【正文】 度調(diào)整？（）. 與員工包括管理者會(huì)談，說(shuō)明重要的統(tǒng)計(jì)概念，如差異，分布，過(guò)程控制，因果關(guān)系，一般和特殊原因。. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)記錄。查閱了統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)的培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)記錄整個(gè)組織是否使用基本的統(tǒng)計(jì)概念？（）. 基本統(tǒng)計(jì)研究報(bào)告。查閱了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 顧客滿意作為對(duì)顧客管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，組織是否對(duì)顧客有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)測(cè) ？（）. 例行或按固定間隔評(píng)審和顧客滿意有關(guān)的信息。. 顧客滿意性能指標(biāo)。查閱了顧客滿意度分析報(bào)告組織是否確定獲取和利用有關(guān)組織是否滿足其要求的感受的信息的方法？（）. 組織獲取有關(guān)顧客對(duì)于其是否滿足其要求的感受的方法。查閱了顧客滿意度分析報(bào)告 顧客滿意補(bǔ)充組織的顧客滿意度是否通過(guò)對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程性能的持續(xù)評(píng)價(jià)加以監(jiān)測(cè)？（）. 過(guò)程實(shí)現(xiàn)性能的持續(xù)評(píng)定。查閱了顧客滿意度分析報(bào)告，報(bào)告中有過(guò)程性能的評(píng)價(jià)組織的性能指標(biāo)是否基于但不限于下列目標(biāo)數(shù)據(jù)：116 已交付零件的質(zhì)量表現(xiàn)？117 顧客中斷使用，118 包括使用中退回？119 交付時(shí)間安排表現(xiàn)（包括發(fā)生的超額運(yùn)費(fèi)）？120 與質(zhì)量和交付問(wèn)題有關(guān)的顧客通知？（）. 評(píng)審顧客滿意的性能指標(biāo)。顧客的滿意度分析報(bào)告中未體現(xiàn)顧客生產(chǎn)中斷和額外運(yùn)費(fèi)等內(nèi)容組織是否監(jiān)測(cè)制造過(guò)程性能的表現(xiàn)，以證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求？（）. 制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)，以符合顧客要求。查閱了顧客滿意度分析報(bào)告，報(bào)告中體現(xiàn)了制造過(guò)程業(yè)績(jī)和過(guò)程效率的內(nèi)容 內(nèi)部審核 組織是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a） 符合策劃的安排（）、ISO/TS 16949：2002標(biāo)b） 準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求？c） 得到有效實(shí)施與保持？（）. 審核安排。. 所執(zhí)行審核的記錄。查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃？（）. 適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。查閱了內(nèi)部審核日程表組織是否規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法？（. 審核安排。. 質(zhì)量手冊(cè)中說(shuō)明的內(nèi)部審核程序。查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃和日程表組織是否確保審核員的選擇和審核的實(shí)施審核過(guò)程的客觀性和公正性？（）. 組織流程圖。. 審核員只能審核獨(dú)立于他們職能之外的區(qū)域。查閱了審核員名單組織是否在形成文件的程序中規(guī)定了策劃和實(shí)施審核以及報(bào)告結(jié)果和保持記錄的職責(zé)和要求？（）. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的部門(mén)或個(gè)人，也負(fù)責(zé)把審核結(jié)果報(bào)告上層管理者。查閱了內(nèi)部審核控制程序，程序中進(jìn)行了規(guī)定負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者是否確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因？（）. 審核發(fā)現(xiàn)的結(jié)束時(shí)間。NA組織的內(nèi)部審核跟蹤活動(dòng)是否包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見(jiàn)ISO/TS 16949：）？（）. 驗(yàn)證的記錄。NA 質(zhì)量管理體系審核組織是否審核質(zhì)量管理體系，以驗(yàn)證與ISO/TS 16949：2002和任何附加的質(zhì)量管理體系要求的符合性？（）. 審核計(jì)劃和安排。. 與不同區(qū)域的經(jīng)理會(huì)談。. 審核報(bào)告。NA 制造過(guò)程審核組織是否審核每個(gè)制造過(guò)程，以決定其有效性？（）.審核計(jì)劃。. 審核報(bào)告。