【導讀】是否按照規(guī)定要求建立、實施、保持和改進質量管理體系。質量手冊是否具有可操作性。顧客要求和法律法規(guī)要求是否能及時、準確地傳達給員工。公司是否制定了明確的質量方針和質量目標。們是如何處理的。顧客對我們的產品和服務的主要要求有哪些。是否對質量方針進行評審和修訂，以確保其持續(xù)適宜性。質量目標是否可測量，目標之間是否協(xié)調一致，相互保證。質量目標是否包括滿足產品要求所需要的內容。是否能清楚地敘述其本人的職責并了解自己的權限?？偨浝硎欠衽鷾柿藢芾碚叽淼氖跈辔募?。為達到顧客滿意，公司是否能夠及時確定并提供所需的資源。企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內審時間間隔編制了審核計劃。是否制定本部門研發(fā)能力和技術知識的培訓計劃。是否有完整的設計和開發(fā)輸出性的文件。如零件圖、總裝圖、明細表等。

　　

【正文】 受審核部門：質管部 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審 核 內容 審查要點 審查結果 評定 8． 2． 2 內部審核 內部質量管理審核程序的執(zhí)行情況。 審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內審時間間隔編制了審核計劃。 是 ? 否 ? 是否根據(jù)審核對象編制了檢查表，檢查表是否符合標準要求并能反映推進內部管理的要求。 是 ? 否 ? 內審首 、末次會議是否按規(guī)定召開，與會人員是否符合要求，并有會議記錄。 是 ? 否 ? 審核記錄中的不合格客觀事實描述是否清楚、可證實、可追溯。 是 ? 否 ?審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 是 ? 否 ? 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 對過程的監(jiān)視和測量，公司采取的方法 。 當測量或監(jiān)控結果未滿足要求時，是否采取糾正或糾正措施 。 對過程的監(jiān)視和測量，采取了哪些方法 。 （以關鍵過程為檢查重點） 對過程的監(jiān)視和測量是 否有相應記錄，質量考核記錄是否齊全，質量信息反饋流程是否暢通。 是 ? 否 ? 部門例會制度及執(zhí)行情況是否正常。 是 ? 否 ? 8． 2． 4 產品的監(jiān)視和測量 1． 查進貨 、半成品工序、成品工序 檢驗依據(jù)性文件。 查 進貨 、半成品工序、成品工序 檢驗 用的 依據(jù)性文件 是否有效、完整、齊全 。 是 ? 否 ? 對照檢驗依據(jù)性文件，查進貨 、半成品工序、成品工序 檢驗記錄是否符合要求。記錄是否規(guī)范。 是 ? 否 ? 查進貨、半成品工序及成品工序檢驗不合格時放行處理程序是否規(guī)范。 是 ? 否 ? 8． 3 不合格品控制 1． 查不合格記錄及評審處置記錄。 2． 檢查不合格品的處置是否符合規(guī)定。 是否有不合格品控制程序。 是 ? 否 ? 發(fā)現(xiàn)不合格時，是否進行標識、隔離、記錄、報告并采取措施。 是 ? 否 ? 是否有不合格記錄及評審處置記錄。 是 ? 否 ? 是否按評審和處置意見對不合格品進行處置，返修是否重新檢驗。 讓步是否經授權人批準。 是 ? 否 ? 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O質量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：質管部 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審 核 內容 審查要點 審查結果 評定 8． 4 數(shù)據(jù)分析 查每月公司質量分析情況 。 查本部門對數(shù)據(jù)分析的應用情況 。 是否對公司產品的質量情況每月進行匯總整理 。 是 ? 否 ? 是否通過數(shù)據(jù)及圖表分析的形式對公司主導產品每月進行質量分析 。 是 ? 否 ?是否對每月公示各部門反饋的質量問題進行分析、匯總。 是 ? 否 ? 是否對每月 產品不合格率、三包情況及各部門的質量損失情況進行統(tǒng)計、匯總 。 是 ? 否 ?8． 