質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編(參考版)
2025-04-11 04:27本頁面
【正文】 評審所采取的預(yù)防措施。 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求．確定并實(shí)施所帶的預(yù)防措施?！裢皇录欠裰貜?fù)發(fā)生，核實(shí)糾正措施的有效性制定了預(yù)防措施的程序文件。糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸人（3）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？檢查方法：●是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施記錄所采取措施的結(jié)果。(2)預(yù)防措施是否包括；確定潛在不合格及其原因。 評審所采取的糾正措施。 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 確定不合格原因。制定了糾正措施的程序文件。 評審所采取的糾正措施。 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 確定不合格原因。（2）是否制定了糾正措施的程序文件。利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性；利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動。質(zhì)量安全環(huán)保處在需進(jìn)行數(shù)據(jù)分析活動時，對數(shù)據(jù)分析活動進(jìn)行策劃，確定需使用的數(shù)據(jù)內(nèi)容，由各職能部門在業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)中采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并予以分析得出結(jié)論，確定采取的預(yù)防措施。 對不合格品的標(biāo)識和控制進(jìn)行了規(guī)定；包括控制的措施。5 加油站管理部門負(fù)責(zé)加油站零售環(huán)節(jié)不合格成品油以及零售服務(wù)過程不合格品的控制。3倉儲分公司負(fù)責(zé)油庫儲存過程及油品交付過程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。(4)現(xiàn)場檢查不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行；1 質(zhì)量安全環(huán)保處根據(jù)國家和上級公司相關(guān)規(guī)定制訂不合格成品油處置辦法，分公司質(zhì)量安全環(huán)保部門監(jiān)督檢查相關(guān)部門對不合格成品油的處置情況。●不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報告?！襁M(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的不合格品控制情況●對交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行處理的情況，如何了解顧客對處理結(jié)果的滿意程度。8成品油庫發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量9成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量10管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測量11成品油儲存過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量12庫存成品油盤點(diǎn)13成品油銷售過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量14 油庫批發(fā)銷售過程的監(jiān)視和測量硬執(zhí)行的文件1《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》2《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計量管理規(guī)范》3《中國石油煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》4《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司石油庫設(shè)備操作規(guī)程》5《河南銷售分公司成品油質(zhì)量管理辦法》6《河南銷售分公司油品數(shù)量管理辦法》7《中國石油河南銷售公司蘭鄭長管道成品油計量質(zhì)量交接協(xié)議》8《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》9《不合格品控制程序》用提供的相關(guān)記錄1《儲存油品周期檢驗(yàn)臺帳》 2《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報告單（合格證）》3《油品接卸輸轉(zhuǎn)通知單》4《入庫油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬》5《化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理臺帳》6《計量器具登記臺帳》7《付油密度（換算系數(shù)）通知單》8《油庫散裝油品(流量計)付油記錄》9《油品質(zhì)量化驗(yàn)結(jié)果通知單》 10《樣品標(biāo)簽》11《油庫庫存油品計量登記表》12《出庫油品質(zhì)量檢驗(yàn)臺賬》13《油庫鉛封運(yùn)行臺帳》14《油庫付油日報表》15《加油站油品計量單》16《加油站庫存油品計量帳》17《加油站油品驗(yàn)收入庫單》18《成品油配送提油單》19《不合格油品質(zhì)量報告單》（1）是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行？（2）是否對不合格品的標(biāo)識和控制進(jìn)行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效果？（3）不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合格品是否再次驗(yàn)證？（4）交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)成品油銷售服務(wù)不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實(shí)施？（5）對讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理時是否向顧客或有關(guān)部門
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