【正文】 d)供應(yīng)商（供方）的信息?！羰欠翊_定了監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目是否包括影響過(guò)程能力的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法？采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施者？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量需要的文件和記錄？◆是否利用監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？√√√√√√√√√不合格品的控制◆是否制定了不合格品控制程序◆是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？◆程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)是否作出了明確規(guī)定？√√◆如何進(jìn)行不合格品的處置◆不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。d) 特殊過(guò)程所使用的設(shè)備及從事特殊過(guò)程人員是否經(jīng)過(guò)鑒定并保存有鑒定記錄?！獭獭躺a(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆組織是否已確定生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？◆如何確定和策劃生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程？◆策劃結(jié)果能否確保這些過(guò)程處于受控狀態(tài)，貫徹實(shí)施情況如何？√√◆有無(wú)控制生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的信息，包括產(chǎn)品特性規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。e)體系運(yùn)行的信息。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？√√√√√√√◆對(duì)不合格品的讓步處理是否作出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？√√◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理◆交會(huì)和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí),組織是否采取了措施?是否有效實(shí)施?◆顧客對(duì)處理結(jié)果的滿(mǎn)意程度如何?√√數(shù)據(jù)分析◆有無(wú)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定?是否彩了統(tǒng)計(jì)技術(shù)?◆組織對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定?◆數(shù)據(jù)收集\分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)?◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇？使用是否適當(dāng)?√√√√◆數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施◆組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？a)顧客滿(mǎn)意的信息。d)供應(yīng)商（供方）的信息。◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)？監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目是否包括影響過(guò)程能力的各種因素，如人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的方法？采用的方法是否能對(duì)過(guò)程持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行證實(shí)？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的頻次？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施者？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)所的資源和裝置？◆是否確定了監(jiān)視和測(cè)量需要的文件和記錄？◆是否利用監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量實(shí)施的效果如何？√√√√√√√√√◆過(guò)程能力未達(dá)到要求時(shí)的處理◆監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未達(dá)到要求時(shí)，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？√√產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量◆有無(wú)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定◆是否建立并保持產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的文件規(guī)定?◆是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段,是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的處理作出了明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？◆對(duì)于授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)行控制的？√√√√√◆過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)◆有無(wú)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項(xiàng)目、地點(diǎn)、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、應(yīng)留下的記錄以及檢驗(yàn)人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗(yàn)未完成就轉(zhuǎn)序的情況？是否規(guī)定了例外轉(zhuǎn)序的情況？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆最終產(chǎn)品檢驗(yàn)◆是否有檢驗(yàn)規(guī)范/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？◆是否所有的檢驗(yàn)完成后才放行產(chǎn)品？◆檢驗(yàn)記錄能否證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄上有無(wú)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任人的簽名？√√√√√◆檢驗(yàn)記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放的地點(diǎn)、條件是否適宜？◆記錄是否項(xiàng)目清楚，數(shù)據(jù)齊全，是否能夠證實(shí)符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求？◆檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)責(zé)任者？√√√√不合格品的控制◆是否制定了不合格品控制程序◆是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定？◆程序文件對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門(mén)是否作出了明確規(guī)定？√√◆如何進(jìn)行不合格品的處置◆不合格品評(píng)審工作是如何進(jìn)行的。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？√√√√◆顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取了改進(jìn)措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意程度明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？◆糾正措施是否有效？√√內(nèi)部審核◆組織是否建立了內(nèi)部管理◆文件化程序是否包括實(shí)施審核、確認(rèn)√◆內(nèi)部審核方案的策劃◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門(mén)？◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？√√√√◆內(nèi)部審核的實(shí)施◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門(mén)？◆審核是否由從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？◆審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？◆審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門(mén)、設(shè)備、活動(dòng)）？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說(shuō)明管理體系的符合性和有效性？√√√√√√√◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成。e） 顧客的投訴、建議及其要求。⑦ 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機(jī)構(gòu)人員的調(diào)整，市場(chǎng)的變化等。③ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。是否有效地進(jìn)行？◆怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？◆如何處理顧客的詢(xún)問(wèn)、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？√√√√√√√采購(gòu)過(guò)程◆組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？◆是否明確了對(duì)供方控制的方式和程度？◆評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？◆是否組織有關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆是否有合格供應(yīng)商名冊(cè)，是否保存有合格供應(yīng)商的記錄，是否定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？◆對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？◆供應(yīng)商質(zhì)量下降時(shí)，是否采取糾正措施或作必要的更換？√√√√√√√采購(gòu)信息◆采購(gòu)文件是否清楚在說(shuō)明了采購(gòu)信息？◆采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？◆采購(gòu)文件是否寫(xiě)明產(chǎn)品的類(lèi)別、型號(hào)或其他信息？◆采購(gòu)文件夾是否寫(xiě)明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？◆采購(gòu)物資的規(guī)范有更改時(shí)，是否在采購(gòu)文件上有說(shuō)明？◆采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？◆采購(gòu)文件發(fā)放前是否由授權(quán)人員進(jìn)行審批？評(píng)審的方式是什么？是否有效？√√√√√√√采購(gòu)信息◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的活動(dòng)？◆當(dāng)組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法？◆有無(wú)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？◆是否有效實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證？◆當(dāng)我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)單或其他采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了具體規(guī)定？√√√受審核部門(mén)：品質(zhì)部編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001:2008，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：2011年11月8日審核員： 揚(yáng)總 孔總 戴海峰 陳瑜維 虞麗娟 毛建軍ISO9001:2008條款檢查內(nèi)容檢查方法提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查總則◆組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書(shū)面形式還是電子形式？◆與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？◆與受審部門(mén)相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方針等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？√√√√◆質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過(guò)程并符合其要求？過(guò)程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿(mǎn)足ISO9001：2008的要求？◆質(zhì)量管理體系過(guò)程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢(xún)相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢(xún)相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？√√質(zhì)量手冊(cè)◆質(zhì)量手