5． 1 持續(xù)改進 本部門產品持續(xù)改進的 情況。 要求提供產品持續(xù)改進的實施記錄 。 本部門通過哪些渠道和方法對產品進行了持續(xù)改進。 能否提供本部門進行產品持續(xù)改進的實施記錄。 是 ? 否 ? 8． 5． 2 糾正措施 查看工藝紀律檢查情況及問題的整改情況。 對不合格和潛在不合格的原因分析情況，提供分析記錄。 是否按規(guī)定要求定期進行工藝紀律檢查，并對檢查結果進行記錄和落實。 是 ? 否 ? 提供本部門對不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關記錄。 8． 5． 3 預防措施 簡述本部門對產品采取了哪些預防措施。 簡述本部門對產品采取了哪些預防措施 。 是否有產品不合格的預防措施并做了原因分析、措施計劃和效果驗證的記錄。 是 ? 否 ? 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O質量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審 核 內容 審查要點 審查結果 評定 4． 2 文件要求 查看各種文件、記錄的管理情況。 能否提供出有效文件清單和受控文件清單 是 ? 否 ? 能否提供出制造部生產計劃發(fā)放（接受）記錄。 是 ? 否 ? 5． 4． 1 質量目標 簡述本部門的質量目標 。 能否提供出本部門質量目標的文件。 是 ? 否 ? 簡述本部門的質量目標 。 是 ? 否 ? 查質量目標的實施情況。 5． 5 職責、 權限與溝通 制造部職責與權限 內部溝通情況。 是否能清楚地敘述其本部門的職責并了解部門權限。 是 ? 否 ? 簡單敘述一下部門內部是怎樣進行有效溝通的。 6． 3 基礎設施 查設備臺賬。 查設備購置和驗收手續(xù)。 查關鍵設備操作維護保養(yǎng)得作業(yè)指導性文件。 現(xiàn)場檢查設備保養(yǎng)情況。 能否提供出設備臺賬 。 是 ? 否 ? 查是否有重點設備保養(yǎng)計劃，并按規(guī)定要求實施，有無具體實施記錄。 是 ? 否 ? 查有無設備大、項、修計劃，并按規(guī)定要求實施，有無具體實施記錄。 是 ? 否 ? 查有無關鍵設備操作指導性文件。 是 ? 否 ? 現(xiàn)場檢查設備保養(yǎng)運作情況。 6． 4 工作環(huán)境 1． 詢問怎樣對工作環(huán)境進行監(jiān)管。 是否定期對公司的生產現(xiàn)場及員工工作環(huán)境進行監(jiān)管。 是 ? 否 ? 能否提供對公司生產現(xiàn)場及員工工作環(huán)境的監(jiān)管記錄。 是 ? 否 ? 7． 4 采購 1． 查看采購計劃的審批及內容 是否完整、齊全。 查看采購計劃的審批及內容是否完整、齊全 是 ? 否 ? 7． 5． 1 生產和服務提供的控制 查生產通知單的審批和執(zhí)行情況 。 查月份生產作業(yè)計劃和月份物資采購計劃的審批和執(zhí)行情況 。 生產通知單是否按規(guī)定進行審批和執(zhí)行 。 是 ? 否 ? 查月份生產作業(yè)計劃單是否按規(guī)定審批 。 是 ? 否 ? 查月份物資采購計劃單是否按規(guī)定審批。 是 ? 否 ? 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O 質量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：制造部 部門接待人員： 審核日期： 標準條款 審 核 內容 審查要點 審查結果 評定 7． 5． 3 標識和可追溯性 產品標識方法的規(guī)定性文件。 查看產品標識和可追溯性管理控制的記錄。 是否能夠提供出 產品標識方法的規(guī)定性文件 。 是 ? 否 ? 簡述一下通過哪些措施和方法進行產品標識和可追溯性控制和管理的。 7． 5． 5 產品防護 （倉庫） 查是否有關于產品防護規(guī)定的文件。 本部門是如何做好產品防護的。 能否提供出關于產品防護規(guī)定的文件。 是 ? 否 ? 查生產現(xiàn)場產品防護情況是否符合規(guī)定要求。 是 ? 否 ? 本部門通過哪幾個環(huán)節(jié)來做好產品防護的。 是 ? 否 ? 注：符合 不標注 不符合 — X 觀察項 — O