【文章內(nèi)容簡介】 險的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險的崗位有哪些？是否明確？◆這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？基礎(chǔ)設(shè)施組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)資源、作用職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限◆組織怎樣確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施？◆是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施方法？◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備？是否符合需要？◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境◆組織是否具有合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒有形成文件夾的過程和活動如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過程？是否充分？◆有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？◆沒有文件的過程是否得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進(jìn)行了規(guī)定？◆是否有文件對驗(yàn)證和確認(rèn)活動、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？◆是否針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計劃？◆質(zhì)量計劃內(nèi)容是否完整？◆針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否編制了質(zhì)量計劃，是如何編制的？◆質(zhì)量計劃是否包括下列內(nèi)容：①產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)。②所需的過程及其控制方法。③所需的文件和記錄。④所需提供的資源。⑤驗(yàn)收的準(zhǔn)則。⑥驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)方法與要求等?！糍|(zhì)量計劃的初稿情況◆如何實(shí)施質(zhì)量計劃？◆有無對質(zhì)量計劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)◆如何確定產(chǎn)品要注意的事項(xiàng)？◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些？◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求？◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？◆產(chǎn)品要求是否形成文件？◆說明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計任務(wù)書、服務(wù)承諾等）有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審◆產(chǎn)品要求評審的情況◆是否在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前（如投訴、接受合同或訂單之前），對產(chǎn)品要求進(jìn)行了評審？◆評審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆評審內(nèi)容是否包括對組織確定附加要求的評審？確定附加要求的目的是什么？有無效果？◆評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審結(jié)果是否得到了落實(shí)，評審是否有效果？顧客溝通◆產(chǎn)品要求評審的情況◆產(chǎn)品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關(guān)部門？◆顧客投訴中有無因產(chǎn)品要求評審不當(dāng)而造成的問題？◆產(chǎn)品要求生產(chǎn)生變更時，是否由授權(quán)人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評審，并通知了有關(guān)部門？◆修訂記錄是否完整?！襞c顧客進(jìn)行溝通的方式是什么？◆是否有部門向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的詢問、訂單？◆是否對顧客的投訴進(jìn)行處理？◆組織是如何在產(chǎn)品提供的前、中、后與顧客進(jìn)行溝通的？◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有效果進(jìn)行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？設(shè)計和開發(fā)策劃◆是否進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設(shè)計的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？◆設(shè)計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設(shè)計進(jìn)展而適時修改？◆是否對每項(xiàng)設(shè)計開發(fā)活動進(jìn)行了策劃？策劃是否包括了：①階段的劃分？②評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動？③完成設(shè)計開發(fā)活動人員的職責(zé)和權(quán)限？◆策劃的輸出是否形成產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃？◆不同設(shè)計組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？◆不同設(shè)計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)計劃是否及時修改？設(shè)計和開發(fā)輸入◆設(shè)計輸入是否完整并形成文件？◆如何確定設(shè)計輸入的要求？其形式是什么？◆設(shè)計和開發(fā)輸入是否形成文件？◆設(shè)計輸入文件的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆是否及時評審了設(shè)計和開發(fā)輸入的適宜性？設(shè)計和開發(fā)輸出◆設(shè)計和開發(fā)輸出文件有哪些？◆設(shè)計開發(fā)輸出是否滿足輸入要求？如何證實(shí)？◆設(shè)計和開發(fā)輸出文件在放行前是否進(jìn)行了評審和批準(zhǔn)？設(shè)計和開發(fā)評審◆設(shè)計輸入和輸出文件是否通過評審？◆在設(shè)計和開發(fā)過程中是如何體現(xiàn)體系的設(shè)計和開發(fā)評審？◆設(shè)計和開發(fā)評審的階段、目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？◆在評審中識別出的問題是否得到了解決？◆評審記錄是否包括了評審結(jié)果和跟蹤措施？設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證◆如何進(jìn)行設(shè)計驗(yàn)證？◆是否對設(shè)計輸出符合設(shè)計輸入進(jìn)行了驗(yàn)證？◆采用何種驗(yàn)證方法，是否能滿足驗(yàn)證要求？◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹？設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)◆如何進(jìn)行設(shè)計確認(rèn)？◆是否進(jìn)行了設(shè)計確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？