【正文】 ） = 貨損量 /貨物總量 10000 0/000 貨差量： 指報(bào)告期所發(fā)生的貨差量占貨物總量的比重。 船舶在港停時(shí)：自船舶抵港時(shí)起，到解纜離開止，在港所停留的時(shí)間。按 PDCA 方法運(yùn)作，不斷循環(huán)，不斷改進(jìn)。 綜合管理手冊闡明了公司質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和管理體系的要求，并確定管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性，表述管理體系過程之間的相互關(guān)系，概述相應(yīng)文件的程序和對其引用。 對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都要配備、使用相應(yīng)文件的有效版本，文件要保持清晰、易于識別。 ． 5 相關(guān)文件 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 12 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第五章 管理職責(zé) 第一節(jié) 最高管理層承諾 最高管理層承諾以顧客、環(huán)境、員工為關(guān)注的焦點(diǎn)、遵守法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系。 相關(guān)文件： 《文件與記錄控制程序》（ GZP4165/QESP01） 《危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP03） 《環(huán)境因素 的識別與評價(jià)控制程序》（ GZP4165/QESP04） 《協(xié)商和溝通控制程序》（ GZP4165/QESP06） 《相關(guān)方滿意度監(jiān)測控制程序》（ GZP4165/QESP015） 第三節(jié) 方針 1．經(jīng)營宗旨 誠實(shí)守信、依法經(jīng)營，以科學(xué)態(tài)度抓管理，以顧客要求抓質(zhì)量，以人為本抓安全，以高度責(zé)任心抓環(huán)保。 b） 每年年初，貨運(yùn)業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、生產(chǎn)保障部、技術(shù)部、勞動安全部根據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，結(jié)合上年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和完成情況、法律法規(guī)要求、相關(guān)方要求以及其他內(nèi)外界因素的變更，分別擬定新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，企業(yè)管理部匯總，經(jīng)管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 c）當(dāng)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，資源配置、市場情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，管理者代表要及時(shí)組織對管理體系進(jìn)行更改的策劃。必要時(shí)應(yīng)針對生產(chǎn)、服務(wù)和運(yùn)行條件的變化，對管理方案進(jìn)行修訂。 ，確保組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通；落實(shí)各級質(zhì)量、環(huán)保、安全生產(chǎn)責(zé)任制。將開展企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作列入黨建考核。 、貨主船方需求和相關(guān)方要求的重要信息。 、省、市有關(guān)勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司勞動安全、生產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 ，推進(jìn)信息化建設(shè)。 ，組織本級工會跟蹤事故隱患的整改。 （ 12）基建物業(yè)部職責(zé) ； ； （ 13） 黨委工作部職責(zé) ； ； ； ； ； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 22 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ； 。 各職能部門組織機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)權(quán)限詳見《組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)控制程序》。 2. 管理評審的內(nèi)容 a）質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)的實(shí)施情況； b）管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性； c）顧客反饋；裝卸服務(wù)質(zhì)量； d）質(zhì)量事故、環(huán)境、安全事故事件預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況； e）內(nèi)、外部審核結(jié)果； f）以往管理評審的跟蹤措施； g）可能影響管理體系的變更； h）改進(jìn)的建議。 （ 3）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)任職要求，基于人員現(xiàn)狀提出培訓(xùn)需求并報(bào)人力資源部，人力資源部綜合各類需求，考慮人員開發(fā)規(guī)劃和上級要求等多種因素制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并按計(jì)劃組織實(shí)施教育培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)根據(jù)不同培訓(xùn)項(xiàng)目和培訓(xùn)目的采取不同方法進(jìn)行評價(jià)。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 27 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 （ 3）對勞務(wù)人員的資格審核和對服務(wù)質(zhì)量和環(huán)保、職業(yè)健康安全要求驗(yàn)證予以規(guī)定，以保證勞務(wù)采購質(zhì)量和相關(guān)環(huán)境因素、職業(yè)健康安全因素符合規(guī)定要求。 3．