【導讀】圈圈網(wǎng)：//圈圈文檔--中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)：//圈圈文檔--中國最大的資料文檔站 莂蝿膁節(jié)蟻螈袁蒈薇袇羃芀蒃袇肆蒆荿袆膈艿螇裊羇肂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁袁羄膈蝕羈肆莄薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螇羇膃蒀蚃羆芅芃蕿羅羅蒈蒄薂肇芁莀蟻膀蕆蠆蝕衿芀薅蠆蒅薁蠆膄羋蕆蚈芆膁螆蚇羆莆螞蚆肈腿薈蚅膀莄蒄螄袀膇莀螃莃蚈螃肅膆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂蝿膁節(jié)蟻螈袁蒈薇袇羃芀蒃袇肆蒆荿袆膈艿螇裊羇肂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁袁羄膈蝕羈肆莄薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螇羇膃蒀蚃羆芅芃蕿羅羅蒈蒄薂肇芁莀蟻膀蕆蠆蝕衿芀薅蠆蒅薁蠆膄羋蕆蚈芆膁螆蚇羆莆螞蚆肈腿薈蚅膀莄蒄螄袀膇莀螃莃蚈螃肅膆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂蝿膁節(jié)蟻螈袁蒈薇袇羃芀蒃袇肆蒆荿袆膈艿螇裊羇肂蚃襖肀莇蕿袃膂膀蒅袂袂蒞莁袁羄膈蝕羈肆莄薆羀腿膆蒂罿袈莂莈羈肁膅螇羇膃蒀蚃羆芅芃蕿羅羅蒈蒄薂肇芁莀蟻膀蕆蠆蝕衿芀薅蠆蒅薁蠆膄羋蕆蚈芆膁螆蚇羆莆螞蚆肈腿薈

　　

【正文】 (重點檢查關(guān)鍵過程 ) 2．當測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未滿足要求時，是否采取了糾正或糾正措施 . 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審核要點及方法 客 觀 證 據(jù) 評定 ８．２．４ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 １． 進貨檢驗 : 1) 查閱進貨檢驗依據(jù) 2) 查閱 35中采購材料和外包產(chǎn)品的進貨檢驗記錄 ,看是否能證明符合進貨檢驗依據(jù)的要求 , 測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員？ ２． 半成品（在制品） : 1) 查閱工序檢驗依據(jù) 2) 查閱 35 中工序產(chǎn)品的檢驗記錄 ,看是否能證明符合檢驗依據(jù)的要求 , 測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員？ 3．成品 : 1) 查閱工序檢驗依據(jù) 2) 查閱 35 中成品的檢驗記錄 ,看是否能證明符合檢驗依據(jù)的要求 ,測量或監(jiān)控記錄上是否指明有權(quán)力放行產(chǎn)品的人員？ 4 結(jié)合 上述進貨、工序和成品的檢驗證據(jù)，看產(chǎn)品交付前，對產(chǎn)品特性是否進行測量和監(jiān)控？交付顧客的產(chǎn)品是否符合下列條件： ⑴所有規(guī)定的測量或監(jiān)控項目都已圓滿完成？ ⑵交付前產(chǎn)品測量和監(jiān)控結(jié)果符合接收準則？ ⑶有關(guān)證據(jù)齊備并獲認可？ 5．查有無上述記錄中相關(guān)檢驗人員的授權(quán)文件 6．根據(jù)產(chǎn)品特性測量和監(jiān)控文件的規(guī)定，測量和監(jiān)控活動沒有完成之前，需放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到企業(yè)有關(guān)授權(quán)人員批準，或適用時顧客的批準？ 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準 條款 審核要點及方法 客觀證據(jù) 評定 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 8． 3不合格品控制 索要“不合格品控制程序”？ 問發(fā)現(xiàn)不合格時，是否進行標識、隔離、記錄、報告，并采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預期的使用或應用： 1） 不合格的評審，處置人員及權(quán)限是否明確？ 2） 不合格品是否在具有資格的人員評審后才進行處置？ 3） 所選擇的不合格品處置方 式是否符合要求？讓步時，是否經(jīng)授權(quán)人員批準或按顧客要求批準？不合格品糾正后是否重新驗證？ 4） 查閱 35次不合格的情況，看對不合格的性質(zhì)，評審，處置（包括讓步批準）是否保持記錄？ 3．對交付或開始使用后出現(xiàn)的不合格品，企業(yè)是否區(qū)分輕重緩急，指定人員迅速確認不合格品，采取補救措施，解決顧客當前不滿意？該措施是否與其所產(chǎn)生的影響（包括潛在的）相適應？ 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準 條款 審核方法 客觀證據(jù) 評定 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 8． 4 數(shù)據(jù)分析 １． 問并查數(shù)據(jù)分析的來源： 1） 些數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法、時間、傳遞要求是否得到規(guī)定和實施？ 2） 是否包括來自測量和監(jiān)控，不合格控制等主要數(shù)據(jù)？ 2．問并查，通過數(shù)據(jù)分析，應提供的信息是否包括： （ 1） 顧客滿意？ （ 2） 與產(chǎn)品要求的符合性 （ 3） 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會？ （ 4） 供方業(yè)績改進與開發(fā)？ 3．為提高數(shù)據(jù)分析的有效性和效率，企業(yè)是否采用了適用的統(tǒng)計技術(shù)？ 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準 條款 審核要點及方法 客觀證據(jù) 評定 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 持續(xù)改進 糾正措施 預防措施 １ ．問并查企業(yè)通過那些渠道實現(xiàn)ＱＭＳ的持續(xù)改進？ 查企業(yè)持續(xù)改進ＱＭＳ有效性和效率是否明顯？有充分的、可靠的事實或數(shù)據(jù)對比予以證明？ 3 索要糾正措施程序，該程序是否按照標準要求作出以下的規(guī)定： ⑴評審不合格（包括顧客投訴）？ ⑵確定不合格的原因？ ⑶評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求？ ⑷確定和實施所需的措施？ ⑸記錄所采取措施的結(jié)果？ ⑹評審所采取的糾正措施？ ] 查閱 35次糾正措施的記錄，看原因分析、措施計劃、效果驗證是否被有效執(zhí)行。采取的措施是否 與不合格的影響程度相適應 5 企業(yè)是否 建立保持了“預防措施程序”？該程序是否按照標準要求作出了以下規(guī)定： ⑴確定潛在不合格及其原因？ ⑵評價防止不合格發(fā)生的措施的需求？ ⑶確定并實施所需的措施？ ⑷記錄所采取措施的結(jié)果？ ⑸評審所采取的預防措施？ 6查閱 35次預防措施的記錄，看原因分析、措施計劃、效果驗證是否被有效執(zhí)行。采取的措施是否 與潛在不合格的影響程度相適應 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核該部門： 該部門接 待人員： 審核日期： （部門通用檢查表） 標準 條款 審核要點及方法 客 觀 證 據(jù) 評定 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 1 了解該部門的職責與權(quán)限和溝通方式 2 問并查分解到該部門的質(zhì)量目標是否得到落實 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 圈圈網(wǎng)： // 圈圈文檔 中國最大的資料文檔站 審核組長： 審核員： 受審核部門： 部門接待人員： 審核日期： 標準 條款 審核要點及方法 客 觀 證 據(jù) 評定 開發(fā)和設計策劃 1 問并查企業(yè)產(chǎn)品設計和開發(fā)的信息來源、開發(fā)性質(zhì)