◆確認(rèn)活動能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求？◆確認(rèn)的時間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？設(shè)計和開發(fā)更改的控制◆設(shè)計和開發(fā)的更改◆設(shè)計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進(jìn)行了評價？◆產(chǎn)品圖紙更改如何進(jìn)行標(biāo)識和審批?！羰欠駥υO(shè)計更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？◆更改評審的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設(shè)計圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？采購過程◆組織如何選擇和評價供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程序？◆評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門對應(yīng)商進(jìn)行評價？◆是否有選擇和評價供應(yīng)商的記錄。評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供應(yīng)商名冊，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價？◆如何控制供應(yīng)商，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程序？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購信息◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？◆采購文件是否寫明產(chǎn)品的類別、型號或其他信息？◆采購文件中是否對供應(yīng)商的過程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要進(jìn)）？◆采購時文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評審的方式是什么？是否有效？◆采購文件是否寫明了驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？采購產(chǎn)品的驗(yàn)證◆有無驗(yàn)證采購產(chǎn)品？◆組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放選擇方法？◆有無采購產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)定及驗(yàn)證記錄？◆是否有效實(shí)施對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等?！羰欠裼羞^程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、合同要求等？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆有無控制生產(chǎn)和服務(wù)過程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等.◆對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能保證質(zhì)量的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書？對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過程是否制定了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？◆生產(chǎn)過程中，有關(guān)執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆使用的設(shè)備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設(shè)備進(jìn)行了有效的維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè)備處于完好狀態(tài)？◆設(shè)備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設(shè)備用、管、修的管理制度？◆是否對設(shè)備進(jìn)行日常和定期保養(yǎng)？◆設(shè)備的維修狀況如何？◆是否對特殊過程和關(guān)鍵過程實(shí)施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關(guān)鍵過程？◆是否對其實(shí)施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關(guān)鍵過程人員是否具備上崗資格？◆是否設(shè)置了監(jiān)控點(diǎn)，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、OHS特性是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否合理、有效？◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過培訓(xùn)？◆人員是否具備上崗資格？◆產(chǎn)品放行的管理◆是否規(guī)定了產(chǎn)品放行的條件、方法？◆產(chǎn)品放行前是否都按規(guī)定進(jìn)行了檢查？◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆公司如何向用戶交付產(chǎn)品并提供售后服務(wù)？◆是否有對交付、交付后的活動進(jìn)行明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶服務(wù)類的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適？◆服務(wù)設(shè)施、設(shè)備是否適宜？◆是否建立用戶檔案，是否向有關(guān)部門及時傳遞顧客對服務(wù)要求的信息？◆交付時有否保證產(chǎn)品質(zhì)量的措施，能否做到該措施，能否做到產(chǎn)品交付顧客時都是完好的？◆交付、交付活動的效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證？◆對運(yùn)輸供應(yīng)商是否進(jìn)行了評審？◆公司是否開展下述活動：技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等售前、售后服務(wù)？生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆產(chǎn)品交付和交付后的管理◆是否詳細(xì)地向顧客提供有關(guān)文件夾，如使用維修說明書等？◆對客戶的意見是否及時處理？◆顧客對服務(wù)是否滿意？◆是否建立了售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)？動作情況如何？生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆是否對特殊過程進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)時考慮了哪些因素？是否對確認(rèn)的程序和方法進(jìn)行了規(guī)定？◆組織內(nèi)有哪些特殊過程？◆對特殊過程是否都進(jìn)行了確認(rèn)？①是否有對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)的方法和程序，這些文件是否包含對特殊過程進(jìn)行評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備認(rèn)可、人員鑒定、過程再確認(rèn)的要求。②對特殊過程的參數(shù)是否進(jìn)行監(jiān)視并做好記錄。③特殊過程人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可。④是否編制特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)記錄表?！粼谑?