內部質量管理體系審核檢查表(編輯修改稿)
2024-09-03 05:05 本頁面
【文章內容簡介】 完整，正確全套圖樣和設計文件是否經(jīng)授權人員的批準對于顧客提供的圖樣和數(shù)學模型，是否作為外來文件進行控制技術部對于正在開發(fā)和計劃和有關信息的保密，是否予以適當?shù)氖跈嗉夹g部作為接受準則依據(jù)的樣品和樣件是否采取適當?shù)目刂品绞郊夹g部當缺乏充分細節(jié)來完全再現(xiàn)初始批準狀態(tài)下的零件時，樣品和樣件能否作為參考依據(jù)，能否澄清數(shù)據(jù)含糊的情況涉及到物理特性，性能，環(huán)境，搬運和儲存要求的特殊特性的材料規(guī)范是否進行評審與材料有關的特殊特性是否包括在CP之中技術部是否將變更通知到所有受影響的領域并及時發(fā)送變更文件技術部更改是否在實施前得到批準更改的確認是否在產(chǎn)品交付或實施之前完成更改的結果及確認結果及任何必要措施的記錄是否保持技術部任何的工程更改是否評價與顧客要求的一致性技術部任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)更改要求是否在正式更改前通知顧客，并取得顧客同意影響外形，裝配和功能，具有專利的設計是否經(jīng)由顧客評審對任何供方提起的更改，組織是否進行批準顧客所要求的額外的驗證/識別要求，如特定的標識和新產(chǎn)品介紹，是否予以滿足更改的評價是否包括對部件及已售出產(chǎn)品的影響技術部當任何影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的更改發(fā)生時，是否重新評審和更新后續(xù)的作業(yè)控制文件，如作業(yè)指導書，CP等技術部，工裝和設施要求是否進行了過程運作有效性的評價生產(chǎn)部是否編制了“新增或改進的設施，設備和工裝的制造，采購計劃”技術部是否使用“新設備、工裝和試驗設備檢查”進行檢查是否采用顧客指定的特殊特性符號技術部是否在過程控制文件，包括圖樣，F(xiàn)EMA，CP及作業(yè)指導書上表明顧客的特殊特性符號APQP小組是否制定一份得到共識的特殊特性明細表是否確定在產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的監(jiān)視，檢驗和試驗活動技術部是否在運作有效性評價的基礎上，編制了“新增或改進的量具/試驗制造，采購計劃”質檢部量具和試驗設備的配置進度是否符合整體進度的安排質檢部是否制定產(chǎn)能計劃以證實能按照進度要求進行產(chǎn)品交付生產(chǎn)部是否制定文件化的產(chǎn)品制造可行性報告技術部制造可行性報告中是否包括風險的相關內容是否在產(chǎn)品的設計和開發(fā)階段取得管理者的承諾和支持技術部作為管理者支持的一部分，是否進行階段性評審并形成報告此階段的輸出是否作為過程設計和開發(fā)階段的輸入技術部是否使用“設計信息檢查表”對設計的可行性，有效性作出評價在此階段是否定義或分析測量活動技術部測量活動是否包括質量風險，成本，關鍵路徑或其他分析的結果是否形成報告，并作為管理評審的輸入是否將顧客的包裝標準體現(xiàn)到產(chǎn)品包裝規(guī)范中去技術部APQP參考手冊如顧客沒有提供包裝標準，組織在進行包裝設計時是否能保證產(chǎn)品在使用時的完整性技術部與再循環(huán)，考慮環(huán)境影響有關的特殊特性是否得到識別并予以明確技術部設計的包裝是否考慮到相應的法規(guī)要求，對于材料的獲得， 存儲，搬運，消除和處理是否做了詳細的規(guī)劃是否運用“產(chǎn)品/過程質量檢查表”對質量體系手冊進行評審技術部生產(chǎn)產(chǎn)品所需的任何額外的控制和/或程序上的更改是否在質量體系手冊中予以體現(xiàn)并且同時包括在生產(chǎn)CP中
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