【正文】 和指標。目前無變化，符合要求。建立并了解相應(yīng)的程序文件。環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。環(huán)境因素危險源辨識、風險評價和控制措施的確定是否建立并了解環(huán)境因素識別與評價控制程序并進行工作？是否建立并了解危險源辨識和風險評價控制程序并進行工作？查：管理手冊、程序文件。管理體系文件受控，是有效版本。 ③查57份記錄。Q/444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊、程序文件。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。已向相關(guān)部門進行了通報。2）合規(guī)性評價報告已按該程序進行工作。合規(guī)性評價合規(guī)性評價是否建立環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)性評價控制程序并進行工作？查：1）程序文件、管理手冊。符合要求。查是否按預(yù)案對發(fā)生的緊急情況和事故作出響應(yīng)，減少了隨之產(chǎn)生的有害影響？現(xiàn)場了解這些場所及工作崗位的人員對應(yīng)急響應(yīng)內(nèi)容的熟悉情況。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)是否識別和確定了潛在的緊急情況和事故類型？了解部門對可能發(fā)生的緊急情況和事故作了那些準備工作。應(yīng)急準備和響應(yīng)應(yīng)急準備和響應(yīng)是否了解應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序？查：程序文件。有固體廢棄物、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定，按文件規(guī)定要求進行工作。建立了水污染和噪聲控制程序、《能源、資源控制程序》、《固體廢棄物控制程序》等。對運行控制的規(guī)定了解。是否規(guī)定將上述的程序和要求通報供方和合同方？了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理控制程序?，F(xiàn)場查看。 如何在日常的辦公活動中、管轄范圍內(nèi)對環(huán)境因素、危險源進行控制？查：1）程序文件、管理制度。查部門是否清楚本部門涉及的重要環(huán)境因素和重大危險源？查部門對運行控制的規(guī)定是否了解？查部門實際控制效果？查：重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單、程序文件、管理制度、管理方案。管理評審報告，評審后提出的改進措施等。每相鄰兩次管理評審的時間間隔不超過12個月。最高管理主持管理評審。查：管理評審輸出資料。內(nèi)審檢查表符合要求。符合要求。審核人員有“內(nèi)審員”證書。寫出“內(nèi)部審核程序”文件。符合要求。把審核報告發(fā)放給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。審核過程抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安全風險。審核人員經(jīng)過授權(quán)（有內(nèi)審員證書）。已制定了年度內(nèi)審計劃。 ⑤查看內(nèi)審檢查表。 ③查看審核報告。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/內(nèi)部審核內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否制定和執(zhí)行了內(nèi)部管理體系審核程序？是否制定了年度內(nèi)審計劃？是否制定內(nèi)部管理體系審核計劃？審核人員是否經(jīng)過授權(quán)，并與被審核對象無直接責任關(guān)系？審核是否抓住了關(guān)鍵質(zhì)量環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動）、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)安全風險？每次內(nèi)部審核結(jié)果是否形成書面內(nèi)部審核報告？并發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及被審核部門？內(nèi)部管理體系審核不合格報告是否有糾正或預(yù)防措施或質(zhì)量管理改進？效果如何？是否將內(nèi)部審核報告、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項作為管理評審的輸入？方法：①查看程序文件、審核計劃。公司利用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標，采用適用的統(tǒng)計分析，通過內(nèi)審、管理評審、過程能力審核、部門檢查等方法，對管理體系過程進行監(jiān)視和測量。在生產(chǎn)過程中，操作者嚴格按照工藝文件要求進行操作；檢驗人員實施進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗。對公司的管理目標、指標進行分解，各部門制定本部門的管理目標。公司按IS09001：200ISO14001：200GB/T28001201GB/T50430標準要求，編寫管理手冊、程序文件、管理文件等。公司是如何策劃并實施確保管理體系的符合性？持續(xù)改進管理體系的有效性？公司制定工藝文件、檢驗規(guī)程、設(shè)備的操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，在實際工作中，操作者按工藝文件等標準進行操作。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/總則公司是如何策劃并實施證實產(chǎn)品的符合性？查：1）管理手冊。關(guān)鍵工序（特殊工序）人員已經(jīng)過培訓(xùn)、考核。有培訓(xùn)計劃。抽23份。 ②檢查培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容及培訓(xùn)試卷23份。有外來文件清單Q/人力資源能力、培訓(xùn)和意識能力、培訓(xùn)和意識是否制定了培訓(xùn)工作的文件化程序？查：程序文件。在檢查的文件資料中，編制、審核、批準等欄都有簽字，并注明了日期。