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正文內(nèi)容

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表(參考版)

2024-08-18 05:05本頁(yè)面
  

【正文】 支持的過(guò)程或子過(guò)程:記錄控制,人力資源,設(shè)備管理,工裝管理,市場(chǎng)開發(fā),報(bào)價(jià),過(guò)程有效性評(píng)價(jià),工程更改,制造,PPAP,采購(gòu),檢驗(yàn),數(shù)據(jù)分析等適用的質(zhì)量管理體系文件:《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》評(píng)價(jià)分類□ 確定過(guò)程的輸入(I) □ 明確過(guò)程的輸出(O)NR需進(jìn)一步調(diào)查OFI改進(jìn)的機(jī)會(huì)NC不合格檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與方法(輸入,輸出,資源,人員,方法/程序,關(guān)鍵目標(biāo))組織場(chǎng)所適用條款現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查文件查閱對(duì)審核觀察到的證據(jù),潛在或?qū)嶋H的發(fā)現(xiàn)的描述(未要求:NR 未發(fā)生:NO)是否通過(guò)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,了解顧客需求或期望,并予以提交供銷部是否制定公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和營(yíng)銷策略,并分解到相關(guān)職能部門和崗位,并體現(xiàn)持續(xù)改善和滿足顧客要求的意識(shí)辦公室是否對(duì)顧客的業(yè)務(wù)計(jì)劃和營(yíng)銷戰(zhàn)略進(jìn)行了研究并形成報(bào)告供銷部是否將顧客要求作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃輸入的一部分技術(shù)部是否將顧客圖樣/標(biāo)準(zhǔn)/技術(shù)文件等作為策劃輸入的一部分是否將顧客規(guī)定的進(jìn)度安排作為顧客要求的一部分技術(shù)部橫向職能小組(APQP小組)是否體現(xiàn)跨部門的特點(diǎn)技術(shù)部是否明確了項(xiàng)目小組成員的職責(zé)和工作內(nèi)容是否指定專人負(fù)責(zé)小組的運(yùn)作和協(xié)調(diào),監(jiān)督工作 計(jì)劃在什么情況下下達(dá)“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃任務(wù)書”計(jì)劃是否完整,分解到相關(guān)部門,崗位,并提出明確的進(jìn)度安排是否體現(xiàn)同步工程,是否體現(xiàn)在必要的階段的部門或人員協(xié)作是否明確設(shè)計(jì)人員所必須具備的技能辦公室是否明確其他小組成員應(yīng)具備的必要的能力辦公室是否對(duì)小組成員的能力和素質(zhì)進(jìn)行評(píng)估,尋求采取培訓(xùn)或其他措施滿足要求的機(jī)會(huì)對(duì)不符合要求的人員,是否采取培訓(xùn)或其他必要的措施對(duì)所采取的措施,是否評(píng)價(jià)其有效性辦公室評(píng)價(jià)的結(jié)果是否能證明人員滿足所要求的能力產(chǎn)品建議書中是否包括可靠性和產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)技術(shù)部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出的形式是否適用于組織的運(yùn)作方式產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的全部過(guò)程,諸如市場(chǎng)調(diào)研,開發(fā)設(shè)計(jì),采購(gòu),制造,監(jiān)視和測(cè)量,銷售和售后服務(wù)等是否制定初始材料/零件清單供銷部是否確定初始的分供方是否確定初始的過(guò)程流程圖,在過(guò)程流程圖上是否標(biāo)注已識(shí)別的特殊特性技術(shù)部是否將顧客指定的特殊特性納入其中技術(shù)部顧客指定的特殊特性是否在過(guò)程控制文件中表達(dá)一致技術(shù)部影響產(chǎn)品符合性的相關(guān)人員是否能識(shí)別特殊特性符號(hào)技術(shù)部對(duì)特殊特性的開發(fā)/最終確定和評(píng)審是否采用多方論證的方法技術(shù)部在選擇特殊特性方面,是否有顧客代表參與制定供銷部特殊特性是否包括適用的產(chǎn)品特性和過(guò)程參數(shù)技術(shù)部產(chǎn)品保證計(jì)劃是否將設(shè)計(jì)目標(biāo)轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)要求技術(shù)部產(chǎn)品保證計(jì)劃是否采用清晰易懂的格式必要時(shí),是否包括以下措施:概述項(xiàng)目要求;確定可靠性/耐久性及分配目標(biāo)和/或要求,評(píng)定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等技術(shù)部是否已制定初始的工程標(biāo)準(zhǔn)要求是否在計(jì)劃和確定項(xiàng)目階段取得管理者的承諾和支持技術(shù)部作為管理者支持的一部分,是否進(jìn)行階段性評(píng)審并形成報(bào)告此階段的輸出是否作為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的輸入是否進(jìn)行產(chǎn)品失效模式及其后果分析技術(shù)部DFMEA作為動(dòng)態(tài)文件,是否隨顧客需求和期望不斷更新針對(duì)失效
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