【正文】 案 \有預(yù)案的培訓(xùn)和演練 )。 工作現(xiàn)場(chǎng) : □ 清潔衛(wèi)生 。 □關(guān)鍵設(shè)備有操作規(guī)程 。 (4)關(guān)鍵設(shè)備是否有操作規(guī)程 ? □有 維護(hù)保養(yǎng)記錄 ,記錄中有驗(yàn)收簽字 。 (2)有無設(shè)施、設(shè)備維護(hù)規(guī)定，是否按規(guī)定對(duì)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，查看維護(hù)保養(yǎng)記錄。 □有 設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 。 □ 對(duì)特殊工作的人員規(guī)定了資格認(rèn)定 。 人員 能夠 勝任 。 □ 明確 了各 崗位 人員的 任職 能力 。 （２）對(duì)特殊工作的人員是否規(guī)定了 持證上崗。 (2)內(nèi)部溝通的效果如何 : 了解體系運(yùn)行過程中各部門發(fā)揮作用的效果 . □規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式包括會(huì)議 \文件發(fā)布 \網(wǎng)絡(luò) \通信等 。 □ 過期的記錄按 規(guī)定 進(jìn)行處置。 □ 供方的質(zhì)量記錄也處于受控狀態(tài) 。便于存取 。 □查看 質(zhì)量記錄填寫正確、字跡清楚 。 □作廢文件的 處理執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定； 加蓋“作廢”印章 ； □ 有外來文件文件清單，外來文件適宜。 □對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件作廢、銷毀登記表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由 各級(jí)主管部門負(fù)責(zé)銷毀。 □文件的作廢與銷毀包括所有失效或作廢文件，按照文件的編制、審核和批準(zhǔn)程序，從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。當(dāng)更改內(nèi)容或次數(shù)較多，應(yīng)采取換版方式。 □各部門編制本部門管理的《文件清單》報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案，當(dāng)發(fā)生變化時(shí)要及時(shí)更新《文件清單》并向質(zhì)量 安全環(huán)保處通報(bào)。其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件，均需加蓋“受控”印章。 □文件的更改：執(zhí)行有關(guān)規(guī)定并再審批。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 加油站 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 編號(hào) : 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 被 審 核 部門 加油站 被審核人員 簽字： 審核員 (簽字 ) 審核日期 審核要素 審核內(nèi)容和方法 審核記錄 符合性判斷 職責(zé)權(quán)限 部門職責(zé)是什麼？ 目標(biāo) 部門質(zhì)量目標(biāo)什麼？ 文件控制 □ 有受 控文件清單；包括了應(yīng)執(zhí)行的全部受控文件；有設(shè)備操作規(guī)程、 《 成品油銷售過程控制程序》 、《服務(wù)提供過程控制程序》 □ 文件的編號(hào) □文件的控制包括：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的紅頭文件均為受控文件，通過公文號(hào)加□ 有受控文件清單；包括了應(yīng)執(zhí)行的全部受控文件；有設(shè)備操作規(guī)程、《 成品油銷售過程控制程序》 、《服務(wù)提供過程控制程序》 □ 文件的編號(hào) □文件的控制包括：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的紅頭文件均為受控文件，通過公文號(hào)加以標(biāo)識(shí)。均需加蓋“受控”印章。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 以標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系有關(guān)的受控文件均由質(zhì)量安全環(huán)保處統(tǒng)一登記后發(fā)放，更改時(shí)需進(jìn)行跟蹤更換。 □每年內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)文件的符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)審； □文件的更改：包括質(zhì)量管理體系文件需要更改時(shí)，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定并再審批。 □文件需注明版本及修改次數(shù)。因某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 □補(bǔ)充記錄 : □文件修改 狀態(tài)的標(biāo)識(shí) 。 □補(bǔ)充 記錄 : 、記錄控制 （２）質(zhì)量記錄是否 有 標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的 規(guī)定 ？質(zhì)□ 質(zhì)量記錄 有 標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的 規(guī)定 。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 量記錄是否填寫正確、字跡清楚？ （３）質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？ （４）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？ （５）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？ □查看 質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜 。 □ 質(zhì)量記錄 有 保存期限 。 □有記錄 清單 。 □補(bǔ)充 記錄 : 內(nèi)部溝通 (1)是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式 。 □內(nèi)部溝通的效果較好 : □體系運(yùn)行順利 ,過程中各部門發(fā)揮作用較好 . □ 補(bǔ)充記錄 : 人力資源 （１）是否 明確 了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各 崗位 人員的 任職 能力？ (查看崗位任職條件 有無保證人員能力的規(guī)定 (包括評(píng)價(jià)、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定 )。查看 2 名加油員和檢驗(yàn)員的證書。 □有能力評(píng)價(jià) (包括評(píng)價(jià)、考核、培訓(xùn)方面的規(guī)定 )。 有能力評(píng)價(jià)資料 。 □查看有上崗證書； □補(bǔ)充記錄 : 基礎(chǔ)設(shè)施 （１） 成品銷售服務(wù) 過程配置 了哪些設(shè)施和設(shè)備？ （２）設(shè)施和設(shè)備是否符合 加油 的需□有設(shè)備臺(tái)帳； □配置的 設(shè)施和設(shè)備 適宜 成品油銷售服務(wù) 的需求 。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃中規(guī)定了對(duì) 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的要求； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 求？是否得到維護(hù)？ 檢查方法： (1)詢問 對(duì) 設(shè)備如何維 護(hù)保養(yǎng)和維修 ，并查看維修 計(jì)劃 錄。 (3)對(duì) 加油機(jī) 設(shè)備是否定期檢查，設(shè)備是否處 于完好狀態(tài)。 □加油機(jī) 的設(shè)備定期 鑒定 ，設(shè)備處于完好狀態(tài) 。 □補(bǔ)充記錄 : 工作環(huán)境 （１）是否具備合適的工作環(huán)境？是否得到管理？ （２）與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 檢查方法： (1) 查看工作