質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-wenkub.com
2025-04-05 04:27 本頁(yè)面
【正文】 記錄所采取措施的結(jié)果。預(yù)防措施是否包括；確定潛在不合格及其原因。 （1）是否制定了預(yù)防措施的程序文件。記錄所采取措施的結(jié)果。評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。 糾正措施的程序文件是否包括：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）。 糾正措施（1）組織是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)行了策劃和管理。供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。不合格品得到處置、糾正后的不合格品再次驗(yàn)證；9交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)成品油銷(xiāo)售服務(wù)不合格時(shí)，采取了措施；10沒(méi)有讓步處理；應(yīng)執(zhí)行的文件1《中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》2《中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷(xiāo)售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范》3《中國(guó)石油煉油與銷(xiāo)售分公司銷(xiāo)售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》4《河南銷(xiāo)售分公司質(zhì)量爭(zhēng)議應(yīng)急預(yù)案》5《河南銷(xiāo)售分公司新聞危機(jī)處理辦法》6《河南銷(xiāo)售分公司成品油質(zhì)量管理辦法》7《河南銷(xiāo)售分公司油品數(shù)量管理辦法》8《成品油質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序》9《服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量控制程序》10《采購(gòu)控制程序》11《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》12《記錄控制程序》13《糾正措施控制程序》14《預(yù)防措施控制程序》15《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》提供的相關(guān)記錄1《成品油配送提油單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）2《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）3《入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）4《鐵路罐車(chē)收發(fā)油品計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）5《油品輸轉(zhuǎn)交接計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）6《油庫(kù)散裝油品(流量計(jì))付油記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）7《油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）8《油庫(kù)付油日?qǐng)?bào)表》 （采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）9《顧客意見(jiàn)簿》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）10《儲(chǔ)油罐清洗記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）11《樣品標(biāo)簽》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）12《加油站油品計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）13《月度盤(pán)點(diǎn)表》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）（1）組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供了哪些信息？是否包括下列信息：顧客滿(mǎn)意；4 營(yíng)銷(xiāo)（銷(xiāo)售）部門(mén)負(fù)責(zé)批發(fā)環(huán)節(jié)不合格成品油以及銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通?！癫缓细衿芳m正后是否重新驗(yàn)證？讓步處置時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求。(2)不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。7成品油運(yùn)輸過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量方法。3 加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)加油站成品油進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。(4)因生產(chǎn)急需而來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)的物料如何處置(如何緊急放行？若放行的物料不合格如何追回)(3)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)(2)詢(xún)問(wèn)對(duì)進(jìn)行貨檢驗(yàn)中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施(1)到倉(cāng)庫(kù)查看是否所有進(jìn)貨都進(jìn)行了檢查檢查方法：對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃和實(shí)施；有油庫(kù)接貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和化驗(yàn)。3 加油站管理部門(mén)按《中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》規(guī)定的防護(hù)辦法對(duì)加油站成品油的接卸、儲(chǔ)存、零售、標(biāo)識(shí)、保護(hù)的過(guò)程進(jìn)行控制。內(nèi)部溝通的效果較好:了解體系運(yùn)行過(guò)程中各部門(mén)發(fā)揮作用的效果較好.如何實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程？質(zhì)安部門(mén)根據(jù)適用于成品油和服務(wù)質(zhì)量的法律、法規(guī)和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求及地方法規(guī)和社會(huì)的要求，確定并提供成品油批發(fā)零售中數(shù)質(zhì)量有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)加油站管理部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)分公司進(jìn)行顧客投訴的油品數(shù)質(zhì)量問(wèn)題的處理。質(zhì)安部門(mén)匯總后，負(fù)責(zé)建立本單位總的《記錄清單》。7各職能處室負(fù)責(zé)本處室主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的文件編寫(xiě)及本處室的
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