【導(dǎo)讀】相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià);及其在組織中的應(yīng)用？b)監(jiān)測(cè)、測(cè)量和分析這些過(guò)程？些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)？標(biāo)的監(jiān)控記錄和業(yè)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)控記錄。包過(guò)程實(shí)施控制？件的程序或?qū)ζ湟?？查閱了質(zhì)量手冊(cè)，手冊(cè)中規(guī)定了刪剪的合理性以及過(guò)程之間的相互作用。g）確保文件保持清晰、易于識(shí)別？進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)n）識(shí)？.文件批準(zhǔn)權(quán)限。.文件場(chǎng)所知識(shí)。的通知/分發(fā)過(guò)程。.工程更改引發(fā)的文件更改。范都進(jìn)行了評(píng)審。施的日期的記錄？件的存儲(chǔ)介質(zhì)（如：硬拷貝，索、保存期限和處置所需的控制？.保存欺瞞后，對(duì)記錄的處理。.對(duì)無(wú)效/廢舊文件的標(biāo)識(shí)。

　　

【正文】 要求是充分與適宜的？ （ ） . 提供給供方的合同 /采購(gòu)訂單的評(píng)審。 查閱了采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，通知單中有相關(guān)人員的批準(zhǔn) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求？ （ ） . 進(jìn)貨檢驗(yàn)計(jì)劃。 查閱了來(lái)料檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程 當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織是否在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？ （ ） . 供 方和 分 承包方。 . 采 購(gòu)訂 單 和合同。 未發(fā)生在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的情況和顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證的情況 入廠產(chǎn)品的質(zhì)量 組織是否有過(guò)程確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，可以采用下列的一種或多種方法： 53 由組織對(duì)收到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)加以評(píng)價(jià)？ 54 接收檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn)， 55 例如基于性能的抽樣？ 56 結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品質(zhì)量記錄， 57 由第二 方或第三方機(jī)構(gòu)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)估或?qū)徍耍? 58 由指 59 定的實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)零件？ 60 顧客同 61 意的其它方法。 （ ） . 進(jìn)貨檢驗(yàn)。 . 供方檢驗(yàn)。 . 供方現(xiàn)場(chǎng)的第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立地評(píng)定產(chǎn)品的可接受性。 查閱了來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程和檢驗(yàn)記錄 供方監(jiān)測(cè) 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 組織是否通過(guò)下列指標(biāo)對(duì)供方表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)： 62 已交付產(chǎn)品的質(zhì)量？ 63 顧客中斷， 64 包括使用中退貨？ 65 交付時(shí)間表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？ （ ） . 分承包方績(jī)效記錄。 . 分承 包方糾正措施。 查閱了供方供貨質(zhì)量狀況監(jiān)控記錄表，記錄表對(duì)質(zhì)量和交付期、顧客中斷、超額運(yùn)費(fèi)等進(jìn)行了監(jiān)控。 組織是否促進(jìn)供方監(jiān)測(cè)制造過(guò)程表現(xiàn)？ （ ） . 供方通過(guò)評(píng)審他們對(duì)過(guò)程性能的監(jiān)測(cè)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。 供銷(xiāo)部未促使供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)準(zhǔn)條款 項(xiàng) 目 要 求 應(yīng) 提 供 文 件 檢 查 記 錄 組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件是否包括： a） 獲得表述產(chǎn)品 特性的信息？ b） 必要時(shí)， c） 獲得作業(yè)指 d） 導(dǎo)書(shū)？ e） 使用適宜的設(shè)備 f） ？ g） 獲得和使用監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置？ h） 實(shí)施監(jiān)測(cè)和測(cè)量？ i） 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施？ （ ） . 參 觀工 廠 和設(shè)備。 . 主要部件或正確的裝配圖樣。 . 工作現(xiàn)場(chǎng)的工作指導(dǎo)書(shū)。 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)審，車(chē)間有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、適宜的檢測(cè)設(shè)備、對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量 控制計(jì)劃 組織是否： 66 針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和 /或材料各層次上開(kāi)發(fā)控制計(jì)劃， 67 包括流程 性散裝材料的過(guò)程？ 68 考慮了設(shè)計(jì) FMEA和制造過(guò)程FMEA的試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃？ （ ） . 不同產(chǎn)品級(jí)別的控制計(jì)劃。 . DFMEA 和PFMEA 被 用 做控 制 計(jì) 劃的 輸入。 