全、良好的環(huán)境和條件，注重生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的節(jié)能與環(huán)保，創(chuàng)造一切必要條件確保員工權(quán)益得到保障和相關(guān)方在港區(qū)的人身健康與安全，滿(mǎn)足法律法規(guī)和相關(guān)方要求包括任何潛在的需求，并通過(guò)建立和實(shí)施方針目標(biāo)、內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析及糾正預(yù)防措施等手段，通過(guò)企業(yè)文化建設(shè)強(qiáng)化全員質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識(shí)，不斷改進(jìn)和提高作業(yè)質(zhì)量、工作質(zhì)量、節(jié)能、環(huán)保和職業(yè)健康安全水平。 最高管理層采取一切必要手段確保上述方針在公司內(nèi)部得到溝通和理 解，并使相關(guān)人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和 重要性。方針可為相關(guān)方所獲取，定期進(jìn)行評(píng)審，確保其適宜性。為此要求： （ 1）管理層應(yīng)：提供和保持健康安全的適宜工作場(chǎng)所；參與方針和程序的編制、推進(jìn)和實(shí)施；培訓(xùn)員工安全地從事所指派的工作；獲得資源以滿(mǎn)足質(zhì)量、環(huán)境及健康安全義務(wù)。 （ 2）員工應(yīng)：執(zhí)行所有質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方針與程序；及時(shí)向主管報(bào)告所發(fā)現(xiàn)和識(shí)別到的任何質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 第四節(jié) 策劃 a）最高管理者根據(jù)港口集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃提出公司的發(fā)展規(guī)劃，企業(yè)管理部按照公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市場(chǎng)當(dāng)前和未來(lái)需求、方針要求、顧 客和相關(guān)方的需求與期望、質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、公司貨物裝卸過(guò)程和實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的資源、管理評(píng)審中目標(biāo)改進(jìn)的要求等，組織相關(guān)部門(mén)制定公司年度企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)。 b） 每年年初，貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、生產(chǎn)保障部、技術(shù)部、勞動(dòng)安全部根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，結(jié)合上年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和完成情況、法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求以及其他內(nèi)外界因素的變更，分別擬定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，企業(yè)管理部匯總，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 c)目標(biāo)實(shí)施過(guò)程中， 若公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、顧客或其他相關(guān)方要求、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他內(nèi)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。 d）目標(biāo)制定應(yīng)考慮： ① 本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針； ② 法律法規(guī)和其他要求； ③ 滿(mǎn)足裝卸作業(yè)服務(wù)要求所需的內(nèi)容（安全性、完整性、效率和服務(wù)）； ④重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)； ⑤ 可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； ⑥ 相關(guān)方的意見(jiàn)； ⑦預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的精神； ⑧應(yīng)盡可 能量化，并設(shè)置可測(cè)量參數(shù)； ⑨將目標(biāo)、指標(biāo)細(xì)化到有關(guān)的職能部門(mén)及層次上； ⑩為目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè)置完成的時(shí)間。 e）企業(yè)管理部、勞動(dòng)安全部、生產(chǎn)保障部和技術(shù)部應(yīng)針對(duì)公司目標(biāo)和部門(mén)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及完成情況組織考核，不斷完善和提高。 f）在每年的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，根據(jù)需要，要適時(shí)對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)： ①當(dāng)確定目標(biāo)和指標(biāo)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)生顯著變化時(shí)； ②裝卸服務(wù)、工藝變化、引進(jìn)新技術(shù)或新設(shè)備時(shí)。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)、管理者代表組織公司管理層對(duì) 管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，建立管理體系，并保持持續(xù)改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。 b）體系的策劃包括： ①按照 GB/T 19001— 20xx 、 GB/T 24001— 20xx、 GB/T 28001— 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客和相關(guān)方要求，對(duì)如何建立管理體系和所需過(guò)程進(jìn)行策劃，如果對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的某些條款有刪減，應(yīng)確定進(jìn)行刪減的充分理由； ②確定公司管理體系的組織結(jié)構(gòu)，明確各部室、各崗位職責(zé)和權(quán)限； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 ③編制《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件， 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施； ④確定為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。 c）當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，管理者代表要及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃。 d）對(duì)管理體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職責(zé)、過(guò)程、資源、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。 e）策劃應(yīng)符合實(shí)施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體 系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 3．職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案 a）為保證職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，勞動(dòng)安全部和生產(chǎn)保障部分別針對(duì)重要危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素組織制定相應(yīng)的管理方案，對(duì)危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。 