查閱了過(guò)程審核計(jì)劃和過(guò)程審核記錄 產(chǎn)品審核組織是否以適宜的頻率，在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)其產(chǎn)品及其交付情況進(jìn)行審核，以驗(yàn)證符合所有規(guī)定的要求（如產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽等）？（）. 審核計(jì)劃，過(guò)程流程圖和安排。. 產(chǎn)品審核程序和報(bào)告。查閱了產(chǎn)品審核計(jì)劃和產(chǎn)品審核記錄 內(nèi)部審核計(jì)劃組織的內(nèi)部審核是否覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)過(guò)程、活動(dòng)和班次，且是否是按年度計(jì)劃進(jìn)行安排？（）. 審核計(jì)劃。. 審核安排。查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃和日程表當(dāng)內(nèi)部/外部不符合或顧客抱怨發(fā)生時(shí)，組織是否適當(dāng)?shù)卦黾訉徍祟l率？（）. 審核安排。. 適當(dāng)?shù)膬?yōu)先順序。查閱了內(nèi)部審核計(jì)劃和日程表 內(nèi)部審核員資格組織的內(nèi)部審核員是否有資格審核ISO/TS 16949：2002的要求（）？（）. 符合顧客要求。查閱了內(nèi)審員名單 過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織是否采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？（）. 監(jiān)測(cè)/測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程的方法。查閱了年度審核計(jì)劃和管理評(píng)審計(jì)劃組織的過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法是否證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？（）. 監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果。查閱了內(nèi)審控制程序和“產(chǎn)品和過(guò)程控制程序”，程序中對(duì)過(guò)程的測(cè)量方法進(jìn)行了規(guī)定當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？（）. 計(jì)劃/執(zhí)行的糾正措施。未發(fā)生 制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織是否對(duì)所有新的制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程研究，以驗(yàn)證過(guò)程能力并為過(guò)程控制提供補(bǔ)充輸入？（）. 初步過(guò)程能力的結(jié)果。. 生產(chǎn)控制計(jì)劃。查閱了車間XR控制圖組織的過(guò)程研究結(jié)果是否形成文件，并附有生產(chǎn)、測(cè)量和試驗(yàn)方法的適當(dāng)?shù)囊?guī)范以及維護(hù)說(shuō)明？（）. 過(guò)程研究報(bào)告。. 由過(guò)程研究結(jié)果決定的計(jì)劃/執(zhí)行的措施。查閱了關(guān)鍵工序的CPK研究報(bào)告組織的制造過(guò)程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量過(guò)程的文件是否包括過(guò)程能力、可靠性、可維護(hù)性和可獲得性的目標(biāo)及其接收準(zhǔn)則？（）. 制造過(guò)程文件的監(jiān)測(cè)和測(cè)量。查閱了車間XR控制圖和關(guān)鍵工序的CPK研究報(bào)告組織是否保持顧客規(guī)定的零部件批準(zhǔn)過(guò)程的過(guò)程能力或性能？（）. 現(xiàn)在的Cpk/Ppk和顧客批準(zhǔn)的Cpk/Ppk的對(duì)比。. 現(xiàn)存的反應(yīng)計(jì)劃。. 驗(yàn)證Cpk/Ppk計(jì)算的準(zhǔn)確性。查閱了車間XR控制圖和關(guān)鍵工序的CPK研究報(bào)告組織是否確保有效實(shí)施控制計(jì)劃和過(guò)程流程圖，包括符合如下規(guī)定：121 測(cè)量技術(shù)？122 抽樣計(jì)劃？123 接收準(zhǔn)則？124 不125 滿足接收準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃？（）. 對(duì)生產(chǎn)線的過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃的評(píng)審。查閱了過(guò)程圖和控制計(jì)劃組織是否在控制圖上標(biāo)明了重要的過(guò)程活動(dòng)？（）. 控制圖的評(píng)審。查閱了車間的控制圖組織是否對(duì)已在控制計(jì)劃中標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性啟動(dòng)適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)計(jì)劃？（）. 實(shí)施的反應(yīng)的記錄。查閱了車間的控制圖組織的標(biāo)識(shí)為不穩(wěn)定和能力不足的特性的反應(yīng)計(jì)劃是否包括適當(dāng)?shù)乜刂七^(guò)程輸出和100%檢驗(yàn)？（）. 不穩(wěn)定和能力不足的過(guò)程的反應(yīng)計(jì)劃的內(nèi)容。查閱了控制圖為確保過(guò)程變得穩(wěn)定和有能力，組織是否完成明確進(jìn)度和責(zé)任要求的糾正措施計(jì)劃？