【正文】 建立了廢棄物環(huán)境因素臺賬，按廢棄物管理規(guī)定進行工作。目前無社區(qū)居民的投訴?；玖私?。已進行了培訓(xùn)，符合要求。對化學(xué)品有相應(yīng)的措施。控制過程基本符合要求。通過口頭、電話等方式向供方和合同方進行通報。1有無社區(qū)居民的投訴？對噪聲采取了那些防治措施和方法？2廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？查：①環(huán)境因素臺賬。②噪聲排放標準、噪聲管理規(guī)定。1對員工是否進行了關(guān)于化學(xué)品及易燃易爆品管理的培訓(xùn)？查：培訓(xùn)記錄。②化學(xué)品的發(fā)放記錄12份。1對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響是否進行了有效的監(jiān)測？查：監(jiān)測記錄13份?；痉弦?。基本了解，符合要求。已進行了評價，符合要求。有管理規(guī)定，符合要求。1對運行控制是否按要求進行了記錄，有關(guān)的運行控制記錄是否證明其遵守程序規(guī)定的要求？①查運行控制記錄35份。對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？運行控制是否充分？能否達到控制重大環(huán)境因素、風(fēng)險的目的？查：核對有關(guān)文件。是否有原材料供應(yīng)商的重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價程序？查：程序文件。與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常的管理規(guī)定或相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？是否有環(huán)保和安全設(shè)施的臺賬？查：①管理規(guī)定或作業(yè)指導(dǎo)書23份。已制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，符合要求。規(guī)定了相應(yīng)的程序和標準，總體符合要求。公司建立了重要環(huán)境因素和重大源清單。了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序。對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離環(huán)境及職業(yè)健康安全方針方針、目標和指標的運行是否制定和保持了管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書？在程序中對運行標準規(guī)定了嗎？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書。是否清楚公司及本部門涉及的重要環(huán)境因素和重大危險源？對運行控制的規(guī)定是否了解？現(xiàn)場查看實際控制效果。目前沒有事件的發(fā)生，故沒有溝通記錄。事件調(diào)查是否建立并了解事件調(diào)查處理控制程序？對發(fā)生的事件是否進行報告、處理、調(diào)查、分析、記錄，是否采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施？是否溝通調(diào)查結(jié)果？已建立了解事件調(diào)查處理控制程序。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/改進不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？查：發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合執(zhí)行情況及措施檢查記錄。目前公司還未發(fā)現(xiàn)有潛在問題的發(fā)生。對發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)組織責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正措施。對發(fā)生的事故、事件和不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？查：發(fā)生事故、事件和不符合采取的措施情況。對潛在問題是否組織有關(guān)部門進行評審和跟蹤驗證？能否起到防止類似問題的不再發(fā)生？查：預(yù)防措施的執(zhí)行結(jié)果。查：糾正措施執(zhí)行結(jié)果。Q/改進不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合、糾正措施和預(yù)防措施是否制定并了解不符合、糾正和預(yù)防措施的控制程序？查：管理手冊、程序文件。已進行了統(tǒng)計分析，有相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析報告，符合要求。 ②抽查核實記錄。不斷改進。查監(jiān)視和測量記錄13份。了解該程序并按該程序文件的要求進行工作。符合要求。能夠證明過程受控。記錄便于填寫、保管。記錄清單較完整，符合要求。在程序文件中，對記錄的相應(yīng)內(nèi)容已作出規(guī)定?，F(xiàn)行的記錄是否能提供足夠的信息證明過程受控？現(xiàn)行的記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？查：各種記錄35份。記錄清單中是否完整、正確、清楚？查：記錄一覽表或記錄管理表目錄當(dāng)顧客或其代表、員工查閱記錄時，是否規(guī)定了查閱的渠道？查：程序文件。基本符合要求。制定了各部門和各類人員的崗位職責(zé)和任職要求。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。對目標和指標及管理方案進行了檢查、驗證，符合要求。已制定了實現(xiàn)目標和指標的管理方案。符合方針的內(nèi)容。建立了公司的重要環(huán)境因素和重大危險的目標和指標，目標和指標已進行了審批。知道質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全目標。目標和指標的內(nèi)容是否符合方針的要求（如包括對污染預(yù)防的承諾等）？在建立和評審環(huán)境目標和指標、職業(yè)健康安全目標時，還應(yīng)考慮那些方面（如考慮：法律法規(guī)和其他要求；以及自身的重大環(huán)境因素、重大危險源及其風(fēng)險；此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求、以及相關(guān)方的觀點等）？檢查：1）管理手冊、程序文件；2）目標、指標及管理方案。2）目標是否具體、指標是否可以量化。Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案與安保部負責(zé)人和員工交談，是否知道質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全目標？是否制定了本部門的質(zhì)量目標，是否制定了公司重要環(huán)境因素和重大危險源的目標和指標？目標和指標是否經(jīng)過審批？查：1）管理手冊。是否有潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險？