【正文】 如耳塞、在設(shè)備上安裝消聲器等。基本了解。按化學(xué)品管理制度的要求進(jìn)行工作。②廢棄物管理制度。1是否了解公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)?。渴欠窳私鈱β殬I(yè)病的防治方法？1是否知道廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要的噪聲污染源有哪些？查：①抽12名。1對化學(xué)品如何進(jìn)行保管和使用？是否有防火、防溢等方面的措施？查：①化學(xué)品的管理制度。對運(yùn)行過程進(jìn)行了記錄。有相應(yīng)的評價(jià)程序。1部門負(fù)責(zé)人和員工是否了解運(yùn)行程序的內(nèi)容和相關(guān)要求或標(biāo)準(zhǔn)？ ①抽查23名。②查環(huán)保和安全設(shè)施的臺(tái)賬。建立了相應(yīng)的評價(jià)程序。見重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。查：重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單、程序文件、管理制度、管理方案。目前沒有事件的發(fā)生。目前沒有事件的發(fā)生。已制定了不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。記錄情況。已對各部門進(jìn)行了檢查并評價(jià)。Q/數(shù)據(jù)分析是否建立數(shù)據(jù)分析控制程序？對產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程、成品中的不合格是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對分析結(jié)果如何處理？查：①程序文件。符合要求內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/過程的監(jiān)視和測量對過程是如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？查：管理手冊、程序文件。記錄能夠起到可追溯性的作用。在程序文件中，規(guī)定了對記錄的查閱渠道。已建立記錄控制程序，并貫徹執(zhí)行。Q/記錄控制記錄控制記錄控制是否建立記錄控制程序并貫徹執(zhí)行？程序文件中是否對記錄的收集、編目、歸檔、貯存、保管、借閱和處理作出規(guī)定？查；記錄控制程序。知道自己的崗位職責(zé)。制定的管理方案基本符合要求。知道重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)的目標(biāo)和指標(biāo)在相關(guān)責(zé)任部門的分解情況。是否制定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案？管理方案中是否明確了執(zhí)行部門、負(fù)責(zé)人和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及指標(biāo)的措施、時(shí)間、方法？對目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況是否進(jìn)行了檢查、驗(yàn)證？查：1）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案2）檢查情況記錄。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批情況。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。對重大危險(xiǎn)源制定了控制措施。了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序。對重大危險(xiǎn)源是否制定了控制措施？查：①管理手冊、程序文件、重大危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源的控制措施等。是否有潛在重要環(huán)境因素？如有是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？目前沒有更改。符合要求。編制了環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批。哪些重要環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？在制定方針和目標(biāo)是否時(shí)考慮了重大環(huán)境因素？查：①管理手冊、程序文件、重要環(huán)境因素清單等。管理體系文件受控，是有效版本。444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊、程序文件。有固體廢棄物、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定，按文件規(guī)定要求進(jìn)行工作。實(shí)際控制效果總體符合要求。是否有固體廢棄物、廢水、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定？是否按相應(yīng)的管理制度要求進(jìn)行工作？采取了哪些措施（如：廢棄物的管理、節(jié)約能源和資源的措施等）？查：1）管理制度；2）現(xiàn)場察看控制狀況。對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離環(huán)境及職業(yè)健康安全方針方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書？在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了嗎？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書。目前沒有出現(xiàn)顧客的投訴。是否有顧客的投訴、反饋意見？如有是否向有關(guān)部門反饋，采購糾正和預(yù)防措施？抽查23份，追溯核實(shí)。已建立用戶檔案。目前沒有出現(xiàn)合同因未評審或評審不當(dāng)而造成違約的事件。目前公司簽定的合同（包括公司附加的要求）能滿足。近幾個(gè)月來已按規(guī)定對合同進(jìn)行評審。營銷部經(jīng)理及銷售人員基本熟悉有關(guān)產(chǎn)品等相關(guān)方面的知識(shí)。基本符合要求。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財(cái)力資源的保障情況。目標(biāo)和指標(biāo)是否保持與方針的一致性？ 是否有針對實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？是否明確方法、措施和時(shí)間表？已建立并了解相應(yīng)的程序文件。Q/質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案目標(biāo)和方案與經(jīng)營部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？