（）. 糾正措施報(bào)告。未發(fā)生要求時(shí)，組織的計(jì)劃是否將由顧客評(píng)審和批準(zhǔn)？（）. 糾正措施批準(zhǔn)過(guò)程。. 糾正措施報(bào)告。不需顧客批準(zhǔn)組織是否保持過(guò)程更改生效日期的記錄？（）. 過(guò)程更改日期的記錄。無(wú)過(guò)程更改 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量組織是否對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足？（）. 控制計(jì)劃。. 檢驗(yàn)說(shuō)明。. 記錄。查閱了來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程、最終檢驗(yàn)規(guī)程；查閱了來(lái)料檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄等組織對(duì)產(chǎn)品特性的監(jiān)測(cè)和測(cè)量是否依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的適當(dāng)階段進(jìn)行（見(jiàn)ISO/TS 16949：）？（）. 控制計(jì)劃。. 檢驗(yàn)說(shuō)明。. 記錄。查閱了來(lái)料檢驗(yàn)記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄組織是否保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)？（）. 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。 查閱了檢驗(yàn)記錄組織對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量的記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員（見(jiàn)ISO/TS 16949：2002（E））？（）. 檢驗(yàn)記錄指明有權(quán)放行的人員。檢驗(yàn)記錄中有檢驗(yàn)員簽名除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則組織是否在策劃的安排（）已圓滿完成之前，不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)（見(jiàn)ISO/TS 16949：）？（）. 在策劃的安排圓滿完成之后，放行產(chǎn)品和服務(wù)交付。未發(fā)生 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)組織是否按控制計(jì)劃中規(guī)定的足夠頻率，根據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證？（）. 尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。. 控制計(jì)劃。查閱了全尺寸和性能試驗(yàn)計(jì)劃和控制計(jì)劃組織的全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)結(jié)果是否供顧客評(píng)審？（）. 檢驗(yàn)記錄包括接收準(zhǔn)則，檢驗(yàn)人員執(zhí)行試驗(yàn)，試驗(yàn)狀態(tài)和試驗(yàn)日期。查閱了全尺寸和性能試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告顯示按計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行了檢驗(yàn) 外觀項(xiàng)目若組織制造的零件被顧客指定為“外觀項(xiàng)目”，則組織是否提供：126 適當(dāng)?shù)馁Y源，127 包括評(píng)價(jià)的照明？128 有適當(dāng)?shù)念伾⒓y理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)129 準(zhǔn)樣件？130 維護(hù)和控制標(biāo)131 準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備132 ？133 驗(yàn)證進(jìn)行外觀評(píng)估的人員具備134 從事該工作的資格？（）. 樣件的維護(hù)/控制和存儲(chǔ)條件。. 視覺(jué)上的幫助。. 員工資格/培訓(xùn)記錄。. 設(shè)備參觀。無(wú)顧客指定的外觀項(xiàng)目 不合格控制組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。. 廢舊產(chǎn)品。抽查了車間不合格品的控制記錄，有識(shí)別、原因分析和處理措施組織是否在形成文件的程序中對(duì)不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？（）. 質(zhì)量手冊(cè)中說(shuō)明的程序。查閱了“不合格品控制程序”，程序中對(duì)不合格品控制以及不合格處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定 組織是否通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a） 采取措施，b） 消除發(fā)現(xiàn)的不c） 合格？d） 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，e） 適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，f） 讓步使用、放行或接收不g） 合格品？