【正文】 險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源的控制措施、各類管理制度等。編制了環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款環(huán)境因素是否對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別？是否有環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批？對(duì)相應(yīng)的重要環(huán)境因素是否制定了控制措施？查：管理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單，重要環(huán)境因素的控制措施、各類管理制度等。環(huán)境因素管理者代表是否了解環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序？識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型等？了解環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序。建立公司的管理體系，并形成管理體系所需的文件。Q/為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，管理者代表如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。通過與相關(guān)方、顧客溝通，加強(qiáng)售前、售中、售后服務(wù)，增強(qiáng)相關(guān)方及顧客等方面的滿意。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限最高管理者應(yīng)怎樣確定并提供所需的資源？提供的資源是否滿足體系的要求？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。評(píng)審的目的是按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿意情況等。最高管理主持管理評(píng)審。Q/管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審與最高管理者交談，是否知道有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定？管理評(píng)審是由誰主持？最高管理者是否了解管理評(píng)審程序？管理評(píng)審的目的是什么？管理評(píng)審的時(shí)間間隔如何確定？管理評(píng)審的輸入主要包括那些內(nèi)容？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。Q/管理者代表管理者代表是否知道自己的主要職責(zé)？查：管理手冊(cè)、程序文件、相關(guān)記錄。各部門之間通過會(huì)議、通知等方式進(jìn)行溝通。知道自己的崗位職責(zé)。進(jìn)行了定期評(píng)審。針對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)，制定了相應(yīng)的《管理方案》。此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方要求。環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)是結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，且是可測(cè)量的情況，在符合國家相關(guān)法律法規(guī)的條件下而制定的。最高管理者知道目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。如管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。成立IS09001：200ISO14001：200GB/T28001201GB/T50430貫標(biāo)辦，任命管理者代表，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。公眾可通過電話、詢問、傳真、書面等方式向公司獲取管理方針。通過宣傳、會(huì)議、上墻等方式向員工進(jìn)行傳達(dá)管理方針。已作出了相應(yīng)的承諾。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng)險(xiǎn)作出承諾？是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求作出承諾？是否提供了建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架？是否向公司員工傳達(dá)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？采取了何種方式？是否有定期評(píng)審管理方針的規(guī)定？公眾如何獲得管理方針？查：三整合管理手冊(cè)、文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等。是根據(jù)公司發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)（適合于公司組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模）而制定公司的方針。Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針最高管理者、管理者代表是否知道（并制定）本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針？在制定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針時(shí)是從哪些方面考慮？方針是否適合于公司組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模。確保資源的提供。制定管理方針、目標(biāo)。公司是屬于建筑施工，故沒有三同時(shí)報(bào)告等等資料。并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對(duì)照表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/總要求E/總要求O/總要求最高管理者是否按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性？公司是否界定了管理體系的范圍并形成文件？是否有三同時(shí)報(bào)告等？方法：檢查管理手冊(cè)、程序文件、管理制度、三同時(shí)報(bào)告等。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系文件。公司已界定了管理體系的范圍并形成文件。Q/管理承諾詢問最高管理者對(duì)公司建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾能夠提供了那些方面的證據(jù)或者在那些方面提供作出承諾了管理承諾？向員工傳達(dá)相關(guān)的法律法規(guī)。進(jìn)行管理評(píng)審。Q/最高管理者如何理解以顧客、環(huán)境和員工為關(guān)注焦點(diǎn)？應(yīng)了解顧客當(dāng)前的需求和期望，并超越顧客的需求和期望，力爭(zhēng)顧客滿意。最高管理者、管理者代表知道本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。方針是適合于相關(guān)要求的。已作出了相應(yīng)的承諾。已提供了建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)的框架。有相應(yīng)的規(guī)定。Q/管理體系策劃為建立公司的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，最高管理者是如何進(jìn)行策劃？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。建立公司的管理體系，并形成管理體系所需的文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和方案最高管理者、管理者代表是否知道本公司的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)？如何理解本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)？公司在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，是否考慮了法律法規(guī)和其他要求、技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等？管理目標(biāo)是否分解到有關(guān)的職能部門和層次？是否制定了實(shí)施目標(biāo)和指標(biāo)的方案？目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況如何，是否進(jìn)行了檢查、驗(yàn)證？目標(biāo)和指標(biāo)是否定期評(píng)審？查：管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。公司的質(zhì)量目標(biāo)是公司在現(xiàn)有質(zhì)量狀況下，公司產(chǎn)品在質(zhì)量上所追求的目標(biāo)，并且可測(cè)量的狀況下等方面考慮提出的。應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以及自身的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)。各部門已建立了本部門的目標(biāo)。并進(jìn)行了檢查、驗(yàn)證。Q/職責(zé)和權(quán)限Q/內(nèi)部溝通組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限溝通、參與和協(xié)商最高管理者是否明確規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門的職責(zé)、權(quán)限？最高管理者是否知道自己的崗位職責(zé)？規(guī)定了公司的組織結(jié)構(gòu)、各相關(guān)職能部門的職責(zé)、權(quán)限。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門最高管理者，管理者代表審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/職責(zé)和權(quán)限Q/內(nèi)部溝通組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)信息交流資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限溝通、參與和協(xié)商最高管理者是否任命公司的管理者代表？各部門之間是如何進(jìn)行溝通？是否制定了信息交流與溝通控制程序，對(duì)信息交流及協(xié)商和溝通是如何實(shí)施的？已任命公司的管理者代表。按制定的程序文件進(jìn)行工作。管理者代表知道自己的主要職責(zé)。基本了解管理評(píng)審程序。每相鄰兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響管理體系的變更；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告；改進(jìn)的建議等等。最高管理者從人員（對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)、教育、使之勝任工作）、財(cái)力（確保各方面所需要的資金）、物力（使各方面設(shè)施、設(shè)備盡量齊備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境）等方面提供資源保證。提供的資源滿足體系的要求。成立IS09001：2000、ISO14001：200GB/T28001201GB/T50430貫標(biāo)辦，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，以實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。如管理手冊(cè)、程序文件、各類管理制度等。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型，同時(shí)還要考慮可對(duì)其相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。進(jìn)行了識(shí)別。制定了相應(yīng)的控制措施。了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序。已對(duì)公司的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)。制定了相應(yīng)的控制措施。查：管理手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)清單、守法證明文件、各類管理制度等。已建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求清單。符合要求。已按標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司的管理體系文件。包含了標(biāo)準(zhǔn)（）要求的所有條款，規(guī)定了管理體系覆蓋的范圍。符合要求。覆蓋面較完整，有刪減，刪理由充分。知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。Q/444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊(cè)、程序文件。 ③查57份記錄。管理體系文件受控，是有效版本。是否識(shí)別了環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并進(jìn)行了評(píng)價(jià)？是否識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源清單。對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，識(shí)別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。目前無變化，符合要求。是否建立了適用于本公司的法律法規(guī)和其他要求的清單？法規(guī)信息是否及時(shí)變更？查：抽查36份法律法規(guī)清單。建立了法律法規(guī)和其他要求的控制程序，并進(jìn)行工作。符合要求。本公司過去、現(xiàn)在沒有違法的事件。有相應(yīng)的守法證明文件。是否建立并了解目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序？查：程序文件。已建立了本部門的目標(biāo)、指標(biāo)。目標(biāo)和指標(biāo)是與方針保持一致性的。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與行政部負(fù)