【導讀】４．１1．組織是否建立了文件化的質量管理體系？2）過程順序和相互作用；5）測量、監(jiān)視和分析過程；2．外包過程—控制—識別？5）確保資源獲得（必要資源，如何確保？公司的主要顧客有哪些？質量方針是否已傳達。在各相關職能和層次上建立質量目標？最高管理者如何確保在對QMS的更改進行策劃和實施時，部門和人員的職責和權限明確規(guī)定？建立、實施和保持QMS所需的過程；向最高管理者報告業(yè)績和改進需求；提高組織對顧客要求的意識。各部門人員是否了解溝通渠道和方式？能否保證各部門和層次之間的信息交流？QMS適宜性、充分性和有效性進行評審？B．顧客反饋—抱怨、建議等；D．預防和糾正措施；F．可能影響QMS策劃的變更；（產(chǎn)品符合性/QMS符合性/持續(xù)改。統(tǒng)計技術和方法的應用是否適當？抽查三份合同修訂通知單，再評審？產(chǎn)品信息、詢價、合同及修訂等。及時處理—答復—責任部門？2．顧客財產(chǎn)的標識、保護？

　　

【正文】 3．符合接收準則的證據(jù)（檢驗記錄）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過了檢驗？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質量部 共 頁，第 31 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．記錄是否指明有權放行產(chǎn)品的人員？ 在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務？若放行，是否得到有關授權人員的批準？適用時，是否得到顧客的批準？ 組織是否已制訂書面不合格品控制程序？ 2．是否按程序規(guī)定對不合格品進行標識和控制？ 3．是否按程序規(guī)定和職責和權限對不合格品進行處置？ 4．抽查三份不合格品通知 單 /記錄（進貨、過程、最終） 5．在交付后 /開始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來合格時，采取什么措施？ 6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 質量部 共 頁，第 32 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．證實 QMS 適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測量結果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，采取預防措施機會 4）供方 2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門和分工？ 3．抽查三份統(tǒng)計記錄 /報表 /圖表，評價 QMS 可改進處？ 4．數(shù)據(jù)分析結果的反饋 — — 職能部門 —— 管理評審。 1．否有形成文件的糾正措施控制程序？ 2．抽查三份客戶來信來函：及時答復 /處理？ 3．抽查三份產(chǎn)品不合格創(chuàng)造 /糾正措施報告：評審不合格 —— 確定不合格原因 —— 評價措施需求 —— 確定并實施措施 —— 記錄采取措施結果 —— 評審糾正措施 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 MC/QW032020 受審部門 質量部 共 頁，第 33 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．職責和分工是否符合程序規(guī)定？ 5．采取糾正措施同時，文件作了相應的更改？ 6．糾正措施信息是否作為管理評審輸入內(nèi)容之一？ 1。是否有形成文件的預防措施控制程序？ 2．抽查三份預防措施報告： 確定潛在不 合格及原因 —— 評價預防措施需求 —— 確定并實施措施 —— 記錄采取措施結果 —— 評審預防措施 3．職責和分工是否符合程序規(guī)定？ 4．采取預防措施同時，是否對文件作了相應的更改？ 5．預防措施信息是否作為管理評審輸入內(nèi)容之一？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 倉庫 共 頁，第 34 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問倉庫的職責有哪些？ 工廠的質量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查倉庫物資的產(chǎn)品標識情況。 是否制定文件化的倉庫管理制度？制度中是否規(guī)定了產(chǎn)品的接受和發(fā)放辦法。 抽查 5 種庫存物資的帳、物、卡相符情況 。 詢問如何防止庫存物資的損壞和變質。 檢查庫存物資的質量狀況檢查情況。時間間隔是多少？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 磷化噴塑車間 共 頁 ，第 35 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問磷化噴塑組的職責有哪些？ 工廠的質量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識情況。 詢問生產(chǎn)任務的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質量要求是否相符。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標識清楚。 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 加工車間 共 頁，第 36 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問加工組的職責有哪些？ 工廠的質量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識情況。 詢問生產(chǎn)任務的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質量要求是否相符。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標識清楚。 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 裝配車間 共 頁，第 37 頁 標 準 ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請問裝配組的職責有哪些？ 工廠的質量方針 是什么？你是怎樣理解的？ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識情況。 詢問生產(chǎn)任務的安排情況、步驟。 檢查生產(chǎn)設備的保養(yǎng)情況與文件規(guī)定是否一致。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質量要求是否相符。 檢查使用的計量器具是否經(jīng)過檢定，標識清楚。 檢查現(xiàn)場產(chǎn)品的防護情況，是否符合要求。 注：符合 √ 不符合 審核員 日期