【導讀】權限部門職責是什麼？通過公文號加以標識。其他與質量管理體系有關的受控。文件，均需加蓋“受控”印章。統(tǒng)一登記后發(fā)放，更改時需進行跟蹤更換。改內容或次數(shù)較多，應采取換版方式?！跷募枳⒚靼姹炯靶薷拇螖?shù)。文件，按照文件的編制、審核和批準程序，印章，防止作廢文件的非預期使用。蓋“作廢保留”印章并進行適當?shù)臉俗R。準后，由各級主管部門負責銷毀?！踝鲝U文件的處理執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定；加蓋“作廢”印章；□質量記錄有標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的規(guī)定;□供方的質量記錄也處于受控狀態(tài);□對特殊工作的人員規(guī)定了資格認定;定對設施、設備進行必要的維護保養(yǎng)，效期內\有明顯標識\有潛在火災的應急預案\有預案的培訓和演練);□嚴格執(zhí)行六條禁令規(guī)定.認，通過加油機顯示碼等記錄完成評審。2)加油站內關于成品油品名、規(guī)格、價格的明示牌。客征求改進意見；能答復、處理的現(xiàn)場答復處理。6)解決顧客投訴；

　　

【正文】 的監(jiān)視和測量 、 □ 成品油儲存過程質量的監(jiān)視和測量 ：包括 成品油儲存期間，油庫、加油站應按照《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計量管理規(guī)范》對動轉罐和非動轉罐進行計量；依據(jù)《中國石油煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產品質量管理規(guī)定》的周期，對庫存成品油進行化驗，并保持記錄。 □ 庫存成品油盤點 ：包括 1） 油庫庫存盤點，每月由公司倉儲分公司、質量安全環(huán) 保處、財務處、相關業(yè)務部門聯(lián)合進行，并對盤點結果逐一簽字確認。 2）管 輸油品的甲乙丙三方計量人員每旬、月末進行對賬，發(fā)現(xiàn)問題及時溝通和解決。 2) 加油站每月進行庫存盤點，由所屬分公司財務部會同加油站管理部、營銷部、質量安全環(huán)保部組織盤點。 □ 成品油銷售過程質量的監(jiān)視和測量 、包括 1） 加油站零售過程的監(jiān)視和測量 、 補充記錄 : 服務過程的監(jiān)視和測量 服務質量監(jiān)視和測量的依據(jù) ? 監(jiān)視測量的方法 ? □ 服務質量監(jiān)視和測量的依據(jù) ： 1） 加油站按照《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》實施服 務和管理。 2） 加油站執(zhí)行《河 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 南銷售分公司員工獎懲辦法（暫行）》。 □ 服務質量監(jiān)視和測量 ： 1） 加油站結合自身特點進行日常檢查：自檢：員工在崗前、崗中和交班前對本崗位涉及的服務設施進行自檢，對公司有關規(guī)定和要求，做到熟記，并不斷加深理解，提高執(zhí)行的自覺性； 2） 互檢：員工在服務提供過程中，要做到互相提醒、幫助和監(jiān)督，以減少和消除不合格現(xiàn)象的發(fā)生； 3） 專項檢查：油庫主任、加油站經理和各部門有關人員是服務質量監(jiān)視和測量的專檢人員，對服務提供過程中執(zhí)行的具體情況進行監(jiān)視和測量，并保持記錄。 4）公司、分公司組織人員不 定期對 加油站服務過程進行稽查，原則上，公司每季度至少組織一次，分公司每月組織一次。 5） 公司組織“神秘顧客”不定期對加油站服務提供過程進行監(jiān)視和測量，并保持記錄，具體按《中國石油天然氣股份有限公司加油站神秘顧客訪問管理辦法》執(zhí)行。 □ 通過顧客滿意調查 ； □ 內部審核和管理評審實現(xiàn)對服務過程的監(jiān)視測量。 不合格品控制 （ 1）是否制訂了不合格品控制程序并正確執(zhí)行？ （ 2）是否對不合格品的標識和控制進行了規(guī)定？控制的措施包括哪些？是否有效果？ （ 3）不合格品是否得到處置？處置的方法有哪些？糾正后的不合 格品是否再次驗證？ （ 4）交付和開始使用后發(fā)現(xiàn) 成品油銷售服務 不合格時，組織是否采取了措□ 編制與實施《不合格品控制程序》。 □對不合格品 控制方法有 :進貨驗證 \定時抽查化驗 \發(fā)現(xiàn)可疑情況時增加檢驗和化驗 。 □ 對采購產品經驗證不合格時，應采取拒收、退貨、換貨和索賠等措施；讓步接受須經主管領導批準，并保存讓步接受的記錄； □ 對 儲存 過程中的不合格品由質量安全環(huán)保處主持進行評審，經 公司質量負責人審批，做出處置決定，并按標識和可追溯要求進行標識，可行時進行隔離； □ 交付和開始使用后發(fā)現(xiàn) 成品油 不合格時， 賠償或讓步接收 ,并分析原因采取糾正措施 . □ 對不合格服務的人員進行培訓教育 ,并對顧客進行賠禮道歉 . 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 施？是否有效實施？ （ 5）對讓步處理是否作出了規(guī)定？讓步處理時是否向顧客或有關部門報告？ （ 6）是否保存了返工、返修和重新驗證的記錄？ □ 當產品交付給顧客或顧客已經開始使用后，出現(xiàn)不合格品時，應根據(jù)不合格品的影響或潛在影響程度及時與顧客協(xié)商處理，以滿足顧客的正當要求。 □ 規(guī)定 了 對不合格品的標識 方法 ,記錄在檢驗報告匯中 。 □識別出的 不合格品 立即報告 ,視情況進行處理 ,包括與上游供貨方溝通協(xié)商處理 \隔離做好不合格品標識 。降級使用 。 □ 糾正后的不合格品再次 檢驗化驗 驗證 。 □ 不合格處理記錄中有處置人員的簽字，按評審后的決定進行處置。 補充記錄 : 糾正措施 （ 1）是否制定了糾正措施的程序文件 。 （ 2）糾正措施的程序文件包括 ？ （ 3）措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？ □ 制定了糾正措施的程序文件 。 □ 糾正措施的程序包括： 不合格的描述； 評審不合格 ； 分析 不合格原因 ； 制定 不合格不再發(fā)生的措施 （確定了糾正措施的責任分工）； 對 措施 可行性進行評審； 實施措施； 驗證 糾正措施 的有效性 。 記錄所采取措施的結果。 □ 措施引起文件更改 時 執(zhí)行文件控制程序 的規(guī)定。 補充記錄 : 中國 3000 萬經理人首選培訓網站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 預防措施 （ 1）是否制定了 預防 措施的程序文件 。 (2)預防措施 的程序 包括 ？ （ 3）措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？ □ 制定了 預防 措施的程序文件 。 □ 針對潛在不合格的原因采取預防措施 。 □ 預防措施是否包括； 確定潛在不合格 ； 分析 其原因。 評 制定潛在 不合格不發(fā)生的措施 （確定了糾正措施的責任分工）； 對 措施 可行性進行評審； 實施措施； 驗證預防 措施 的 有效性 。 記錄所采取措施的結果。 □ 措施引起文件更改 時 執(zhí)行文件控制程序 的規(guī)定。 補充記錄 :