h） 采取措施，i） 防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，視覺(jué)上的標(biāo)識(shí)和區(qū)域隔離。. 讓步記錄。抽查了車間不合格品的控制記錄，有識(shí)別、原因分析和處理措施和驗(yàn)證措施組織是否保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見(jiàn)ISO/TS 16949：）？（）. 記錄。查閱了不合格品采取的措施記錄在不合格品得到糾正之后，組織是否對(duì)其再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求？（）. 再次驗(yàn)證糾正之后的不合格產(chǎn)品的說(shuō)明。查閱了不合格品處理后的驗(yàn)證記錄當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。未發(fā)生交付或使用后出現(xiàn)不合格品的現(xiàn)象 不合格品控制補(bǔ)充組織是否將具有未經(jīng)確定或可疑狀態(tài)的產(chǎn)品列為不合格產(chǎn)品（見(jiàn)ISO/TS 16949：）？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。車間未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品 返工產(chǎn)品的控制組織的返工指導(dǎo)書(shū)，包括重新檢驗(yàn)要求，是否易于被適當(dāng)?shù)夭僮髡呷〉煤褪褂?？（? 返工說(shuō)明。查閱了車間返工指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)書(shū)能被操作工得到 顧客信息當(dāng)不合格產(chǎn)品被發(fā)運(yùn)時(shí)，組織是否立即通知顧客？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。. 質(zhì)量手冊(cè)中說(shuō)明的程序。未發(fā)生不合格品被發(fā)運(yùn)的現(xiàn)象 顧客放棄無(wú)論何時(shí)當(dāng)產(chǎn)品或制造過(guò)程與當(dāng)前的批準(zhǔn)不同時(shí)，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或?qū)ζx的許可？（）. 一個(gè)或多個(gè)不合格情況和驗(yàn)證后的流程，（標(biāo)識(shí)，隔離，等等）。未發(fā)生組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權(quán)數(shù)量方面的記錄？（）. 有效期限讓步記錄。未發(fā)生當(dāng)授權(quán)期滿時(shí)，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？（）. 檢驗(yàn)結(jié)果。未發(fā)生被批準(zhǔn)的材料裝運(yùn)時(shí)，組織是否在各包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？（）. 認(rèn)可的材料裝運(yùn)時(shí)，要做正確的標(biāo)注/標(biāo)識(shí)。未發(fā)生組織是否把顧客讓步要求應(yīng)用于采購(gòu)產(chǎn)品？（）. 質(zhì)量手冊(cè)中定義的過(guò)程。未發(fā)生在提交給顧客之前，組織是否就供方的任何要求達(dá)成一致？（）. 質(zhì)量手冊(cè)中定義的過(guò)程。未發(fā)生 數(shù)據(jù)分析 組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性？（）. 內(nèi)部性能數(shù)據(jù)，如：135 不136 良質(zhì)量成本指137 標(biāo)，138 139 生產(chǎn)過(guò)程的有效性和效率，140 141 試驗(yàn)結(jié)果，142 143 過(guò)程能力數(shù)據(jù)，144 145 質(zhì)量審核，146 147 產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果，148 149 內(nèi)外質(zhì)量數(shù)據(jù)，150 151 分承包方等級(jí)，152 153 顧客報(bào)告，154 155 員工信息。查閱了數(shù)據(jù)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)完成情況未進(jìn)行全部監(jiān)控組織的數(shù)據(jù)分析是否包括來(lái)自監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)？（）. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。查閱了數(shù)據(jù)分析報(bào)告沒(méi)有對(duì)設(shè)備利用率、設(shè)備故障率、設(shè)備完好率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析組織的數(shù)據(jù)分析是否提供有關(guān)以下方面的信息：a） 顧客滿意b） （見(jiàn)ISO/TS 16949：）？c） 與產(chǎn)品要求的符合性？d） （見(jiàn)ISO/TS 16949：）？e） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，f） 包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)？g） 供方？（）. 數(shù)據(jù)分析報(bào)告。查閱了數(shù)據(jù)分析報(bào)告 數(shù)