內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(編輯修改稿)
2025-09-03 05:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 完整，正確全套圖樣和設(shè)計(jì)文件是否經(jīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)對(duì)于顧客提供的圖樣和數(shù)學(xué)模型，是否作為外來文件進(jìn)行控制技術(shù)部對(duì)于正在開發(fā)和計(jì)劃和有關(guān)信息的保密，是否予以適當(dāng)?shù)氖跈?quán)技術(shù)部作為接受準(zhǔn)則依據(jù)的樣品和樣件是否采取適當(dāng)?shù)目刂品绞郊夹g(shù)部當(dāng)缺乏充分細(xì)節(jié)來完全再現(xiàn)初始批準(zhǔn)狀態(tài)下的零件時(shí)，樣品和樣件能否作為參考依據(jù)，能否澄清數(shù)據(jù)含糊的情況涉及到物理特性，性能，環(huán)境，搬運(yùn)和儲(chǔ)存要求的特殊特性的材料規(guī)范是否進(jìn)行評(píng)審與材料有關(guān)的特殊特性是否包括在CP之中技術(shù)部是否將變更通知到所有受影響的領(lǐng)域并及時(shí)發(fā)送變更文件技術(shù)部更改是否在實(shí)施前得到批準(zhǔn)更改的確認(rèn)是否在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿筛牡慕Y(jié)果及確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄是否保持技術(shù)部任何的工程更改是否評(píng)價(jià)與顧客要求的一致性技術(shù)部任何影響顧客要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)更改要求是否在正式更改前通知顧客，并取得顧客同意影響外形，裝配和功能，具有專利的設(shè)計(jì)是否經(jīng)由顧客評(píng)審對(duì)任何供方提起的更改，組織是否進(jìn)行批準(zhǔn)顧客所要求的額外的驗(yàn)證/識(shí)別要求，如特定的標(biāo)識(shí)和新產(chǎn)品介紹，是否予以滿足更改的評(píng)價(jià)是否包括對(duì)部件及已售出產(chǎn)品的影響技術(shù)部當(dāng)任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的更改發(fā)生時(shí)，是否重新評(píng)審和更新后續(xù)的作業(yè)控制文件，如作業(yè)指導(dǎo)書，CP等技術(shù)部，工裝和設(shè)施要求是否進(jìn)行了過程運(yùn)作有效性的評(píng)價(jià)生產(chǎn)部是否編制了“新增或改進(jìn)的設(shè)施，設(shè)備和工裝的制造，采購計(jì)劃”技術(shù)部是否使用“新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查”進(jìn)行檢查是否采用顧客指定的特殊特性符號(hào)技術(shù)部是否在過程控制文件，包括圖樣，F(xiàn)EMA，CP及作業(yè)指導(dǎo)書上表明顧客的特殊特性符號(hào)APQP小組是否制定一份得到共識(shí)的特殊特性明細(xì)表是否確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的監(jiān)視，檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)技術(shù)部是否在運(yùn)作有效性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，編制了“新增或改進(jìn)的量具/試驗(yàn)制造，采購計(jì)劃”質(zhì)檢部量具和試驗(yàn)設(shè)備的配置進(jìn)度是否符合整體進(jìn)度的安排質(zhì)檢部是否制定產(chǎn)能計(jì)劃以證實(shí)能按照進(jìn)度要求進(jìn)行產(chǎn)品交付生產(chǎn)部是否制定文件化的產(chǎn)品制造可行性報(bào)告技術(shù)部制造可行性報(bào)告中是否包括風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容是否在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段取得管理者的承諾和支持技術(shù)部作為管理者支持的一部分，是否進(jìn)行階段性評(píng)審并形成報(bào)告此階段的輸出是否作為過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸入技術(shù)部是否使用“設(shè)計(jì)信息檢查表”對(duì)設(shè)計(jì)的可行性，有效性作出評(píng)價(jià)在此階段是否定義或分析測(cè)量活動(dòng)技術(shù)部測(cè)量活動(dòng)是否包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，成本，關(guān)鍵路徑或其他分析的結(jié)果是否形成報(bào)告，并作為管理評(píng)審的輸入是否將顧客的包裝標(biāo)準(zhǔn)體現(xiàn)到產(chǎn)品包裝規(guī)范中去技術(shù)部APQP參考手冊(cè)如顧客沒有提供包裝標(biāo)準(zhǔn)，組織在進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)時(shí)是否能保證產(chǎn)品在使用時(shí)的完整性技術(shù)部與再循環(huán)，考慮環(huán)境影響有關(guān)的特殊特性是否得到識(shí)別并予以明確技術(shù)部設(shè)計(jì)的包裝是否考慮到相應(yīng)的法規(guī)要求，對(duì)于材料的獲得， 存儲(chǔ)，搬運(yùn)，消除和處理是否做了詳細(xì)的規(guī)劃是否運(yùn)用“產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表”對(duì)質(zhì)量體系手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審技術(shù)部生產(chǎn)產(chǎn)品所需的任何額外的控制和/或程序上的更改是否在質(zhì)量體系手冊(cè)中予以體現(xiàn)并且同時(shí)包括在生產(chǎn)CP中
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