內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(已修改)
2024-08-24 05:05 本頁(yè)面
【正文】 Page 16 of 16ISO/TS16949內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表LZ/QR 編號(hào)：受審核過(guò)程/要素設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程類別C04審核員審核日期200X年XX月XX日六個(gè)過(guò)程個(gè)性：□ 具有執(zhí)行者□ 已經(jīng)定義□ 已經(jīng)被文件化□ 已經(jīng)建立了聯(lián)接□ 被監(jiān)控□ 保持了記錄四個(gè)支持過(guò)程問(wèn)題(關(guān)于風(fēng)險(xiǎn))：□ 使用什么方式？(材料/設(shè)備)□ 由誰(shuí)進(jìn)行？(技能/技巧/培訓(xùn))□ 通過(guò)什么關(guān)鍵準(zhǔn)則？(測(cè)量/評(píng)估)□ 如何進(jìn)行？(方法/程序/技術(shù))過(guò)程簡(jiǎn)要描述：規(guī)范產(chǎn)品和制造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開發(fā)作業(yè)流程，保證各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)性、銜接性；確保各階段的工作質(zhì)量,并對(duì)其實(shí)施有效的科學(xué)管理；使其最終結(jié)果滿足顧客和市場(chǎng)需求與要求,并提供相應(yīng)的服務(wù)。過(guò)程責(zé)任部門及責(zé)任描述：技術(shù)部；計(jì)劃和確定項(xiàng)目；產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)；過(guò)程設(shè)計(jì)和開發(fā)；產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)；反饋，評(píng)定和糾正措施。支持的過(guò)程或子過(guò)程：記錄控制，人力資源，設(shè)備管理，工裝管理，市場(chǎng)開發(fā)，報(bào)價(jià)，過(guò)程有效性評(píng)價(jià)，工程更改，制造，PPAP，采購(gòu)，檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管理體系文件：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》評(píng)價(jià)分類□ 確定過(guò)程的輸入(I) □ 明確過(guò)程的輸出(O)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法(輸入，輸出，資源，人員，方法/程序，關(guān)鍵目標(biāo))組織場(chǎng)所適用條款現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查文件查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù)，潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求：NR 未發(fā)生：NO)是否通過(guò)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解顧客需求或期望，并予以提交供銷部是否制定公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略，并分解到相關(guān)職能部門和崗位，并體現(xiàn)持續(xù)改善和滿足顧客要求的意識(shí)辦公室是否對(duì)顧客的業(yè)務(wù)計(jì)劃和營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)行了研究并形成報(bào)告供銷部是否將顧客要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸入的一部分技術(shù)部是否將顧客圖樣/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)文件等作為策劃輸入的一部分是否將顧客規(guī)定的進(jìn)度安排作為顧客要求的一部分技術(shù)部橫向職能小組(APQP小組)是否體現(xiàn)跨部門的特點(diǎn)技術(shù)部是否明確了項(xiàng)目小組成員的職責(zé)和工作內(nèi)容是否指定專人負(fù)責(zé)小組的運(yùn)作和協(xié)調(diào)，監(jiān)督工作 計(jì)劃在什么情況下下達(dá)“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)書”計(jì)劃是否完整，分解到相關(guān)部門，崗位，并提出明確的進(jìn)度安排是否體現(xiàn)同步工程，是否體現(xiàn)在必要的階段的部門或人員協(xié)作是否明確設(shè)計(jì)人員所必須具備的技能辦公室是否明確其他小組成員應(yīng)具備的必要的能力辦公室是否對(duì)小組成員的能力和素質(zhì)進(jìn)行評(píng)估，尋求采取培訓(xùn)或其他措施滿足要求的機(jī)會(huì)對(duì)不符合要求的人員，是否采取培訓(xùn)或其他必要的措施對(duì)所采取的措施，是否評(píng)價(jià)其有效性辦公室評(píng)價(jià)的結(jié)果是否能證明人員滿足所要求的能力產(chǎn)品建議書中是否包括可靠性和產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出的形式是否適用于組織的運(yùn)作方式產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的全部過(guò)程，諸如市場(chǎng)調(diào)研，開發(fā)設(shè)計(jì)，采購(gòu)，制造，監(jiān)視和測(cè)量，銷售和售后服務(wù)等是否制定初始材料/零件清單供銷部是否確定初始的分供方是否確定初始的過(guò)程流程圖，在過(guò)程流程圖上是否標(biāo)注已識(shí)別的特殊特性技術(shù)部是否將顧客指定的特殊特性納入其中技術(shù)部顧客指定的特殊特性是否在過(guò)程控制文件中表達(dá)一致技術(shù)部影響產(chǎn)品符合性的相關(guān)人員是
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