【正文】 審核日期：注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：銷售公司 部門接待人員： 審核日期：注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：質(zhì)管部 部門接待人員： 審核日期：注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：質(zhì)管部 部門接待人員： 審核日期：注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：質(zhì)管部 部門接待人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定8．4數(shù)據(jù)分析查每月公司質(zhì)量分析情況。查本部門對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用情況。是否對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量情況每月進(jìn)行匯總整理。 是168。 否168。是否通過數(shù)據(jù)及圖表分析的形式對(duì)公司主導(dǎo)產(chǎn)品每月進(jìn)行質(zhì)量分析。 是168。 否168。是否對(duì)每月公示各部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行分析、匯總。是168。 否168。是否對(duì)每月產(chǎn)品不合格率、三包情況及各部門的質(zhì)量損失情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總。 是168。 否168。8．5．1持續(xù)改進(jìn)本部門產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的情況。要求提供產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄。本部門通過哪些渠道和方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。 能否提供本部門進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄。 是168。 否168。8．5．2糾正措施查看工藝紀(jì)律檢查情況及問題的整改情況。對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況，提供分析記錄。是否按規(guī)定要求定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和落實(shí)。是168。 否168。提供本部門對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關(guān)記錄。8．5．3預(yù)防措施簡述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施。簡述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施。是否有產(chǎn)品不合格的預(yù)防措施并做了原因分析、措施計(jì)劃和效果驗(yàn)證的記錄。是168。 否168。注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定4．2文件要求 查看各種文件、記錄的管理情況。能否提供出有效文件清單和受控文件清單是168。 否168。能否提供出制造部生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放（接受）記錄。是168。 否168。5．4．1質(zhì)量目標(biāo)簡述本部門的質(zhì)量目標(biāo)。能否提供出本部門質(zhì)量目標(biāo)的文件。是168。 否168。簡述本部門的質(zhì)量目標(biāo)。是168。 否168。查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通 制造部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T的職責(zé)并了解部門權(quán)限。是168。 否168。簡單敘述一下部門內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。6．3基礎(chǔ)設(shè)施 查設(shè)備臺(tái)賬。 查設(shè)備購置和驗(yàn)收手續(xù)。 查關(guān)鍵設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)得作業(yè)指導(dǎo)性文件。 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)情況。能否提供出設(shè)備臺(tái)賬。是168。 否168。查是否有重點(diǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并按規(guī)定要求實(shí)施，有無具體實(shí)施記錄。是168。 否168。查有無設(shè)備大、項(xiàng)、修計(jì)劃，并按規(guī)定要求實(shí)施，有無具體實(shí)施記錄。是168。 否168。查有無關(guān)鍵設(shè)備操作指導(dǎo)性文件。是168。 否168?，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)作情況。6．4工作環(huán)境1． 詢問怎樣對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)管。是否定期對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及員工工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)管。是168。 否168。能否提供對(duì)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及員工工作環(huán)境的監(jiān)管記錄。是168。 否168。7．4采購1． 查看采購計(jì)劃的審批及內(nèi)容是否完整、齊全。查看采購計(jì)劃的審批及內(nèi)容是否完整、齊全是168。 否168。7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查生產(chǎn)通知單的審批和執(zhí)行情況。 查月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和月份物資采購計(jì)劃的審批和執(zhí)行情況。生產(chǎn)通知單是否按規(guī)定進(jìn)行審批和執(zhí)行。是168。 否168。查月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單是否按規(guī)定審批。是168。 否168。查月份物資采購計(jì)劃單是否按規(guī)定審批。是168。 否168。注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O質(zhì)量管理體系審核檢查表審核組長： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期：標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容審查要點(diǎn)審查結(jié)果評(píng)定7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件。 查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制的記錄。是否能夠提供出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件。是168。 否168。簡述一下通過哪些措施和方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理的。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)（倉庫） 查是否有關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件。 本部門是如何做好產(chǎn)品防護(hù)的。能否提供出關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件。是168。 否168。查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)情況是否符合規(guī)定要求。是168。 否168。本部門通過哪幾個(gè)環(huán)節(jié)來做好產(chǎn)品防護(hù)的。是168。 否168。注：符合不標(biāo)注 不符合—X 觀察項(xiàng)—O