查閱了產(chǎn)品的控制計(jì)劃，控制計(jì)劃包括了生產(chǎn)所有過(guò)程、包括了特殊特性等 組織的控制計(jì)劃是否： . 控 制計(jì) 劃 的評(píng) 查閱了控制計(jì)劃，控制計(jì)劃列出了制造過(guò) 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 69 列出用于制造過(guò)程控制的控制方法？ 70 包括監(jiān)測(cè)出顧客和組織共同 71 定 義的 特殊特 性控制 （見(jiàn)）的方法？ 72 包括顧客要求的信息？ 73 當(dāng)過(guò)程不 74 穩(wěn)定或不 75 能工作時(shí)啟動(dòng)明確 的反應(yīng)計(jì)劃（見(jiàn)， 76 ISO/TS 16949：2021）？ 77 （ ） 審。 . 適當(dāng)階段的控制計(jì)劃。 . 用數(shù)據(jù)表示的控制計(jì)劃框架。 程的控制方法和顧客的技術(shù)要求以及公司和顧客確定的特殊特性符號(hào) 當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供應(yīng)資源或 FMEA的更改發(fā)生時(shí)，組織是否重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃（見(jiàn) ISO/TS 16949： 2021中的 ）？ ） . 產(chǎn)品 /過(guò)程更改，不穩(wěn)定性 /能力不足 的過(guò)程結(jié)果和控制計(jì)劃更新之間的關(guān)系。 查閱了控制計(jì)劃的修改通知單 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 組織是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ （ ） . 工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 組織的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在工作現(xiàn)場(chǎng)是否在不中斷操作者正在進(jìn)行的工作而易于得到？ （ ） .工作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的有效性。 車(chē)間的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到 組織的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否來(lái)源于適當(dāng)?shù)奈募?，如質(zhì)量計(jì)劃、控制計(jì)劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ （ ） . 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和供方文件之間的聯(lián)系，如控制計(jì)劃，設(shè)計(jì)記錄， FMEA。 查閱了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和控制計(jì)劃，兩者相一致 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 無(wú)論何時(shí)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備，組織是否都進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？ （ ） . 作業(yè)準(zhǔn)備記錄和批準(zhǔn)。 查閱了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的首件記錄和首末件記錄表 作業(yè)準(zhǔn)備人員易于得到組織的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？ （ ） . 準(zhǔn)備指導(dǎo)書(shū)。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)在作業(yè)準(zhǔn)備人員的旁邊 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 適用時(shí)，組織是否使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證？ （ ） . 作業(yè)準(zhǔn)備記錄。 不需使用統(tǒng)計(jì)方法 預(yù)防性和預(yù)知性維護(hù) 組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器 /設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？ （ ） . 存 在預(yù) 防 性維護(hù)。 查閱了設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃 沒(méi)有對(duì)所有設(shè)備按計(jì)劃進(jìn)行維護(hù) 組織的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)是否至少包括： 78 有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)？ 79 設(shè)備 80 、工裝和量具的包裝和防護(hù)？ 81 關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備 82 備 83 件的可獲得性？ 84 文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的 目標(biāo)85 ？ （ ） . 由特定的測(cè)量指標(biāo)證實(shí)系統(tǒng)的有效性。 . 關(guān)系設(shè)備清單。 . 維護(hù)記錄。 . 預(yù) 知性 維 護(hù)范例。 . 工廠參觀。 查閱了設(shè)備的維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)保養(yǎng)記錄 查閱了關(guān)鍵設(shè)備清單和關(guān)鍵設(shè)備備件的清單 查閱了設(shè)備完好率的檢查記錄 沒(méi)有對(duì)所有設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范進(jìn)行規(guī)定 組織是否利用預(yù)知性維護(hù)方法以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的效率和有效性？ （ ） . 預(yù) 知性 維 護(hù)范例。 查閱了關(guān)鍵設(shè)備的備件的清單和維修統(tǒng)計(jì)記錄 生產(chǎn)工裝的管理 組織是 否為工具和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？ （ ） . 工具 /量具設(shè)計(jì)的人員和資格。 查閱了技術(shù)部人員的資格 組織是否建立和實(shí)施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng)，包括： 86 維護(hù)及修理設(shè)施與人員？ 87 貯存與修復(fù) 88 ？ 89 工裝準(zhǔn)備 90 ？ 91 易損工具的更換計(jì)劃？ 