【正文】 ? 能否提供出采購(gòu)物資的分級(jí)管理性的文件規(guī)定。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 是 ? 否 ? 6 資源管理 技術(shù)人員的培訓(xùn)管理情況 是否制定本部門(mén)研發(fā)能力和技術(shù)知識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)前是否進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研并形成了文件。文件內(nèi)容是否符合程序要求。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)：開(kāi)發(fā)部 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審。 是否在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的各階段設(shè)置了評(píng)審點(diǎn)，并建立評(píng)審記錄。 是 ? 否 ? 驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題是否采取了措施并對(duì)其效果進(jìn)行了重新驗(yàn)證。 操作工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否清楚、正確、完整、適用。 是 ? 否 ? 7． 5． 2 生產(chǎn)和服 務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 特殊或關(guān)鍵過(guò)程的控制。 是 ? 否 ? 能否提供出采購(gòu)物資的分級(jí)管理性的文件規(guī)定。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)述一下通過(guò)哪些措施和方法進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制和管理的。 （以關(guān)鍵過(guò)程為檢查重點(diǎn)） 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿(mǎn)足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 為提高數(shù)據(jù)分析的有效性，本部門(mén)采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 能否提供本部門(mén)進(jìn)行產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施記錄 。 是 ? 否 ? 提供本部門(mén)對(duì)不合格和潛在不合格的原因分析情況的相關(guān)記錄。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)：工藝部 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 開(kāi)發(fā)部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 技術(shù) 文件和 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄控制是否完 規(guī)范、完 善。 是 ? 否 ? 對(duì)外來(lái)文件是否進(jìn)行識(shí)別發(fā)放。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否 按要求 實(shí)施 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出。 是 ? 否 ? 是否有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入性的文件。如零件圖、總裝圖、明細(xì)表 等。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制。 是 ? 否 ? 是否建立和保持了設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證記錄能否證明輸出滿(mǎn)足輸入的要求。 查工藝更改通知單是否及時(shí)、完整、有效。怎樣控制此過(guò)程。怎樣控制此過(guò)程。 是否能夠提供出 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件 。 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 簡(jiǎn)述本部門(mén)利用數(shù)據(jù)分析的情況。 本部門(mén)通過(guò)哪些渠道和方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)。 是否按規(guī)定要求定期進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和落實(shí)。 是否有產(chǎn)品不合格的預(yù)防措施并做了原因分析、措施計(jì)劃和效果驗(yàn)證的記錄。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T(mén)的職責(zé)并了解部門(mén)權(quán)限。 是否對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行了分級(jí)管理 。 是否能提供出關(guān)于供方評(píng)價(jià)和選擇的程序文件 。 是 ? 否 ? 能否提供出關(guān)于供方選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果的相應(yīng)記錄。 查相應(yīng)處理記錄。 是 ? 否 ? 7． 4． 5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是否按規(guī)定執(zhí)行。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)： 車(chē)間 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 文件要求 查看技術(shù)文件和質(zhì)量記錄的管理情況。 是 ? 否 ? 查 2~3 種質(zhì)量記錄是否按程序要求進(jìn)行記錄，看其是否規(guī)范。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否 按要求 實(shí)施 。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘述一下部門(mén)內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 是 ? 否 ? 能否提供出生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢卡，記錄是否屬實(shí)、詳細(xì)、完整。 查看工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范等技術(shù)文件是否有效、完整、規(guī)范 。 本部門(mén)有哪些特殊過(guò)程。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長(zhǎng)： 審核員： 受審核部門(mén)： 車(chē)間 部門(mén)接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 7． 5． 3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)情況。 本部門(mén)是如何做好 產(chǎn)品防護(hù)的。 是 ? 否 ? 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 是 ? 否 ? 對(duì)產(chǎn)品 測(cè)量與檢驗(yàn)是否進(jìn)行了記 錄，能否提供完整、詳細(xì)的各種檢驗(yàn)記錄 。 是 ? 否 ? 能否提供出各部門(mén)負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求的文件。 是 ? 否 ? 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 綜合部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 查是否編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。 能否提供出 有效 文件清單 ，有效文件清單是否規(guī)范 。 是 ? 否 ? 簡(jiǎn)單敘述一下部門(mén)內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的。 是否有合同更改并按要求處理。 是否對(duì)顧客反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并反饋給相關(guān)部門(mén)。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾是否相一致。 是 ? 否 ? 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 質(zhì)管部職責(zé)與權(quán)限。 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審的制定和實(shí)施、周期與內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。 是 ? 否 ? 公司是否制定了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 是 ? 否 ? 能否提供出測(cè)量設(shè)備或儀器的校準(zhǔn)、檢定或驗(yàn)證的記錄。 企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內(nèi)審時(shí)間間隔編制了審核計(jì)劃。 是 ? 否 ?審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 （以關(guān)鍵過(guò)程為檢查重點(diǎn)） 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是 否有相應(yīng)記錄，質(zhì)量考核記錄是否齊全，質(zhì)量信息反饋流程是否暢通。 是 ? 否 ? 對(duì)照檢驗(yàn)依據(jù)性文件，查進(jìn)貨 、半成品工序、成品工序 檢驗(yàn)記錄是否符合要求。 2． 檢查不合格品的處置是否符合規(guī)定。 是 ? 否 ? 是否按評(píng)審和處置意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，返修是否重新檢驗(yàn)。 是否對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量情況每月進(jìn)行匯總整理 。 是 ? 否 ?8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 本部門(mén)產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的 情況。 是 ? 否 ? 8． 5． 2 糾正措施 查看工藝紀(jì)律檢查情況及問(wèn)題的整改情況。 8． 5． 3 預(yù)防措施 簡(jiǎn)述本部門(mén)對(duì)產(chǎn)品采取了哪些預(yù)防措施。 能否提供出有效文件清單和受控文件清單 是 ? 否 ? 能否提供出制造部生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放（接受）記錄。 是 ? 否 ? 查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 查設(shè)備臺(tái)賬。 能否提供出設(shè)備臺(tái)賬 。 是 ? 否 ? 現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備保養(yǎng)運(yùn)作情況。 是 ? 否 ? 7． 4 采購(gòu) 1． 查看采購(gòu)計(jì)劃的審批及內(nèi)容 是否完整、齊全。 是 ? 否 ? 查月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃單是否按規(guī)定審批 。 是否能夠提供出 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法的規(guī)定性文件 。 能否提供出關(guān)于產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定