如有是否制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施？目前沒有更改。符合要求。符合要求。編制了危險源清單及重大危險源清單并進行審批。辨識危險源應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型的危險情況等。③與職業(yè)健康安全目標對照。哪些重大風(fēng)險列入目標？在制定方針和目標時，是否考慮了重大危險源及其風(fēng)險？查：①管理手冊、程序文件、重大危險源及其風(fēng)險清單等。辨識危險源否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型的危險情況等？是否對公司的活動及活動場所中的危險源及風(fēng)險進行了辨識和風(fēng)險評價？是否有危險源清單及重大危險源清單并進行審批？查：危險源清單、重大危險源清單。有潛在重要環(huán)境因素，已制定了應(yīng)急準備和響應(yīng)措施。環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款環(huán)境因素②重要環(huán)境因素的目標、指標及管理方案。已建立了重要環(huán)境因素的目標、指標及管理方案。對重要環(huán)境因素制定了相應(yīng)的控制措施。已對公司的環(huán)境因素進行了識別和評價。了解環(huán)境因素識別和評價控制程序。對重要環(huán)境因素是否制定了控制措施？查：①管理手冊、程序文件、重要環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素的控制措施等。環(huán)境因素是否了解環(huán)境因素識別和評價控制程序？查：管理手冊、程序文件。 ④查部門受控文件清單目錄。 ②抽查23份部門受控文件。知道自己的崗位職責(zé)。按文件要求，已通知供方。按程序文件和管理制度要求進行管理和控制。建立了水污染和噪聲控制程序、《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物控制程序》等。對運行控制的規(guī)定了解。是否規(guī)定將上述的程序和要求通報供方和合同方？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序。如何管理和控制承包方/合同方？查：查相關(guān)方評價記錄，相關(guān)的合同及協(xié)議和檢查記錄及相關(guān)問題的整改落實情況。如何在日常的辦公活動中對環(huán)境因素進行控制？如何在日常的辦公活動中對危險源進行控制？查1）程序文件、管理制度。查：重要環(huán)境因素和重大危險源清單、程序文件、管理制度、管理方案。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款()運行控制()運行控制是否建立并了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序？查：管理手冊、程序文件。目前公司產(chǎn)品交付后及顧客使用后沒有出現(xiàn)不合格品。向顧客發(fā)出顧客滿意程度調(diào)查表，對回收的顧客滿意程度調(diào)查表進行統(tǒng)計分析而得出顧客滿意率。交付及使用后是否有不合格品？如有是否進行了分析、利用、改進，抽查、驗證。檔案信息具有指導(dǎo)意義。符合要求。合同簽定后已在公司內(nèi)進行檢查并跟蹤執(zhí)行情況。目前公司簽定的合同沒有更改的情況。沒有口頭訂貨的情況。⑦詢問經(jīng)營部負責(zé)人有無因無未評審或評審不當(dāng)而造成違約事件？合同簽定后，是否在公司內(nèi)進行檢查跟蹤執(zhí)行情況？用戶的特殊要求是否形成文件并在各部門進行了傳閱？是否有特殊合同？如有查閱23份用戶有特殊要求的合同、技術(shù)協(xié)議等文件功電話記錄是否在生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門進行了評審并傳閱？是否建立用戶檔案，檔案信息是否充分，具有指導(dǎo)價值？合同簽定后已對簽定的合同進行了跟蹤。符合要求。符合要求。營銷部組織公司相關(guān)部門對合同進行評審。注：是否在簽定合同以前進行評審。Q/與顧客有關(guān)的過程與經(jīng)營部經(jīng)理及銷售人員交談，是否對公司建筑裝飾裝修工程的及規(guī)范等相關(guān)知識和要求熟悉？經(jīng)營部負責(zé)人是否組織相關(guān)部門對每項合同、訂單進行了評審？方法：①是否建立合同臺帳，記錄完整、正確、及時。提供了相應(yīng)的資源。知道自己的崗位職責(zé)。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與經(jīng)營部負責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運行檢查與維護保養(yǎng)等記錄。目標和指標是與方針保持一致性的。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案是否建立并了解目標、指標和管理方案控制程序？查：程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標。目前無變化，符合要求。對環(huán)境因素和危險源進行了識別和評價，識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源清單。危險源及其風(fēng)險的信息是否有更改？查：危險源及其風(fēng)險的更改情況記錄。是否識別了環(huán)境因素和危險源并進行了評價？是否識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險源清單、重大危險源清單。管理體系文件受控，是有效版本。 ③查57份記錄。444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊、程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。根據(jù)公司的具體情況，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全所需的資金。如何確保公司用于環(huán)保和職業(yè)健康安全方面的資金提供？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序。如何在日常的辦公活動中執(zhí)行環(huán)境控制程序要求對環(huán)境因素進行控制？如何在日常的辦公活動中執(zhí)行危險源控制程序要求對危險源進行控制？查：1）程序文件、管理制度?；痉弦?。制定了各部門和各類人員的崗位職責(zé)和任職要求。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。已建立了目標指標的環(huán)境管理方案，符合要求。已建立并了解相應(yīng)的程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標。Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案與財務(wù)部負責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標？是否建立了本部門的目標、指標？查：管理手冊、本部門的目標