是否建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)？查：管理手冊、本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。建立并了解相應(yīng)的程序文件。環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定是否建立并了解環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？是否建立并了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序并進(jìn)行工作？查：管理手冊、程序文件。 ②抽查23份部門受控文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針與經(jīng)營部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊。2）詢問、查閱對辦公活動(dòng)中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等如何規(guī)定和控制的；查閱危險(xiǎn)源的識(shí)別及如何規(guī)定和控制。提供了相應(yīng)的資源保障。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。已建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)。目前無變化，符合要求。危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。記錄填寫總體符合要求。 ②抽查23份部門受控文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門財(cái)務(wù)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針與財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊。是否定期評價(jià)對適用的法律法規(guī)及其他要求的符合情況？評價(jià)結(jié)果是否向相關(guān)部門及時(shí)通報(bào)？查：1）程序文件、管理手冊。已制定了應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案等）。了解相應(yīng)的控制程序。按程序文件和管理制度要求進(jìn)行管理和控制。查看了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。2）詢問、查閱對辦公活動(dòng)中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等是如何規(guī)定和控制的；對危險(xiǎn)是如何控制的。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款運(yùn)行控制運(yùn)行控制是否了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制程序？查：程序文件。評審的目的是按策劃的時(shí)間間隔評審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿意情況等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/管理評審管理評審管理評審行政部負(fù)責(zé)人是否了解管理評審程序？管理評審是由誰主持？管理評審的目的是什么？管理評審的時(shí)間間隔如何確定？管理評審的輸入主要包括那些內(nèi)容？管理評審的輸出主要包括那些內(nèi)容？查：管理手冊、程序文件、各類管理制度等。有內(nèi)審報(bào)告和記錄。每次內(nèi)審后，將內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格作為管理評審的輸入。每次內(nèi)審后，形成了書面報(bào)告。已制定了內(nèi)審計(jì)劃。 ④查看糾正或預(yù)防措施及執(zhí)行結(jié)果?？隙ǔ煽?，對出現(xiàn)和存在的問題，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保管理體系的符合性，并且持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。按規(guī)定要求，對各部門制定的管理目標(biāo)進(jìn)行考核。檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等對產(chǎn)品實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性。符合要求。查看關(guān)鍵（或特殊）工作崗位人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、考核和資格確認(rèn)，是否有相應(yīng)證明文件？已制定了人力資源控制程序。是否有培訓(xùn)計(jì)劃？對人員能力勝任與否是否進(jìn)行了培訓(xùn)？對培訓(xùn)人員是否有培訓(xùn)記錄并進(jìn)行考核評價(jià)？查：①培訓(xùn)計(jì)劃（12份）。管理體系文件在發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人審批。抽查外來文件23份。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/文件控制文件文件控制文件文件控制文件更改是否經(jīng)過審批？更改后的文件是否在實(shí)施日期前分發(fā)到原分發(fā)范圍？文件更改后是否由原審批部門進(jìn)行審批?在生產(chǎn)現(xiàn)場查看是否有失效作廢的文件資料存在？管理體系文件在發(fā)布前是否由授權(quán)人員進(jìn)行了審批？查：提供現(xiàn)行文件，查審批情況35份。符合要求。文件的使用者是否使用有效版本的文件，有無缺頁、損壞？ 查：35份。目前沒有投訴、事故等的情況出現(xiàn)。公司內(nèi)部之間是如何進(jìn)行信息交流與溝通、協(xié)商？如何讓員工參與？涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？查：12份的記錄。按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系，并形成文件。提供了相應(yīng)的資源。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與行政部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。已建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)。有相應(yīng)的守法證明文件。符合要求。