相關(guān)文件： 《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》（ GZP4165/QESP13） 《生產(chǎn)作業(yè)過程控制程序》（ GZP4165/QESP14） 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 29 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第七章 裝卸作業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn) 第一節(jié) 實(shí) 現(xiàn)過程策劃與過程管理 公司對現(xiàn)有常規(guī)裝卸作業(yè)活動按照現(xiàn)有策劃結(jié)果和要求實(shí)施控制，當(dāng)運(yùn)輸方式發(fā)生變化，程序文件或其它文件不足以控制過程，或公司開拓新的服務(wù)項(xiàng)目或現(xiàn)有服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，針對特定的合同和顧客特殊要求，由有關(guān)的業(yè)務(wù)主管部門組織策劃活動。 3．若顧客要求發(fā)生變更，要確保相關(guān)文件得到修改，并通知到相關(guān)的人員。 輸出結(jié)果應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 2．建立并保持《裝 卸工藝管理規(guī)定》，辦法對新貨種裝卸工藝的開發(fā)以及現(xiàn)有裝卸工藝的改進(jìn)進(jìn)行策劃、編制（修訂）、評審、驗(yàn)證和批準(zhǔn)的要求作出規(guī)定，包括： （ 1）新貨種裝卸工藝的開發(fā)從立項(xiàng)、編制工藝規(guī)程、公司審批、集團(tuán)審查和批準(zhǔn)發(fā)布等作出規(guī)定，經(jīng)立項(xiàng)開發(fā)的新貨種如已經(jīng)由集團(tuán)開發(fā)并編制出新工藝，則直接采用該貨種工藝標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)適當(dāng)?shù)倪m用性評審后實(shí)施。 5．采購信息 建立采購文件如采購計(jì)劃、采購合同等，明確供方和承包方在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)。 為保證可追溯性要求，所有標(biāo)識是唯一性的，所有標(biāo)識均加以記錄，并按規(guī)定期限保存記錄資料。 6．職業(yè)健康安全和環(huán)境 運(yùn)行控制 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 34 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 制定《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》和《相關(guān)方控制程序》，保證與公司確定的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對員工、相關(guān)方職業(yè)健康安全、環(huán)境行為影響力度，使體系運(yùn)行不偏離公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，保證職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。使用過程中，必須按規(guī)定的校驗(yàn)周期進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)時(shí)應(yīng)委托國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢定，并出具檢定或校準(zhǔn)證書。 b）對緊急情況下的各部門、各級人員的職責(zé)作出規(guī)定。 第七節(jié) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 1．建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，用以識別潛在的事件或緊急情況，并規(guī)定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，確保事件或緊急情況發(fā)生時(shí)能迅速做出應(yīng)急響應(yīng)，以便預(yù) 防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害或有害環(huán)境影響。配備適用的計(jì)量器具并按規(guī)定對影響港口貨運(yùn)質(zhì)量、安全、環(huán)保工作的計(jì)量設(shè)備進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)以保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。 貨物應(yīng)儲存于合適的庫場，貨運(yùn)業(yè)務(wù)部按《廣州港集團(tuán)有限公司 A 港務(wù)有限公司碼頭庫場管理實(shí)施細(xì)則》，對貨物儲存進(jìn)行控制。 2．考慮到港口貨物裝卸作業(yè)的主要質(zhì)量特性就是安全，常規(guī)作業(yè)通過作業(yè)前策劃如質(zhì)量安全措施、班組會等予以控制，對于不可預(yù)知的潛在事故或緊急情況按照第七節(jié)的規(guī)定執(zhí)行。 4．對采購的港機(jī)設(shè)備和物資的環(huán)境、安全影響因素進(jìn)行控制。開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價(jià)更改對裝卸服務(wù)、環(huán)境及安全的影響。 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 31 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 應(yīng)對輸入進(jìn)行評審確保其充分與適宜。 經(jīng)評審生效的合同由貨運(yùn)業(yè)務(wù)部或生產(chǎn)調(diào)度部安排實(shí)施。 （ 2）各部依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定和規(guī)程組織作業(yè)，必要時(shí)，施工人員要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保施工人員符合勞動法規(guī)的要求。人力資源部根據(jù)對供方評價(jià)結(jié)果，建立并保存勞務(wù)承包合格供方名錄。 （ 1）人力資源部分別從滿足顧客和相關(guān)方的要求出發(fā)，分析當(dāng)前和未來生產(chǎn)所必備的人力資源，擬制用人計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理審批，并組織實(shí)施。 （ 2）與顧客和相關(guān)方的溝通 a)貨運(yùn)業(yè)務(wù)部與貨主就有關(guān)商務(wù)和質(zhì)量事宜進(jìn)行溝通，并將結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門； b)生產(chǎn)調(diào)度部與船方就有關(guān)裝卸船事宜進(jìn)行溝通，并將結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門； c)勞動安全部、生產(chǎn)保障部和有關(guān)部門應(yīng)將員工在職業(yè)健康安全管理和環(huán)境保護(hù)方 面的參與和協(xié)商的安排通報(bào)給相關(guān)方，以及就有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)事宜進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果或處理意見報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)； d）溝通的內(nèi)容： 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 24 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 ① 顧客的需求，上級主管部門對質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求； ② 法律、法規(guī)和其他要求的獲取及與執(zhí)法部門的聯(lián)系；相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； ③ 合同評審及有關(guān)信息傳遞； ④ 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及危險(xiǎn)源辨識評價(jià)結(jié)果、環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果； ⑤ 監(jiān)測與測量結(jié)果的信息； ⑥ 相關(guān)方的投訴、抱怨及信息處理； ⑦ 向上級主管呈報(bào)的質(zhì)量、環(huán)保與職業(yè)健康安全的各類報(bào)表； ⑧ 媒體報(bào)道和本集團(tuán)發(fā)生的相關(guān)重大 安全、環(huán)境事故教訓(xùn)。 （ 19） 煤礦作業(yè)部職責(zé) ； 。 （ 9）財(cái)務(wù)會計(jì)部職責(zé) ； 。 、省、市有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境 保護(hù)、計(jì)劃生育的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、計(jì)劃生育的規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 、省、市有關(guān)勞動安全、環(huán)境保護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司勞動安全、基建安全、機(jī)電設(shè)備安全以及相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度在本單位得以全面貫徹執(zhí)行。 對公司安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 、調(diào)整和采取改進(jìn)措施。 、方針、政策和國家的有關(guān)法律、法規(guī)，對本單位的安全生產(chǎn)負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。主要包括： ①依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)； ②具有可操作性和適應(yīng)性的技術(shù)措施或管理措施； ③明確責(zé)任部門（責(zé)任人）、相關(guān)部門； ④預(yù)算經(jīng)費(fèi)、資源要求和時(shí)間安排等等。 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)、管理者代表組織公司管理層對 管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，建立管理體系，并保持持續(xù)改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)。 （ 2）員工應(yīng)：執(zhí)行所有質(zhì)量、環(huán)境與健康安全方針與程序；及時(shí)向主管報(bào)告所發(fā)現(xiàn)和識別到的任何質(zhì)量問題、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。 d）評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗和可節(jié)約程度等； 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 14 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 e）根據(jù)環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果，確定重要環(huán)境因素，并策劃相應(yīng)的控制措施，報(bào)管理者代表 /主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)各單位實(shí)施，以控制、降低或消除對環(huán)境的影響； f）當(dāng)環(huán)境有重大變化或公司的活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充辨識，并報(bào) 生產(chǎn)保障部進(jìn)行環(huán)境因素 評價(jià)以重新確定重要環(huán)境因素并適時(shí)采取控制措施。 記錄可以是文字的，也可以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。文件經(jīng)多次修訂后，由原審批部門批準(zhǔn)再版印發(fā)，更改狀態(tài)要得到識別。 各部門應(yīng)及時(shí)和充分地識別與本部門有關(guān)的過程、相關(guān)環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并根據(jù)其重要程度采取切實(shí)有效的控制措施。 散裝貨物（煤炭、礦砂、糧食、化肥等）、液體貨物（液體硫磺、液體瀝青、棕櫚油等）、件雜貨物（鋼材、木材、紙種、樹脂等）、商品汽車的裝卸、儲存和中轉(zhuǎn)服務(wù)全過程及相關(guān)的管理。 服務(wù)：為滿足顧客的需要，港方為顧客提供的貨物裝卸、中轉(zhuǎn)、儲運(yùn)活動。 貨損率：指報(bào)告期內(nèi)承運(yùn)、裝卸貨物發(fā)生的貨損量占貨物總量的比重。 專用定義 /術(shù)語 相關(guān)方：為關(guān)注公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境行為或與公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效有利益關(guān)系的組織和個(gè)人，包括貨主、船 方、承包方、供應(yīng)商、口岸單位、集團(tuán)和本公司員工、公眾等。 公司總經(jīng)理： 二 OO 六年十二月二十八日 版次 /修改狀態(tài)： 綜 合 管 理 手 冊 第 3 頁 共 37 頁 A 港務(wù)有限公司 第二章 任命書