【正文】 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 詢問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 詢問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)情況，是否符合要求。 檢查工作環(huán)境與產(chǎn)品質(zhì)量要求是否相符。 詢問(wèn)生產(chǎn)任務(wù)的安排情況、步驟。 檢查庫(kù)存物資的質(zhì)量狀況檢查情況。 抽查 5 種庫(kù)存物資的帳、物、卡相符情況 。是否有形成文件的預(yù)防措施控制程序？ 2．抽查三份預(yù)防措施報(bào)告： 確定潛在不 合格及原因 —— 評(píng)價(jià)預(yù)防措施需求 —— 確定并實(shí)施措施 —— 記錄采取措施結(jié)果 —— 評(píng)審預(yù)防措施 3．職責(zé)和分工是否符合程序規(guī)定？ 4．采取預(yù)防措施同時(shí)，是否對(duì)文件作了相應(yīng)的更改？ 5．預(yù)防措施信息是否作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) 共 頁(yè)，第 34 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 請(qǐng)問(wèn)倉(cāng)庫(kù)的職責(zé)有哪些？ 工廠的質(zhì)量方針是什么？你是怎樣理解的？ 檢查倉(cāng)庫(kù)物資的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況。 5．校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)？ 6．如何防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整？ 7．搬運(yùn)、維護(hù)和貯存，如何防止損壞或失準(zhǔn)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 29 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 8．進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，環(huán)境條件？人員？校準(zhǔn)記錄？ 9．當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合 要求時(shí)，如何對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？采取什么適當(dāng)措施？ 10．用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前是否進(jìn)行了確診？必要時(shí)是否重新確診？ 1．是否規(guī)定并采用適宜的方法對(duì) QMS 過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量？ 2．這些方法能否證實(shí)過(guò)程實(shí) 現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力？ 3．未能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，是否采取糾正措施，確保產(chǎn)品的符合性？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 30 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．如何進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)？是否有檢驗(yàn)規(guī)程？ 2．抽查三份進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，是否按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證？ 3．當(dāng)組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否已在采購(gòu)文件中規(guī)定了驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品施行方法？ 1．監(jiān)視和測(cè)量（檢驗(yàn)）是否分成進(jìn)貨、過(guò)程和最終三個(gè)階段？若是，則抽查三份過(guò)程檢驗(yàn)記錄，是否按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行？ 2．抽查三份最終檢驗(yàn)記錄，是否按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行？檢驗(yàn)項(xiàng)目和結(jié)果是否滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求？ 3．符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗(yàn)記錄）是否清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定要求通過(guò)了檢驗(yàn)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 31 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4．記錄是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？ 在所有策劃的安排均已圓滿完成之前，是否不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)？若放行，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？適用時(shí)，是否得到顧客的批準(zhǔn)？ 組織是否已制訂書(shū)面不合格品控制程序？ 2．是否按程序規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制？ 3．是否按程序規(guī)定和職責(zé)和權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處置？ 4．抽查三份不合格品通知 單 /記錄（進(jìn)貨、過(guò)程、最終） 5．在交付后 /開(kāi)始使用后，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品來(lái)合格時(shí)，采取什么措施？ 6．措施是否與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 質(zhì)量部 共 頁(yè)，第 32 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1．證實(shí) QMS 適宜性和有效性數(shù)據(jù)（監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果等）： 1）顧客滿意 2）與產(chǎn)品要求的符合性 3）過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，采取預(yù)防措施機(jī)會(huì) 4）供方 2．是否確定收集哪些數(shù)據(jù)？渠道？分析？部門(mén)和分工？ 3．抽查三份統(tǒng)計(jì)記錄 /報(bào)表 /圖表，評(píng)價(jià) QMS 可改進(jìn)處？ 4．?dāng)?shù)據(jù)分析結(jié)果的反饋 — — 職能部門(mén) —— 管理評(píng)審。 2。 3）？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 25 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 4）監(jiān)視與測(cè)量裝置是否配置和使用？適宜否？（結(jié)合 7。 從設(shè)備和建筑物清單中抽查三份檔案： 1） 對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)是否合適？ 2） 是否按計(jì)劃要求進(jìn)行維修和保養(yǎng)？（維修計(jì)劃？） 3)維修或鑒定期間是如何維持生產(chǎn)的？ 注：符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門(mén) 生產(chǎn)部 共 頁(yè)，第 20 頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過(guò) 程 編 號(hào) 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 設(shè)備的標(biāo)識(shí)（完好、待修、報(bào)廢）和使用情況？ 是否確定了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境？有什么要求？如何進(jìn)行管理？ 1 是否已確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的