【導(dǎo)讀】是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)是否具有可操作性。顧客要求和法律法規(guī)要求是否能及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)給員工。公司是否制定了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。們是如何處理的。顧客對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的主要要求有哪些。是否對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審和修訂，以確保其持續(xù)適宜性。質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證。質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。是否能清楚地?cái)⑹銎浔救说穆氊?zé)并了解自己的權(quán)限?？偨?jīng)理是否批準(zhǔn)了對(duì)管理者代表的授權(quán)文件。為達(dá)到顧客滿意，公司是否能夠及時(shí)確定并提供所需的資源。企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內(nèi)審時(shí)間間隔編制了審核計(jì)劃。是否制定本部門研發(fā)能力和技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃。是否有完整的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出性的文件。如零件圖、總裝圖、明細(xì)表等。

　　

【正文】 受審核部門：質(zhì)管部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 8． 2． 2 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量管理審核程序的執(zhí)行情況。 審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內(nèi)審時(shí)間間隔編制了審核計(jì)劃。 是 ? 否 ? 是否根據(jù)審核對(duì)象編制了檢查表，檢查表是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并能反映推進(jìn)內(nèi)部管理的要求。 是 ? 否 ? 內(nèi)審首 、末次會(huì)議是否按規(guī)定召開，與會(huì)人員是否符合要求，并有會(huì)議記錄。 是 ? 否 ? 審核記錄中的不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯。 是 ? 否 ?審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 是 ? 否 ? 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，采取了哪些方法 。 （以關(guān)鍵過程為檢查重點(diǎn)） 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量是 否有相應(yīng)記錄，質(zhì)量考核記錄是否齊全，質(zhì)量信息反饋流程是否暢通。 是 ? 否 ? 部門例會(huì)制度及執(zhí)行情況是否正常。 是 ? 否 ? 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 1． 查進(jìn)貨 、半成品工序、成品工序 檢驗(yàn)依據(jù)性文件。 查 進(jìn)貨 、半成品工序、成品工序 檢驗(yàn) 用的 依據(jù)性文件 是否有效、完整、齊全 。 是 ? 否 ? 對(duì)照檢驗(yàn)依據(jù)性文件，查進(jìn)貨 、半成品工序、成品工序 檢驗(yàn)記錄是否符合要求。記錄是否規(guī)范。 是 ? 否 ? 查進(jìn)貨、半成品工序及成品工序檢驗(yàn)不合格時(shí)放行處理程序是否規(guī)范。 是 ? 否 ? 8． 3 不合格品控制 1． 查不合格記錄及評(píng)審處置記錄。 2． 檢查不合格品的處置是否符合規(guī)定。 是否有不合格品控制程序。 是 ? 否 ? 發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、報(bào)告并采取措施。 是 ? 否 ? 是否有不合格記錄及評(píng)審處置記錄。 是 ? 否 ? 是否按評(píng)審和處置意見對(duì)不合格品進(jìn)行處置，返修是否重新檢驗(yàn)。 讓步是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：質(zhì)管部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 8． 4 數(shù)據(jù)分析 查每月公司質(zhì)量分析情況 。 查本部門對(duì)數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用情況 。 是否對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量情況每月進(jìn)行匯總整理 。 是 ? 否 ? 是否通過數(shù)據(jù)及圖表分析的形式對(duì)公司主導(dǎo)產(chǎn)品每月進(jìn)行質(zhì)量分析 。 是 ? 否 ?是否對(duì)每月公示各部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行分析、匯總。 是 ? 否 ? 是否對(duì)每月 產(chǎn)品不合格率、三包情況及各部門的質(zhì)量損失情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總 。 是 ? 否 ?8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 本部門產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的 情況。 要求提供產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄 。 本部門通過哪些渠道和方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。 能否提供本部門進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄。 是 ? 否 ? 8． 5． 2 糾正措施 查看工藝紀(jì)律檢查情況及問題的整改情況。 對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況，提供分析記錄。 是否按規(guī)定要求定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和落實(shí)。 是 ? 否 ? 提供本部門對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關(guān)記錄。 8． 5． 3 預(yù)防措施 簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施。 簡(jiǎn)述本部門對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施 。 是否有產(chǎn)品不合格的預(yù)防措施并做了原因分析、措施計(jì)劃和效果驗(yàn)證的記錄。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 2 文件要求 查看各種文件、記錄的管理情況。 能否提供出有效文件清單和受控文件清單 是 ? 否 ? 能否提供出制造部生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放（接受）記錄。 是 ? 否 ? 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 簡(jiǎn)述本部門的質(zhì)量目標(biāo) 。 能否提供出本部門質(zhì)量目標(biāo)的文件。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述本部門的質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 制造部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T的職責(zé)并了解部門權(quán)限。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘述一下部門內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 查設(shè)備臺(tái)賬。 查設(shè)備購置和驗(yàn)收手續(xù)。 查關(guān)鍵設(shè)備操作維護(hù)保養(yǎng)得作業(yè)指導(dǎo)性文件。 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)情況。 能否提供出設(shè)備臺(tái)賬 。 是 ? 否 ? 查是否有重點(diǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，并按規(guī)定要求實(shí)施，有無具體實(shí)施記錄。 是 ? 否 ? 查有無設(shè)備大、項(xiàng)、修計(jì)劃，并按規(guī)定要求實(shí)施，有無具體實(shí)施記錄。 是 ? 否 ? 查有無關(guān)鍵設(shè)備操作指導(dǎo)性文件。 是 ? 否 ? 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)作情況。 6． 4 工作環(huán)境 1． 詢問怎樣對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)管。 是否定期對(duì)公司的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及員工工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)管。 是 ? 否 ? 能否提供對(duì)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及員工工作環(huán)境的監(jiān)管記錄。 是 ? 否 ? 7． 4 采購 1． 查看采購計(jì)劃的審批及內(nèi)容 是否完整、齊全。 查看采購計(jì)劃的審批及內(nèi)容是否完整、齊全 是 ? 否 ? 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 查生產(chǎn)通知單的審批和執(zhí)行情況 。 查月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和月份物資采購計(jì)劃的審批和執(zhí)行情況 。 生產(chǎn)通知單是否按規(guī)定進(jìn)行審批和執(zhí)行 。 是 ? 否 ? 查月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單是否按規(guī)定審批 。 是 ? 否 ? 查月份物資采購計(jì)劃單是否按規(guī)定審批。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件。 查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理控制的記錄。 是否能夠提供出 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件 。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述一下通過哪些措施和方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理的。 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) （倉庫） 查是否有關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件。 本部門是如何做好產(chǎn)品防護(hù)的。 能否提供出關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定的文件。 是 ? 否 ? 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品防護(hù)情況是否符合規(guī)定要求。 是 ? 否 ? 本部門通過哪幾個(gè)環(huán)節(jié)來做好產(chǎn)品防護(hù)的。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O