【正文】 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門： 管理 層 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 4． 1 總要求 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)情況。 體系中的過程管理情況。 外包過程的控制情況。 是否識(shí)別了過程并規(guī)定了控制方法 。 是 ? 否 ? 制定并實(shí)施了哪些程序文件 。 是 ? 否 ? 體系中的過程 、以及過程間的關(guān)系是否被確定和管理 。 是 ? 否 ? 是否按照規(guī)定要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 是 ? 否 ? 對(duì)外包過程是否識(shí)別和控制 。 是 ? 否 ? 4． 2 文件要求 公司體系文件的分類及控制情況。 文件和記錄控制程序是否完善。 公司體系文件是如何控制的 。 是 ? 否 ? 質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)刪減進(jìn)行了描述 。 是 ? 否 ? 質(zhì)量手冊(cè)是否具有可操作性 。 是 ? 否 ? 是否制定了文件控制程序和記錄控制程序 。 5． 1 管理承諾 管理承諾的內(nèi)容。 如 何理解顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性及怎樣向員工傳達(dá)。 公司 是否具有 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)。 管理承諾是什么 。 顧客要求和法律法規(guī)要求是否能及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)給員工。 是 ? 否 ? 公司是否制定了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 。 是 ? 否 ? 5． 2 以顧客為中心 以顧客為中心 的具體做法。 目前顧客的滿意度情況。 顧客對(duì)我們不滿意的環(huán)節(jié)有哪些，我們是如何處理的。 如何做到以顧客為中心 。 目前顧客的滿意度情況如何 。 顧客對(duì)我們不滿意的環(huán)節(jié)有哪些，我們是如何處理的。 顧客對(duì)我們的產(chǎn)品和服務(wù)的主要要求有哪些 。 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針的內(nèi)容。 質(zhì)量方針怎樣得到貫徹和執(zhí)行。 質(zhì)量方針全員是否理解并實(shí)施 。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施 。 是 ? 否 ? 是否 對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審和修訂，以確保其持續(xù)適宜性。 是 ? 否 ? 質(zhì)量方針是否與經(jīng)營總方針相適應(yīng)，體現(xiàn)公司目標(biāo)和特點(diǎn) 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：管理 層 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 5． 4 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 的內(nèi)容 。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施 。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并 按要求 實(shí)施 。 是 ? 否 ? 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，企業(yè)如何進(jìn)行體系策劃。 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾是否相一致。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，目標(biāo)之間是 否協(xié)調(diào)一致，相互保證。 是 ? 否 ? 質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。 是 ? 否 ? 是否有質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審與變更的文件或記錄 是 ? 否 ? 是否有質(zhì)量目標(biāo) 的 考核記錄。 是 ? 否 ? 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 總經(jīng)理、管理者代表的職責(zé)與權(quán)限。 內(nèi)部溝通情況 是否能清楚地?cái)⑹銎浔救说穆氊?zé)并了解自己的權(quán)限。 是 ? 否 ? 總經(jīng)理是否批準(zhǔn)了對(duì)管理者代表的授權(quán)文件。 是 ? 否 ? 公司內(nèi)部溝通的方式 和渠道有哪些。 怎樣確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通。 5． 6 管理評(píng)審 管理評(píng)審的制定和實(shí)施、周期與內(nèi)容是否符合規(guī)定要求 。 如何理解顧客要求和法律 。 是否按計(jì)劃實(shí)施了管理評(píng)審，評(píng)審的時(shí)間間隔是否適宜。 是 ? 否 ? 管理評(píng)審的輸入、輸出內(nèi)容是否做了規(guī)定。 是 ? 否 ? 公司是否制定了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 是 ? 否 ? 6． 1 資源提供 公司整體資源配置情況 。 公司為保證質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，配備了哪些方面的資源。 為達(dá)到顧客 滿意，公司是否能夠及時(shí)確定并提供所需的資源。 是 ? 否 ? 自從質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，企業(yè)新增加或改善了哪些資源。 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O 質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：管理層 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 8． 1 總則 測(cè)量、分析和改進(jìn)活 動(dòng)的策劃和實(shí)施情況。 公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況。 公司對(duì)所需的監(jiān)控，測(cè)量，分析和改進(jìn)過程如何進(jìn)行策劃和實(shí)施。 策劃結(jié)果是否形成了文件。 是 ? 否 ? 測(cè)量、分析和改進(jìn)的目的是什么 簡單介紹一下 公司 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用情況。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量管理審核程序的執(zhí)行情況 。 審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全。 企業(yè)是否根據(jù)規(guī)定的內(nèi)審時(shí)間間隔編制了審核計(jì)劃 。 是 ? 否 ? 是否根據(jù)審核對(duì)象編制了檢查表 ，檢查表是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并能反映推進(jìn)內(nèi)部管理的要求 。 是 ? 否 ? 內(nèi)審首、末次會(huì)議是否按規(guī)定召開，與會(huì)人員是否符合要求，并有會(huì)議記錄。 是 ? 否 ? 審核記錄中的不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯 。 是 ? 否 ?審核記錄及所用的工作文件是否規(guī)范、齊全 。 是 ? 否 ? 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果 未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，公司采取的方法 。 （以關(guān)鍵過程為檢查重點(diǎn)） 當(dāng)測(cè)量或監(jiān)控結(jié)果未滿足要求時(shí)，是否采取糾正或糾正措施 。 是 ? 否 ? 注：符合 不標(biāo)注 不符合 — X 觀察項(xiàng) — O質(zhì)量管理體系審核檢查表 審核組長： 審核員： 受審核部門：開發(fā)部 部門接待人員： 審核日期： 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 內(nèi)容 審查要 點(diǎn) 審查結(jié)果 評(píng)定 5． 5 職責(zé)、 權(quán)限與溝通 開發(fā)部職責(zé)與權(quán)限 內(nèi)部溝通情況。 是否能清楚地?cái)⑹銎浔静块T的職責(zé)并了解部門權(quán)限。 是 ? 否 ? 簡單敘述一下部門內(nèi)部是怎樣進(jìn)行有效溝通的 。 文件要求 技術(shù) 文件的分類及控制情況。 技術(shù) 文件和 設(shè)計(jì)開發(fā)記錄控制是否完 規(guī)范、完 善。 技術(shù)文件發(fā)布前是否按程序進(jìn)行了審批 。 是 ? 否 ? 技術(shù)文件是否進(jìn)行受控發(fā)放，發(fā)放記錄完整 。 是 ? 否 ? 技術(shù)文件的 發(fā)動(dòng)、 更改、作廢等是否按程序執(zhí)行 。 是 ? 否 ? 對(duì)外來文件是否進(jìn)行識(shí)別發(fā)放 。 是 ? 否 ? 能否提供出采購物資的分級(jí)管理性的文件規(guī)定。 是 ? 否 ? 查技術(shù)文件的保管情況。 5． 4 質(zhì)量策劃 質(zhì)量目標(biāo) 的內(nèi)容 。 質(zhì)量目標(biāo)是否分解并實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。 簡要