b）環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： ①依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； ②具有可操作性和適應(yīng)性的技術(shù)措施或管理措施； ③明確責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人）、相關(guān)部門(mén)； ④預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求和時(shí)間安排等等。 c） 管理方 案的審批、實(shí)施 ①制定的管理方案經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； ②總經(jīng)理應(yīng)承諾管理方案所需的資源，以確保方案的實(shí)施； ③原則上每年年底對(duì)管理方案的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)應(yīng)針對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)和運(yùn)行條件的變化，對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。 4．相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》（ GZP4165/QESP05） 第五節(jié) 職責(zé)、權(quán)限與溝通 1．建立和保持 《組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)》，規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)和崗 位的設(shè)置以及公司領(lǐng)導(dǎo)、各 部門(mén)和各崗位的職責(zé)與權(quán)限，并通過(guò)正式的文件傳達(dá)至各部門(mén)，以便相互溝通。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 2．公司的組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)下圖） 3 職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 總經(jīng)理（最高管理者）職責(zé) 。 分管財(cái)務(wù)、監(jiān)察、人事、勞資、投資、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、企業(yè)管理、法律、培訓(xùn)、對(duì)外合作工作。 對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)工作負(fù)全面責(zé)任。 , 并賦予權(quán)限和責(zé)任。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。 、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，批準(zhǔn)和頒布《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》。 ，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級(jí)質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制。 。確保新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造項(xiàng)目做到 “ 三同時(shí) ” 。 ，主持重要的質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)工作會(huì)議。 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 人 力資源部 技 術(shù) 部 基建物業(yè) 部 生產(chǎn)調(diào)度部 貨運(yùn)業(yè)務(wù)部 辦 公 室 生產(chǎn)保障部 黨委書(shū)記 黨委工 作部 部 工 會(huì) 勞動(dòng)安全部 企業(yè)管理部 煤礦作業(yè)部 機(jī)械作業(yè)部 黨委副書(shū)記、工會(huì)主席 生產(chǎn)副總經(jīng)理 (管理者代表 ) 技術(shù)副總經(jīng)理 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 （ 2） 黨委書(shū)記職責(zé) （兼紀(jì)委書(shū)記的負(fù)責(zé)紀(jì)委全面工作）。分管黨務(wù)、組織、宣傳、工會(huì)、團(tuán)委、紀(jì)檢監(jiān)察、信訪、保密、武裝保衛(wèi)、綜合治理、創(chuàng)建文明港區(qū)、計(jì) 劃生育工作。 、方針、政策和國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)本單位的安全生產(chǎn)負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 、環(huán)境保護(hù)列入黨委工作重要議事日程，對(duì)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)的方針政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度的情況進(jìn)行監(jiān)督。將開(kāi)展企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作列入黨建考核。 ，圍繞公司中心工作，結(jié)合港口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革管理、建設(shè)發(fā)展實(shí)際，指導(dǎo)開(kāi)展宣傳工作。 ，樹(shù)立和維護(hù)公司的品牌形象。指導(dǎo)公司思想政治工作研究會(huì)和 企業(yè)文化協(xié)會(huì)工作。 管理評(píng)審。 （ 3） 管理者代表職責(zé) a. 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。 、調(diào)整和采取改進(jìn)措施。 ，批準(zhǔn)頒發(fā)程序文件及其相關(guān)文件。 、貨主船方需求和相關(guān)方要求的重要信息。向最高管理者提出體系的改進(jìn)建議。 、指標(biāo)與管理方案，批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素。 ，組織體系管理評(píng)審。 、環(huán)境與職業(yè)健康安全事故，對(duì)內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng)，組織落實(shí)糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施，并跟蹤檢查整改情況和結(jié)果。 （ 4） 生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé) 、安全生產(chǎn)、質(zhì)量體系認(rèn)證工作。 對(duì)公司安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 ，指揮公司生產(chǎn)，對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程中的貨運(yùn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)施控制。 、省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司勞動(dòng)安全、生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 37 頁(yè) A 港務(wù)有限公司 、參加公司的安全大檢查，加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)貨物作業(yè)和重要危險(xiǎn)源的管理，定期組織應(yīng)急預(yù)案演練。督促、落實(shí)公司 事故隱患的整改。 、處理工作，負(fù)責(zé)組織制定重傷事故和大的貨運(yùn)質(zhì)量事故的糾正與預(yù)防措施。 （ 5） 技術(shù)副總經(jīng)理職責(zé) 、設(shè)備管理、基本建設(shè)、信息通訊、技術(shù)改造、物資采購(gòu)工作。 對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、環(huán)保工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 、省、市有關(guān)勞動(dòng)安全、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司勞動(dòng)安全、基建安全、機(jī)電設(shè)備安全以及相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全