質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編(編輯修改稿)
2025-05-05 04:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。儲存期間的檢驗(yàn)和化驗(yàn)，出貨的檢驗(yàn)和化驗(yàn)；加油站通過感官檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量；對監(jiān)視和測量活動的方法和用途作了規(guī)定；按照中石油規(guī)定定期進(jìn)行分析匯報(bào)；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；（1）是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？（2）是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？（3）是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施？（4）審核是否由非從事受審活動的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？審核員是否具備獨(dú)立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門？（6）每次審核結(jié)論是否形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門？制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序；文件化程序包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求；進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計(jì)劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法；制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施；審核是由非從事受審活動的人員進(jìn)行；審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證；審核員是否具備獨(dú)立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾正措施；對糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門；每次審核結(jié)論形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門。（1）是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量？效果如何？采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？過程的監(jiān)視和測量活動包括：內(nèi)審、管理評審、人員能力評價(jià)、各職能部門和分公司的指標(biāo)考核；檢測設(shè)備的鑒定、設(shè)備完好率的考核、內(nèi)部溝通效果的評價(jià)等。 （1）在成品油銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的哪些階段實(shí)施了成品油銷售服務(wù)的監(jiān)視和測量？（2）是否編制了驗(yàn)收的準(zhǔn)則？（3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé)成品油銷售服務(wù)放行的責(zé)任者？（4）有無授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行成品油銷售服務(wù)和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求。檢查方法： (1)到倉庫查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查 (2)詢問對進(jìn)行貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施 (3)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù) (4)因生產(chǎn)急需而來不及進(jìn)行檢驗(yàn)的物料如何處置(如何緊急放行？若放行的物料不合格如何追回) (5)到質(zhì)檢部抽查23個(gè)最終檢驗(yàn)過程，確認(rèn)是否有作業(yè)指導(dǎo)書？檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)1質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)制定成品油進(jìn)銷存全過程的數(shù)量、質(zhì)量管理制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2 倉儲分公司負(fù)責(zé)油庫成品油進(jìn)銷存全過程數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測量的管理。3 加油站管理部門負(fù)責(zé)加油站成品油進(jìn)銷存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測量的管理。 營銷部門負(fù)責(zé)成品油批發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測量的管理。5 油庫、加油站負(fù)責(zé)實(shí)施成品油數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量。6 成品油質(zhì)量的監(jiān)視和測量依據(jù)：《車用汽油GB179302006》、《變性燃料乙醇GB183502001》、《車用乙醇汽油調(diào)和組分GB/T220302008》、《車用乙醇汽油GB183512004》、《輕柴油GB2522000》。7成品油運(yùn)輸過程數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量方法。8成品油庫發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量9成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量10管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測量11成品油儲存過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量12庫存成品油盤點(diǎn)13成品油銷售過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量14 油庫批發(fā)銷售過程的監(jiān)視和測量硬執(zhí)行的文件1《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》2《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)
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