生產(chǎn)現(xiàn)場無失效和作廢文件。體系運行以來，沒有文件更改。外來文件是如何進行識別和控制的？是否有外來文件清單？查：管理手冊、程序文件。所有文件的編制、審核、批準等欄是否有簽字并注明日期？方法：查文件簽字、審核、批準。公司目前無作廢、失效文件。是有效版本的文件，無缺頁、損壞情況。規(guī)定了文件的分發(fā)范圍，能將有效的文件分發(fā)給使用者。是否及時從所有分發(fā)場所收回失效和作廢文件？保留作廢文件、失效文件有無適當?shù)臉俗R？已制定了文件控制程序并進行工作。②檢查文件和資料的審批情況及分發(fā)記錄（35份）。Q/文件控制文件文件控制文件文件控制是否制定了文件控制程序并進行工作？查；程序文件。內(nèi)部信息采用會議、通知、電話等方式進行溝通。已建立信息交流與溝通、參與和協(xié)商控制程序并進行工作。外部信息與內(nèi)部信息是如何進行收集與處理？查：程序文件。策劃結(jié)果形成質(zhì)量手冊、程序文件、各類管理制度、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標、指標和管理方案等。公司建立IS09001：2000、ISO14001：200GB/T28001201GB/T50430標準貫標辦，制定質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和目標，規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源，以實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全目標?；痉弦?。制定了各部門和各類人員的崗位職責和任職要求。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案是否有針對實現(xiàn)目標指標的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責？是否明確方法、措施和時間表？已建立了目標指標的環(huán)境管理方案，符合要求。已建立并了解相應(yīng)的程序文件。目標和指標是否保持與方針的一致性？知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標。Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案與行政部負責人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標？是否建立了本部門的目標、指標？查：管理手冊、本部門的目標和指標。符合要求。已向員工和其他相關(guān)方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息。已建立了適用的法律法規(guī)和其他要求的清單。是否向員工和其他相關(guān)方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息？本公司過去、現(xiàn)在是否出現(xiàn)過違法的事件？是否能提供公司守法的證明文件（如：三同時報告；噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)；新建、擴建項目和技術(shù)改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告等）？查：公司守法的證明文件12份。法律法規(guī)與其他要求法律法規(guī)與其他要求是否建立并了解法律法規(guī)和其他要求的控制程序？是否按程序文件的要求進行工作？查：管理手冊、程序文件。目前無變化，符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款環(huán)境因素危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。建立并了解相應(yīng)的程序文件。環(huán)境因素危險源辨識、風險評價和風險控制措施的確定是否建立并了解環(huán)境因素識別與評價控制程序并進行工作？是否建立并了解危險源辨識和風險評價控制程序并進行工作？查：管理手冊、程序文件。 ④查部門受控文件清單目錄。 ②抽查23份部門受控文件。知道自己的崗位職責。Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針與行政部負責人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責？查：管理手冊。Q/質(zhì)量手冊管理手冊的覆蓋面是否完整？如對IOS9001標準是否有刪減，刪減理由是否充分合理？查：管理手冊、程序文件、管理制度等。對外包按相關(guān)規(guī)定進行控制。符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/總要求總要求總要求行政部是否按標準要求建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，并加以實施和保持，持續(xù)改進其有效性？是否包含了標準要求的所有條款？是否規(guī)定了管理體系覆蓋的范圍？是否識別外包過程，對其如何實施控制？查：管理手冊，程序文件。已向員工及相關(guān)方傳達相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息。了解法律法規(guī)控制程序。法律法規(guī)與其他要求法規(guī)和其他要求管理者代表是否了解法律法規(guī)控制程序？是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求清單？是否向員工及相關(guān)方傳達相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的信息？本公司的守法情況及守法證明文件。編制了危險源清單及重大危險源清單并進行審批。應(yīng)考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型的危險情況等。危險源辨識、風險評價和控制措施的確定管理者代表是否了解危險源辨識和風險評價控制程序？辨識危險源應(yīng)考慮那些要點（即是否考慮了三種時態(tài)、三種狀態(tài)、各種類型的危險情況等）？是否對公司的活動及活動場所中的危險源及風險進行了辨識？是否有危險源清單及重大危險源清單并進行審批？對相應(yīng)的重大危險源是否制定了控制措施？查：管理手冊、程序文件、危險源清單及重大危