【正文】 補(bǔ)充記錄 : 。 記錄所采取措施的結(jié)果。 □ 預(yù)防措施是否包括； 確定潛在不合格 ； 分析 其原因。 (2)預(yù)防措施 的程序 包括 ？ （ 3）措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？ □ 制定了 預(yù)防 措施的程序文件 。 □ 措施引起文件更改 時(shí) 執(zhí)行文件控制程序 的規(guī)定。 □ 糾正措施的程序包括： 不合格的描述； 評審不合格 ； 分析 不合格原因 ； 制定 不合格不再發(fā)生的措施 （確定了糾正措施的責(zé)任分工）； 對 措施 可行性進(jìn)行評審； 實(shí)施措施； 驗(yàn)證 糾正措施 的有效性 。 補(bǔ)充記錄 : 糾正措施 （ 1）是否制定了糾正措施的程序文件 。 □ 糾正后的不合格品再次 檢驗(yàn)化驗(yàn) 驗(yàn)證 。 □識別出的 不合格品 立即報(bào)告 ,視情況進(jìn)行處理 ,包括與上游供貨方溝通協(xié)商處理 \隔離做好不合格品標(biāo)識 。 □ 對采購產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證不合格時(shí)，應(yīng)采取拒收、退貨、換貨和索賠等措施；讓步接受須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并保存讓步接受的記錄； □ 對 儲存 過程中的不合格品由質(zhì)量安全環(huán)保處主持進(jìn)行評審，經(jīng) 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，做出處置決定，并按標(biāo)識和可追溯要求進(jìn)行標(biāo)識，可行時(shí)進(jìn)行隔離； □ 交付和開始使用后發(fā)現(xiàn) 成品油 不合格時(shí)， 賠償或讓步接收 ,并分析原因采取糾正措施 . □ 對不合格服務(wù)的人員進(jìn)行培訓(xùn)教育 ,并對顧客進(jìn)行賠禮道歉 . 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 施？是否有效實(shí)施？ （ 5）對讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理時(shí)是否向顧客或有關(guān)部門報(bào)告？ （ 6）是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記錄？ □ 當(dāng)產(chǎn)品交付給顧客或顧客已經(jīng)開始使用后，出現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度及時(shí)與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 不合格品控制 （ 1）是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行？ （ 2）是否對不合格品的標(biāo)識和控制進(jìn)行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效果？ （ 3）不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合 格品是否再次驗(yàn)證？ （ 4）交付和開始使用后發(fā)現(xiàn) 成品油銷售服務(wù) 不合格時(shí)，組織是否采取了措□ 編制與實(shí)施《不合格品控制程序》。 5） 公司組織“神秘顧客”不定期對加油站服務(wù)提供過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并保持記錄，具體按《中國石油天然氣股份有限公司加油站神秘顧客訪問管理辦法》執(zhí)行。 □ 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量 ： 1） 加油站結(jié)合自身特點(diǎn)進(jìn)行日常檢查：自檢：員工在崗前、崗中和交班前對本崗位涉及的服務(wù)設(shè)施進(jìn)行自檢，對公司有關(guān)規(guī)定和要求，做到熟記，并不斷加深理解，提高執(zhí)行的自覺性； 2） 互檢：員工在服務(wù)提供過程中，要做到互相提醒、幫助和監(jiān)督，以減少和消除不合格現(xiàn)象的發(fā)生； 3） 專項(xiàng)檢查：油庫主任、加油站經(jīng)理和各部門有關(guān)人員是服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量的專檢人員，對服務(wù)提供過程中執(zhí)行的具體情況進(jìn)行監(jiān)視和測量，并保持記錄。 □ 成品油銷售過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量 、包括 1） 加油站零售過程的監(jiān)視和測量 、 補(bǔ)充記錄 : 服務(wù)過程的監(jiān)視和測量 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量的依據(jù) ? 監(jiān)視測量的方法 ? □ 服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量的依據(jù) ： 1） 加油站按照《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》實(shí)施服 務(wù)和管理。 2）管 輸油品的甲乙丙三方計(jì)量人員每旬、月末進(jìn)行對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)溝通和解決。 包括 成品油鐵路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量 、 成品油庫發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量 、 成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量 、 管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測量 、 □ 成品油儲存過程質(zhì)量的監(jiān)視和測量 ：包括 成品油儲存期間，油庫、加油站應(yīng)按照《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計(jì)量管理規(guī)范》對動(dòng)轉(zhuǎn)罐和非動(dòng)轉(zhuǎn)罐進(jìn)行計(jì)量；依據(jù)《中國石油煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》的周期，對庫存成品油進(jìn)行化驗(yàn)，并保持記錄。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 文件（質(zhì)量記錄）？記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé) 成品油銷售服務(wù) 放行的責(zé)任者？ （ 4）有無授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行 成品油銷售服務(wù) 和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求?？蓮闹T如用戶座談會、走訪顧客、問卷調(diào)查、市場調(diào)研、顧客投訴（包括來信、來訪、電話）及消費(fèi)者組織、媒體、行業(yè)組織的報(bào)告獲得輸入，對顧客滿意度進(jìn)行測量。 □ 這些規(guī)定保證客觀、公正和可信。有隨機(jī)問詢 ,設(shè)置了顧客意見簿 。確認(rèn)： 顧客滿意 加油站、 （ 1）是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法？方法是否適當(dāng)？是否得到了執(zhí)行？ （ 2）如果分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進(jìn)措施， 檢查方法： (1)查閱 1025 份 “顧客滿意度調(diào)查表 ”及相應(yīng)的 “顧客滿意高調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 ”確認(rèn)： (2)分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度 明顯下降時(shí)，是否采取了糾正措施？糾正措施是否有效？ □ 顧客滿意的調(diào)查執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測量控制程序》。 (5)查 “檢測設(shè)備臺帳 ”、 “檢測設(shè)備卡 ”以確認(rèn)：是否所有設(shè)備都按要求檢測 (6)抽查部份測試儀器，確認(rèn)： (7)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)如□補(bǔ)充記錄 : 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 何處置，確認(rèn)： (8)詢問計(jì)量員有無特