92 工具設(shè)計(jì)調(diào)整的文件， 93 包括工程更改等級(jí)？ 94 適當(dāng)時(shí)， 95 工具的調(diào)整和文. 工具管理過(guò)程。 查閱了工裝和模具的清單、工裝和模具的驗(yàn)收、維修記錄以及壽命到期后的鑒定記錄 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 件的修訂？ 96 工裝確認(rèn)， 97 明 確 其 狀態(tài)， 98 如生產(chǎn)、修理或處置？ （ ） 如果任何工作被分包，組織是否實(shí)施追蹤和跟進(jìn)這些活動(dòng)的系統(tǒng)？ （ ） . 分承包方管理系統(tǒng)（選擇，評(píng)定和控制）。 查閱了模具加工的進(jìn)度監(jiān)控記錄 生產(chǎn)安排 組織的生產(chǎn)計(jì)劃是否滿(mǎn)足顧客要求？ （ ） . 生產(chǎn)安排過(guò)程。 安排系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)建立在 “拉 ”系統(tǒng)而不是“推 ”系統(tǒng)的基礎(chǔ)上。 查閱了生產(chǎn)計(jì)劃的編制和生產(chǎn)進(jìn)度的完成情況的監(jiān)控記錄 服務(wù)信息反饋 組織是否建立并保持服務(wù)考慮的信息與制造、工程和設(shè)計(jì)部門(mén)溝通的過(guò)程？ （ ） . 會(huì)議報(bào)告，跟蹤活動(dòng)和糾正措施/職責(zé) /日期。 . 產(chǎn)品服務(wù)資料。 查閱了顧客相關(guān)信息的反饋記錄 與顧客的服務(wù)協(xié)議 當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，組織是否驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： 99 組織的任何一個(gè)服 100 務(wù)中心？ 101 任何特殊用途的工具或測(cè)量設(shè)備 102 ？ 103 服 104 務(wù)人員的培訓(xùn)？ （ ） . 定期審核計(jì)劃。 . 報(bào) 告和 跟 蹤 活動(dòng)。 無(wú)服務(wù)協(xié)議 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)測(cè)或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織是否對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)？ （ ） . 過(guò)程確認(rèn) /能力研究結(jié)果。 . 過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和控制證據(jù)。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)表和參數(shù)監(jiān)控記錄 組織對(duì)這些生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)是否證實(shí)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果的能力？ （ ） . 過(guò)程確認(rèn) /能力研究結(jié)果。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)記錄 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 組織是否規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的安排，適用時(shí)包括： a） 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則？ b） 設(shè)備 c） 的認(rèn)可和人員資格的鑒定？ d） 使用特定的方法和程序 ？ e） 記錄的要求？ f） 再確認(rèn)？ （ ） . 操作，設(shè)備和人員要求說(shuō)明。 . 和資格有關(guān)的記錄。 . 再確認(rèn)的頻率和條件。 查閱了特殊過(guò)程的確認(rèn)記錄和特殊過(guò)程人員的資格以及設(shè)備完好記錄表 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，組織是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品？ （ ） . 主動(dòng)召回檢查。 . 所有設(shè)備合適的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 . 從原材料到交付產(chǎn)品的可追溯性 。 查閱了原材料的來(lái)料批號(hào)的記錄以及生產(chǎn)過(guò)程中的批號(hào)記錄 組織是否針對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)？ （ ） . 清楚地標(biāo)識(shí)工作中的過(guò)程，完成的產(chǎn)品和放棄的產(chǎn)品和 /或零部件的。 . 檢驗(yàn)記錄。 生產(chǎn)車(chē)間有 1箱產(chǎn)品無(wú)任何標(biāo)識(shí) 在有可追溯性要求的場(chǎng)合，組織是否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)（見(jiàn) ISO/TS 16949 ： 2021 要素）？（ ） . 可追溯性系統(tǒng)。 顧客財(cái)產(chǎn) 組織是否愛(ài)護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)？（ ） . 顧客財(cái)產(chǎn)的處理程序。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 組織是否識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)？ （ ） . 產(chǎn)品識(shí)別。 . 存儲(chǔ)環(huán)境。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否報(bào)告顧客，并保持記錄？ （ ） . 顧客已采購(gòu)產(chǎn)品報(bào)告的損失。 . 顧客所有的可回收包裝怎么樣？如何說(shuō)明它？ 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 培訓(xùn)在線 ： 中國(guó)最大的管理培訓(xùn)服務(wù)網(wǎng)站！ 相同的培訓(xùn)，我們更加便利與低價(jià) 。 培培 訓(xùn)訓(xùn) 在在 線線 HR 表表 格格 顧客所擁有的生產(chǎn)工裝 顧客所擁有的工裝，制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工具和設(shè)備是否永久性標(biāo)識(shí)，以使 每一工裝設(shè)備的所有關(guān)系清晰可見(jiàn)，并可以確定？ （ ） . 工具和設(shè)備所有關(guān)系的永久性標(biāo)識(shí)。 無(wú)顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)？ （ ） . 程 序開(kāi) 發(fā)